项目质量计划 -03/06-2004
原材料予均化堆场
发 放 号： 批 准：
受控状态： 审 定：
实施日期： 审 核：
编 制：
目 录
第一章 前言------------------------------------------------------------------1
一、项目工程概况----------------------------------------------------------- -1
二、项目质量目标----------------------------------------------------------- -2
三、项目质量计划编制依据---------------------------------------------- --3
第二章 管理活动-------------------------------------------------------------- 5
第三章 资源管理-------------------------------------------------------------- 14
一、人力资源-------------------------------------------------------------------14
二、基础设施-------------------------------------------------------------------15
三、工作环境-------------------------------------------------------------------16
第四章 产品实现---------------------------------------------------------------16
一、产品实现的策划-----------------------------------------------------------16
二、与顾客有关的要求--------------------------------------------------------18
三、物资采购--------------------------------------------------------------------18
四、生产和服务提供-----------------------------------------------------------19
五、监视和测量装置控制过程-----------------------------------------------24
第五章 测量、分析和改进 --------------------------------------------------25
一、监视和测量 ----------------------------------------------------------------25
二、不合格品控制---------------------------------------------------------------26
三、数据分析---------------------------------------------------------------------27
四、改进---------------------------------------------------------------------------27
附表：1、 过程职能分配表---------------------------------------------------28
2、 质量预控表---------------------------------------------------------29
第一章 前言
一、项目工程概况：
原材料予均化堆场是氧化铝生产主要原料铝矿、石灰石、原煤等供应源地，原料
的堆、取和输送全部机械化作业；堆场面积大、存料达数万吨，包括 1 号至 12 号转运
站及 1 号至 13 号皮带廊系统和 C-1、C-2、C-3、C-4、C-5 除尘系统及 1、2 号配电室的
全部土建工程以及 DD1、YH1、DK1、S1、F1 所包含的全部范围。包含土建工程、设
备制作安装、电气仪表安装等各专业施工的综合工程项目。计划开工日期：，
竣工日期：。
1. 土建工程
1#至 12#转运站：砼框架结构，独立基础；转运站下最大地坑为 8#转运站，
地坑面积为 12*19m,深度为Ⅱ。
1#、2#配电室：毛石砼基础，砖砼结构。
除尘系统 5 个：砼框架结构。
皮带廊：
（1）3#-6#皮带廊：钢结构，钢筋砼基础，钢桁架（跨度 35m），钢梁，C 钢檩条；
钢门架、柱间支撑、檩条；屋面为 厚压型钢板，墙板为彩钢板。
（2）1#、2#、7#-13#皮带廊：C30 现浇砼，现浇砼底板、侧壁、顶板；分Ⅱ±
以上、以下两部分。
2.工艺及除尘系统安装工程
工艺设备
胶带输送机合计 23 台、堆、取料机 5 台（无安装图纸），三通分料器 9 台，总
计 37 台；胶带机总输送长度 4077m、总功率 、胶带机总重量 ，电
机总重 。设备特点：设备台数多工程量大、输送机超长，最长达三、四百米，
安装最大倾角 16 度，要保证胶带机运行正常胶带不跑偏，施工技术难度大，质量要
求高。
除尘系统
由 C—1～C—5 共 5 个除尘系统，其中 C-1、C-2 为进料系统；C-3、C-4、C-5 为出
料系统； 除积尘后进入废料仓，C-1～C-4 由汽车运走，C-5 返回流程。除尘器为防爆
型脉冲布袋式结构；滤料：C-3 用涤纶针刺毡滤料 500g/㎡，其他用防静电针刺毡滤料
500g/㎡；通风机全部配有减振台座；除尘器带有压气除水干燥及净化配件，电磁阀有防
冻设施；除尘器清灰用压缩空气，空气压力 07Mpa，设有专门管道。5 个系统管道重量
70 吨、管子长度一根数百米、管径由 100～1400㎜，配件多；连接点和接头也多，为提
高收尘质量严密性要求严格，不许漏风；再一个特点就是运行安全性，除尘设备和阀门
均具有防爆性能。
3. 电气仪表安装工程
本工程在在堆场内设有两个变电所，电源引自 PD-1 6KV 配电所。1#变电所安
装有两台 1000KVA 的变压器，2#变电所安装有两台 1600KVA 的变压器，两个配电室
内共安装有 38 台低压抽屉柜。从两个低压配电室内分别为整个堆场内的转运站、堆料
机、取料机、带式输送机、五个收尘系统等用电设备及堆厂内照明配电，堆场内安装有
10 台低压动力箱，风机房和配电室的照明均采用 BV-500 导线穿管沿墙、楼板暗设。需
安装灯具近 500 套。堆场内的接地和防雷采用混合接地系统。
本工程整个生产过程（包括工艺设备及通风收尘系统）全部采用联锁自动控制，
整个控制过程采用 PLC 可编程控制器控制并与上位机进行连网，以实现计算机自动监
控。在每台设备机旁设有机旁控制箱，以实现对每台设备的检修、调试。
4. 主要工程量
土建工程量表
序号 项 目 单 位 数 量 备注
1 混凝土 M3 10467
2 钢筋（φ10 以内） T 110
3 钢筋（Φ20 以内） T 830
4 钢筋（Φ20 以外） T 521
5 钢结构制作安装 T 1782
6 压型彩钢板 M2 4850
7 模板 M2 16306
8 砖砌体 M3 379
9 玻璃带形窗 M2 3462
工艺及除尘系统安装工程量
标号 设备名称 规格（m） 台数 重量（t） 备注
S—1 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 75kw,
S—2 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 75kw,
S—3 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 55kw,
S—4 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 55kw,
S—5 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 30kw,
S—6 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 30kw,
S—7 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 75kw,
S—8 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 75kw,
S—9 胶带输送机 B=，Ln=125 1 电机 75kw,
S—10 胶带输送机 B=，Ln=125 1 电机 75kw,
S—11 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 45kw,
S—12 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 45kw,
S—13 胶带输送机 B=，Ln= 1
电机 75kw,,
附卸料车 kw
S—14 胶带输送机 B=，Ln= 1
电机 200kw,
附减速器
S—15 胶带输送机 B=，Ln=372 1
电机 200kw,
附减速器
S—16 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 132kw,
S—17 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 132kw,
S—18 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 132kw,
S—19 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 90kw,
S—20 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 90kw,
S—21 胶带输送机 B=，Ln=78 1 电机 37kw,
S—22 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 90kw,
S—23 胶带输送机 B=，Ln= 1 电机 90kw,
S—24 棒条阀门 × 12
S—25
定臂式混匀
堆料机
总装机功率 88kw 1 无安装图
S—26 混匀取料机
（室内式）
总 装 机 功 率
180kw
1 无安装图
S—27 混匀堆料机 总功率 120kw 1 无安装图
S—28 混匀取料机
（室外式）
总 装 机 功 率
180kw
2 无安装图
S—29 电液动三通
分料器
×,450 5
S—30 电液动三通
分料器
×,450 4
31 除尘器 LCPM-GS 型 5
32 风机 见安装图 5 未标
33 收尘罩 管径 3 种尺寸 56
34 管道 Ⅱ100～Ⅱ1400㎜ 70
35 烟囱 Ⅱ1600㎜＋15m 5
自控仪表安装工程量表
二、质量方针及质量目标
质量保证措施
质量方针
贯彻公司“精求质量，科技为先，诚信服务，一诺千金”的质量方针，铸造精品工程。
质量管理工作方针
实施创新战略、创建精品工程、推动企业发展
质量目标
单位工程质量等级达优良标准，实现整体项目创国家级优质工程目标。
分部工程一次交验合格率 100%，优良率 80%以上。
分项工程一次验收合格率 100%。
顾客满意度 90%。
质量保证体系
项目质量保证组织机构
名称 型号及规格 单位 数量 备注
柜式仪表盘 KG221 套 1
电源箱 DHFY-2100 台 1 220VAC/24VDC 5A
隔离变送器 RPG-1001 台 4 4～20mA/1～5VDC 24VDC
伺服操作器 DHD-1000 台 4 4～20mA/1～5VDC 24VDC
差压变送器
EJA110A-DAM95A-
92NA
台 4
0～6000Pa 4～20mA
24VDC
射频导纳计 502-3300-907-N 台 5
水煤气管 米 5400
电缆 米 5400
角钢 米 100
专
职
质
检
员
安
全
员
材
料
员
设
备
员
技
术
员
施
工
员
项 目 经 理
项目技术负责人
质量安全组 材料设备组 工程技术组
专业工长 作业组长
施工作业层
质量保证体系职责图
质 量 职 责
项目经理
贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织开展质量体系活动，
确立项目质量目标，受法人委托向顾客作出质量承诺，对工程质
量终身负责。
项目技术负
责人
对工程项目质量、施工技术、计量测试等负全面技术责任，
指导技术人员开展有效的技术管理工作。负责工程项目施工方案、
施工组织设计、质量计划的组织编写及批准实施。解决工程质量
技术难题。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成
果的推广和应用。与项目经理共同对工程质量终身负责。
工程技术组
负责工程项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。
负责工程项目施工组织设计编制、测量工作、参加技术交底、
交工验收、编制竣工资料。组织推广应用新技术、新工艺、新设
职
责管
理
部
门
备、新材料，努力开发新成果。
质量安全组
根据公司质量方针和目标，制定质量创优规划，行使质量监
察职能，负责产品的标识和可追溯性。确保产品在生产、交付及
安装各个环节以适当的方式加以标识。
负责检验和试验、不合格品的控制、质量记录的控制工作。
负责全面质量管理，组织工程项目的 QC 小组活动。
物资供应组
提供材料合格分供方名录，主持进行合格分供方评审，进行
材料采购程序的制订、执行、材料的管理、存放、检验状态的标
识。
综合办公室
做好文件上报下达工作，及时传递质量信息，保证工程按要
求及时受控。同时做好各项质量检查考核记录。
三、项目质量计划编制依据
1．《********项目》原料预均化堆场工程招标编号 2003DJSG004 号文件。
2．施工图纸、图纸会审纪要。原料预均化堆场建筑结构施工图 SG0305C-2 目
录序号 T1（1-21、42-68、73-114）中包括的 1 号至 12 号转运站及 1 号至 13 号皮带廊
系统和 C-1、C-2、C-3、C-4、C-5 除尘系统以及 1、2 号配电室的全部土建工程以及 DD1
（1-89）、YH1（1-54）、DK1（1-20）、S1（1-13）、F1（1-35）所含的全部范围为准(沈
阳铝镁设计研究院)。
3 ．《 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 》、《 建 筑 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 》
（GB50300—2001）、《现行建筑施工规范大全》（中国建筑工业出版社 1994 年 3 月）、
《建筑施工手册》（中国建筑工业出版社）。
4．《质量管理手册》（JLJ·G-01/1-2003A）。
5．《质量、职业安全健康与环境管理体系程序文件》（JLJ·G-02-2003A）。
本项目质量计划质量管理体系过程包括：管理活动、资源管理、产品实现、测量
分析和改进。
第二章 管理活动
一、文件控制过程
1．本项目按照公司质量手册管理体系策划的过程制订相对应的文件记录。
2．文件的分类：文件包括体系文件和外来文件。
质量体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量
计划、施工组织设计、记录（见各对应的过程要点）、照片、内部合同。
外来文件包括：国家、行业有关法律、法规，技术规范、标准，标准图集，技
术文件，施工图纸，变更通知，顾客、监理、相关单位文件，外部合同。
A、技术规范和标准：
《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）
《工程测量规范》（GB50026-93）
《地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99）
《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）
《砼结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002
《组合钢模板技术规范》(GBJ214-89)
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)
《轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收规范》(YSJ412-92)
《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《公司质量手册、技术标准、质量标准和内部工法》(JGJ·G-01-2002)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)
《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229—91)
《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303—2002)
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—98)
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—92)
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93—86)
《连续输送设备安装工程施工及验收规范》(GB50270—98)
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252—94)
《山西铝建设工程钢结构工程施工质量检验评定标准》(YSJL205-2003)
《晋铝建设公司内部技术标准》
《晋铝建设公司内部质量标准》
3．文件的编写、审批
1）《项目质量计划》按公司《质量计划编写办法》由项目工程师编写，项目经理
审核,各有关部门会签,质量安全部审定，公司主管经理审批。
2）《施工组织设计》按公司《施工组织设计》编制与管理规定由项目工程师编写，
公司技术部审核，公司主管经理审批。
3）各过程相关质量记录由相关主控人填写，按相关记录要求审批。
4．文件的收发、标识、更改：
1）文件由项目资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单、文件接收记
录、文件借阅清单。
2）文件由项目资料员接受登记后，交项目经理及有关人员传阅后，整理归档。
3）文件和记录需修改时，提出修改草案，经项目经理同意后，填写更改申请单，
由原文件起草人进行修改，由原审批者审批。
4）文件更改：由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。
5．文件的动态管理
项目资料员根据新管理文件的变化情况，及时将文件的动态信息，向办公室传递。
二、记录控制过程
（一）记录的管理
记录分为质量管理体系运行记录和工程质量记录。
1．项目管理体系运行记录按项目职能分配，由相关人员按程序文件对执行情况和
执行结果进行记录。
2．项目施工员负责记录工程施工日志，施工日志中要反映本岗位执行程序文件、
技术资料及其它管理文件情况。
3．工程质量记录具体由项目工程师、各专业工长、材料员、安全员、质量员分别
记录。
4．记录由资料员按照程序文件要求进行编号，建立清单和台帐，按要求保存。
5．资料员建立记录借阅台帐，施工队借阅时必须征得项目工程师同意批准后，方
可借阅，并办理有关借阅手续。
（二）项目质量体系运行记录清单及责任管理见下表
序
号
记录名称 形成人 备注
合同评审程序
1 合同交底记录
底
项目经理
分承包方控制程序
程序包2 合格分承包方台帐 项目经理
3 分承包方进场验证记录 项目经理
文件控制程序
1 文件更改通知单 资料员
2 发文登记表 资料员
3 收文处置登记表 资料员
4 文件借阅登记表 资料员
5 受控文件清单 资料员
6 外来文件受控清单 资料员
物资管理程序
1
1
合格物资供方名录 材料员
2
2
（ ）原始验收发放质量、计量检测记录 材料员
3
3
物资供方评价记录 材料员
4
4
采购物资验证记录
物资历
材料员
5
5
物资采购计划表 材料员
6
6
需用量计划表 项目工程师
安全生产控制程序
1
7
停工通知书 安全员
2
8
安全教育记录 安全员
3
9
安全检查记录表 安全员
4
0
安全活动记录 安全员
5
1
特殊作业持证上岗台帐 安全员
序
号
记录名称 形成人 备注
1
2
安全技术措施交底
交底
安全员
2
3
安全奖罚登记表 安全员
过程控制程序
1
4
特殊过程能力预先鉴定表 项目工程师
2
5
样板工艺评定报告 项目工程师
3
7
特殊过程监控记录 项目工程师、
质量员4
8
产品保护检查记录 项目工程师
检验和试验程序
1
9
物资申请急需放行记录 材料员
2
0
例外放行记录 项目工程师
3
1
自检记录 质量员、施工
队4
3
交接检记录 质量员、施工
队检验测量和试验设备控制程序
1
4
检验、测量、试验设备（器具）登记台
帐明细表
设备员
施工设备管理程序
1
5
机械设备维护保养计划 设备员
2
6
机械设备维护保养记录 设备员
3
7
设备运行记录 设备员
4
8
施工设备台帐 设备员
不合格品控制程序
1
9
不合格品评审处置记录 质量员
2
0
不合格物资报告单 材料员
3
1
不合格品通知单 质量员、项目
工程师纠正措施控制程序
1
2
纠正措施计划及验证记录 质量员
预防措施控制程序
1
3
预防措施及验证记录 项目工程师
质量记录控制程序
1
4
质量记录清单 项目工程师
（三）产品质量记录清单和责任管理见下表：
序
号 记录名称 形成、管理责任人
产品质量保证记录
1 钢材出厂合格证、钢材进场试验报告 材料员、试验员、钢筋
工长2 焊接试（检）验报告、焊（剂）条合格证；焊工
考试合格证
材料员、试验员、钢筋
工长3 水泥出厂合格证、水泥进场试验报告 材料员、试验员、砼工
长4 砖出厂合格证、砖进场试验报告 材料员、试验员、 瓦工
工长5 防腐涂料合格证 材料员、试验员
6 构件合格证、抽检试验报告 材料员、试验员、瓦工
工长7 砼试块报告、统计分析评定 材料员、试验员、砼工
长8 砂浆试块试验报告、统计分析评定 材料员、试验员、 瓦工
工长9 隐蔽验收记录、沉降观测记录； 项目工程师、钢筋工长、
测量员1
0
结构吊装、基础工程、主体结构分部验收记录 项目工程师、质量员
1
1
压型彩钢板、天窗通风器、钢轨、玻璃钢带形窗
出厂合格证
轨道
材料员
1
6
焊接工艺指导书及焊接工艺评定报告
指导
项目工程师
1
7
焊缝超声波探伤记录 项目工程师
1
8
配合比通知单、粗细骨料试验报告 项目工程师
产品过程检验记录
1 分部、分项工程检验批质量验收评定记录 质量员、各分项专业工
长2 自检、交接检查记录 质量员、施工员、各专
业工长3 施工技术交底记录 项目工程师、
4 隐蔽工程验收记录 项目工程师、各专业工
长5 建筑物定位测量记录 项目工程师、质量员、
测量员6 图纸会审记录 项目工程师
7 设计变更通知单 项目工程师
8 开工报告 项目工程师
9 工程变更签证单 项目工程师
1
0
工程竣工验收证书 项目工程师
1
1
竣工申请报告 项目工程师
1
2
竣工图 项目工程师
1
3
施工日记 项目工程师
三、管理职责
1. 项目部组织机构图
2．项目部岗位设置（见下表）
项目部人员组成表
序
号
姓名 岗位 职称 备 注
1 项目经理 工程师
2 技术负责人 工程师
3 项目工程师 工程师
4 项目工程师 工程师
5 项目工程师 工程师
6 项目工程师 助 工
7 预算员 工程师
8 安全员 工程师
9 材料员、设备员 工程师
10 质检员 助 工
11 资料员 助 工
12 统计员 助 工
3．过程职能分配表（见附表）
项目技术负责人
安
全
员
质
量
员
设
备
员
资
料
员
材
料
员
统
计
员
预
算
员
技
术
员
项目经理
4．项目部岗位职责：
项目经理
(1) 作为企业法人代表在项目上的授权代理人，对项目合同履约全权负责，对业主
满意负责。
(2) 主持项目经理部工作，对项目的工期、质量、安全、成本、服务负全责。
(3) 确定施工现场组织管理机构，明确岗位职责分工，建立项目管理各项制度，对
项目部人员进行聘用、考核、分配、奖惩、解聘等。
(4) 负责项目的经营管理工作。
(5) 负责协调调动各生产要素。
(6) 负责施工分包队伍的管理。
(7) 负责公司质量体系在项目范围内的有效运行。
(8) 及时向公司现场指挥协调领导组报告项目进展情况，接受领导组的统一指挥协
调。
项目总工程师（技术负责人）
(1) 全面负责项目技术工作和技术管理工作。
(2) 主持制定项目技术管理工作计划。
(3) 组织项目部专业技术人员完成施工图自审、主持编制项目施工方案并组织落实。
(4) 主持项目的技术交底，对项目管理人员，施工人员进行工程技术质量、安全全
面交底。
(5) 组织做好测量及其核定。
(6) 指导质量检验和试验，组织定期和不定期的质量检查，参加工程质量事故的调
查、分析、处理。
(7) 审定技术措施计划并组织实施，组织编写技术总结。
(8) 负责组织分部工程质量评定工作，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收、处理重
大施工技术问题。
(9) 组织各技术资料的签证、收集、整理和归档。
(10) 领导项目部的技术学习，交流技术经验，主持“四新”应用成果的总结评价。
(11) 组织专业工程师开展专项技术攻关。
(12) 贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度
等，组织编制项目施工技术规程。
(13) 领导开展技术创新活动，审定重大的技术创新，技术发行和合理化建议。
(14) 参与 QC 小组活动。
(15) 贯标方面：
① 负责本单位体系运行的实施工作，根据项目实施情况编制相关第三层次，作业
指导书等。
① 工程开工一月内，完成职业安全健康与环境管理体系职责分配，并完成项目环
境因素识别，重大环境因素确定，危险因素识别，重大危险因素确定等工作；根据公司
的环境与安全健康目标指标，制定本项目的目标指标及管理方案。
项目工程师
(1)编制施工组织设计、施工方案，作业指导书等，并贯彻执行。
(2)进行图纸自审，参加图纸会审，负责技术交流。
(3)进行技术交底。
(4)办理设计变更有关事项。
(5)推广“四新”的应用。
(6)参与工程设备的技术验收。
(7)贯彻执行各项技术政策、技术规程、技术标准和各项技术管理制度，编制专业施
工技术规程。
(8)制定保证工程质量和安全的技术组织措施，处理施工质量和施工技术问题。
(9)编制专业的技术创新计划，负责专业的科技情报，技术发行和合理化建议。
(10)负责整理技术档案原始资料及施工技术总结，绘制竣工图。
(11)参加质量检查和竣工验收工作。
(12)组织开展技术业务学习。
资料员
Ⅱ管理体系文件和外来文件,作好收发、登记、标识、借阅等管理工作，建立各类
清单，完善质量记录和技术资料。
Ⅱ负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集整理，及时向公司反馈有关情况。
Ⅱ建立各类资料台帐，确保资料的完整性、真实性。
Ⅱ督促各职能人员作好质量记录，并进行检查、完善签字认可手续，保持质量记录
的连续性。
Ⅱ项目终结，整理上交有关资料和文件。
质检员
Ⅱ参与项目质量计划、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制，提出质量改进
意见。
Ⅱ参加工程质量检查、核定，及时解决各类质量隐患。
Ⅱ参与对采购物资的质量验证，防止不合格品投入使用。
Ⅱ参与施工过程中的工程保修工作，进行质量验证。
Ⅱ参与不合格品的控制，提出处理意见，并进行跟踪检查。
材料员
Ⅱ负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。
Ⅱ按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品
Ⅱ对采购物资按程序文件要求进行验证、严禁不合格材料投入使用。
Ⅱ负责对采购物资包括顾客财产的验证、标识、记录、复试、保管和发放。
Ⅱ负责物资的追溯工作，作好重要物资标识转移记录。发现不合格物资及时标识，
通知有关人员和部门进行评审和处置。
Ⅱ按规不定期填写各种质量记录，及时交资料员汇总。
Ⅱ参加材料采购竞标工作。
Ⅱ作好物资和半成品保护工作。
Ⅱ按文明施工要求,合理堆放材料，搞好现场文明施工，作好材料保管，杜绝浪费。
安全员
Ⅱ认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。
Ⅱ按文明施工要求作好现场安全管理，作好安全责任目标分解，编制安全措施，并
组织实施。
Ⅱ加强安全检查，脚手架与平台、施工用电、“三宝与四口”、模板支撑荷载、塔吊
提升设备、中小型机械安全防护装置是否符合规定要求。
Ⅱ作好施工现场特殊作业人员持证上岗。
Ⅱ加强对现场作业人员的安全教育，作好安全宣传工作。
Ⅱ协助公司处理各类安全事故，消除安全隐患，及时向领导反映有关问题。
核算员
Ⅱ负责项目工程预、决算的管理，抓好工程签证、合同索赔。
Ⅱ负责工程结算，建立经济台帐。
三、以顾客为关注焦点：
1．开工后项目经理每季度通过与顾客见面的形式，了解顾客对产品的质量要求、
施工工期要求和其它相关明确和隐含要求。
2．项目经理将顾客要求及时间在与顾客沟通后，向公司各相关职能部门传递，并
将顾客要求进行分解，组织实施，并向顾客和公司有关部门反馈实施结果。
四、内部沟通
1．项目部通过每天的晨会进行信息的交流和口头、书面通知沟通。
2．项目部与施工操作人员通过每周以书面交底、召开质量、生产例会、报告等形
式进行沟通。
3．项目部与公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等方面进行信息交
流、沟通。
4．沟通的内容涉及产品实现全过程，一旦发现问题，立即进行整改。
5．沟通程序：收集有关信息（要求收集到信息准确真实） 向各有关部门和
人员反馈信息（并建立信息反馈台帐） 对信息进行分析汇总提出处理或更改方案进
行实施 持续改进。
第三章 资源管理
资源提供: 项目部根据本工程特点,及时提出本部的资源计划,并请主管领导审核,报
公司经理批准。
一、人力资源
1．本工程人员要求：
项目经理、项目工程师、施工员、专业工长、质量员、安全员、材料员、预算员、
统计员、机械设备员、试验工、测量工、电工、电焊工、架子工、起重吊装工及各种机
动车驾驶员，进场前必须经过合格培训取得上岗资格后方可上岗，劳资员负责特殊作业
人员上岗证收集和保管工作。
2．项目经理负责项目管理人员的确定，并对项目部人员明确岗位职责，对业绩进
行管理和评价，及时向人力资源部反馈信息。
3．本工程劳务供方应由项目经理提出需用计划，主管经理批准，由公司人力资源
部组织，对劳务供方进行考察、考核，最终确立合格劳务供方。由项目部与施工队主管
签定协议方可施工，（施工协议报人力资源部备案）。
4．项目经理部根据公司年度培训计划和项目实际情况，由项目工程师编制项目人
员培训计划，并按计划组织培训，做好培训记录。
二、基础设施：
1．施工进场后，由项目经理组织有关项目施工人员对施工现场规划，确定办公临
设位置、标准，模板设施的场地，临时用水、用电线路，并严格按要求设置。
2．本工程需用机械设备、检测设备
主要设备表
序号 机械或设备名称 规格型号 数量 国别产地 制造年份
额定功率
（kw）
生产能力 备注
1 装载机 ZL50 10 厦工
2 推土机 HT220 5
济南
黄工
162
土
方
工
序号 机械或设备名称 规格型号 数量 国别产地 制造年份
额定功率
（kw）
生产能力 备注
3 压路机 YZ18JC 5 徐工 115 18T
4 挖掘机 PC200-6 6
日本
小松
320
5 自卸汽车 8T 30 一汽
6 振动冲击夯 HC70 15
上海
建机
冲击力
7 振动平板夯 HZR70 20
上海
建机
激振力
98KN
程
8 混凝土搅拌机 HZS75 2
江苏建
筑设备
180 75M3/H
9 混凝土泵车
VO FM7
2 VOLVO 313 90M3/H
10 砼搅拌输送车 HNJ5320GJB 6 辽宁海诺 232 8M3
11 插入式振动器 ZN50 30 上海建机 12M3/H
12 平板振动器 ZF15 15 上海建机
振动力
13 砂浆搅拌机 HJ1-325 10 上海建机 3 325L
14 真空吸水设备 1
砼
生
产
运
输
浇
筑
15 多头直条切割机 QC400 2 成都焊验 2002 6
-1M/mi
n
16
龙门自动焊埋弧焊
机
LMZ1000 2 成都焊验 2002 68
n
17 H 型钢矫正机 HYJ-40 2 成都焊验 2002 36
18 单梁天车 -5T 2 太原起重 1999 5T
19 龙门吊 28M-10 2 太原起重 1997 28 10T
20 焊接操作机 2 成都焊验 2002 64
21 H 型钢组立机 HZZ1500 2 成都焊验 2002 40
22 喷砂除锈机组 8
23 门式起重机 -10t-A5 3
24 剪板机 2 上海冲剪 1993
25 交流电焊机 BX1-500-7 20 北京焊机 1999 23
26 自动埋弧焊机 MZ-1250 10 成都焊验 2002 50
27 直流焊机 YC-400SS 20 唐山松下 2000
28 直流焊机 ZX5-450J 20 北京焊机 1999 21
29 自动切割机 2
30 刨边机 2 常州机床 2002
钢
结
构
制
作
序号 机械或设备名称 规格型号 数量 国别产地 制造年份
额定功率
（kw）
生产能力 备注
31 矫直机 1 常州机床 2002
32 千斤顶 20-50T 30 常州机床 2002
33 立钻 Z535 10 常州机床 2002 4
34 移动式空压机 4 上海空压 1999 3
35 对讲机 8 深圳 2002
36 测力扳手 4 日本 1999
37
多功能彩钢板成型
机
BMY2-3 1
上海保盛
机械
2002 7 5~6m/min
38
金属隔热加芯板生
产线
BMF-Ⅱ 1
上海保盛
机械
2002 28
39 长型钢板折弯机 1
上海保盛
机械
2002 3 6m
40
快速变模式 C 型
钢成型机
BMY-5 1
上海保盛
机械
2002
100~300mm
14~16m/min
彩
板
生
产
41 钢筋调直机 TQ4-14 3 山东 1997 5
42 钢筋切断机 GJ5Y-32 4 山东 1999 剪切 32 次/分
43 钢筋弯曲机 GJ7-40 3 山东 1999
弯曲钢筋直径
6-40
44 切割机 CGL30 6
45 闪光对焊机 UN1-100 3 上海 2000 100 20-30 次/h
钢
筋
加工
设备
46 螺纹套丝机 GZL-40B 2 河北 2000 Ⅱ16-40
47 钢筋冷轧扭设备 1 上海 2002 10 Ⅱ12 以下
48 汽车吊 8T 5 北京 1999
49 拖车组 40T 2 长春 2000
50 汽车吊 120T 1 日本 1995
51 汽车吊 50T 1 日本 1998
52 汽车吊 QY8T 5 北京起重 2002 8T
53 汽车吊 QY250 5 北京起重 2002 25T
吊
装
设
备
54 2″级 J2-JD 型 2 日本 2002
55 自动安平水准仪 蔡司 020A 2 日本 2002
56 精密测距仪 DI1600 1 日本 2002
57 经纬仪 010B25mm 2 日本 2002
58 精密水准仪 007 型 1 日本 2002
仪
器
59 合像水平仪 精度 2 西安 2002
60 万能试验机 WA10A 1 上海 1995 0-1000KN
61 200t 压力机 YE20A 1 大连 1997 2-2000KN
62 混凝土搅拌机 1 天津 1998 1 30L
63 净浆搅拌机 NJ-160 1 天津 1998
64 胶砂搅拌机 NPJ-411 1 天津 1998 1
中
心
试
验
室
序号 机械或设备名称 规格型号 数量 国别产地 制造年份
额定功率
（kw）
生产能力 备注
65 砂浆搅拌机 UJZ-15L 1 天津 1998 15L
66 反复弯曲机 1 上海 1995 1 反复弯曲
67 标点机 1 上海 1995 伸长率
68 石子标准筛 300 1 大连 1997
69 砂子标准筛 200 1 大连 1997
70 电热鼓风干燥箱 〈3000C 1 北京 1995
71 负压筛析仪 80mm 1 北京 1995
72 凝结时间测定仪 70mm 1 北京 1995 凝结时间
73 水泥电动抗折仪 DKZ-500 1 大连 1997 1
74 土壤击实仪 88 型 1 大连 1997 土壤密实度
75 承载比试验 CBR-1 1 北京 2002
76
混凝土含气量测定
仪
HX-1 1 北京 2002
77 砖瓦冻融试验箱 DRX-25 1 北京 2002
中
心
试
验
室
78 超声波 CTS-2000 1 北京 2002
79 探伤仪 CTS-22 1 北京 2002
80 X 射线探伤机 XCF2005Q 1 北京 2002
81 X 射线探伤机 XCF25056 1 北京 2002
82 磁粉探伤仪 XDYY-Ⅱ 1 北京 2002
83 黑白密度计 JCMD-210 1 北京 2002
84 手动洗片机 XP108 1 北京 2002
85 数显胶片干燥箱 XP1-1 1 北京 2002
86 看谱镜 WX-5 1 上海 2002
87 电火花检漏仪 DJ-3 1 上海 2002
88 测振仪 TV100 1 上海 2002
89 测厚仪 TT300 1 上海 2002
90 里氏硬度仪 TH600 1 上海 2002
91 红外测温仪 5160 1 上海 2002
92 射线现场投警仪 FT2000 2 上海 2002
93 全相显微镜 XH-500 1 上海 2002
探
伤
试
验
室
三、工作环境
1．项目部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，以满足工作需要，确定办
公室、各种生活服务设施位置和标准，绘制施工平面图，报公司审批后实施。
2．项目部按照安全生产和文明工地安全达标的要求，编制安全生产策划，并按要
求编制临时用电，外架、基坑支护、模板支撑架等施工方案，以确保安全生产。
第四章 产品实现
一、产品实现的策划：
1．产品实现的过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、
监视和测量装置的控制程序。
2．产品实现过程所需文件包括：
1）施工组织设计
2）施工方案，如下表：
序号 方案名称 编制人 截止日期
1 楼地面工程施工方案 项目工程师
2 钢结构皮带廊施工方案 项目工程师
3 基础工程施工方案 项目工程师
4 平台现浇砼框架结构施工方案 项目工程师
5 钢结构制作与安装施工方案 项目工程师
6 工艺管道制安施工方案 项目工程师
3）技术交底书,如下表:
序号 交底名称 编制人 截止日期
１ 钢筋工程技术交底 土建工程师
２ 模板工程技术交底 土建工程师
3 砼工程技术交底 土建工程师
4 楼地面工程技术交底 土建工程师
5 彩钢板屋面、墙板安装技术交底 土建工程师
6 钢结构制安技术交底 土建工程师
7 钢构件的除锈和涂装技术交底 土建工程师
8 堆料机安装技术交底 安装工程师
9 取料机安装技术交底 安装工程师
10 胶带输送机安装技术交底 安装工程师
11 工艺管道加工技术交底 安装工程师
12 工艺管道安装技术交底 安装工程师
4）作业指导书
序号 作业指导书名称 编制人 截止日期
1 钢绗架皮带廊焊接作业指导书 土建工程师
2 胶带输送机安装指导书 安装工程师
５）策划，如下表
序号 名称 编制人 截止日期
1 精品工程策划 项目工程师
2 文明工地策划 安全员
3 成本策划 核算员
4 安全策划 安全员
3．产品实现所需的资源包括：人力、设施、信息、材料、财务资源等。
4．产品实现过程程序文件要求执行，并形成记录。
二、与顾客有关的要求：
1．与产品有关要求的确定：
本工程为 氧化铝主要工程，工期紧、质量要求高，力求一次合格，由于地下工程
多，确定在汛期来临前工程出地面的目标，确保按期完成施工任务。
2．与产品有关的评审：
1）由公司经营部组织各部门和项目部对与顾客签订的合同进行评审。
2）项目经理按已识别的顾客要求和公司确定的附加要求确定顾客的要求，并组织
分析，确定实施方案。
3）当产品要求发生变更时，由项目工程师负责按变更通知在图纸上和相关文件上
进行修改、标注，并将信息及时传递给相关人员。
3．顾客沟通
1）施工过程中，由项目经理协同经营部负责与顾客联系，每周进行信息的交流和
口头、书面通知沟通。通过函件、交谈等形式了解顾客要求与合同变更问题。
2）工程交付后，由工程部进行回访，项目部保修，保持与顾客的沟通。
3）沟通内容
顾客关于产品要求方面的信息；
合同处理或合同修订情况；
产品实现顾客的期望和要求；
产品实现过程顾客反馈的信息；
产品实现后顾客的投诉或抱怨。
三、物资采购：
1．本工程采购范围为除甲供钢筋、水泥、钢板外的地方材料。
2．由项目工程师负责编写《项目材料需用计划》（构配件、半成品需用计划），报
项目经理批准，由项目材料员负责送供应部及时进货。
3．物资验证：
1）货物进场后，先由材料员按照合同要求进行数量和质量的验收，然后由试验工
及施工员进行取样、送检、试验，对于不合格产品，按〈现场物资检验和试验程序〉、
〈 不合格品控制程序〉、〈产品标识和可追溯性程序〉执行。
2）各种材质证明、检测报告、复验证明由材料员负责收集、分类交资料员按程序
进行整理、保存。
四、生产和服务提供：
1．生产和服务提供的控制
1）施工准备：
开工前，项目部根据《合同》要求和审批完的施工平面布置图进行平面布置，并
编制施工组织设计、项目质量计划、机械、材料进场计划、进行图纸会审，通过建立岗
位责任制、样板作业制、三检制等方法的实施以控制中施工过程，实行“三过程”管理。
２）作业指导书与技术交底：
A、专业项目工程师依据质量计划、施工图纸、施工规范、技术方案等编制相应的
技术交底，并由项目经理审核后实施。
B、编制技术交底的项目工程师向相关施工队进行技术交底，并妥善保
存技术交底记录，交底人和被交底人应在记录上签字。
C、项目工程师负责组织在原施工图上标注设计变更或工程洽商内容。
D、项目上所接受的变更必须以有效文件资料的形式收发、登记、管理。由项目工
程师将变更内容及时通知有关施工队。
E、本工程关健过程为胶带输送机安装、钢绗架皮带廊制作，由项目工程师编制关
键过程作业指导书，并进行技术交底。
3）设备的使用和维护
A、项目部机械设备员编制项目设备进场台帐及定期保养计划，并做好设备维修、
保养记录。
B、机械设备员应组织机械操作工对现场施工设备进行定期维修、保养工作，并做
好设备运行记录。
C、对施工现场设备进行检查、指导设备的使用，严禁违章。
D、设备操作人员必须是由上岗证、合格的操作工，设备必须有使用证。
4）监视和测量装置：
监视和测量设备专人使用、保护、维护，并建立使用台帐。监视和测量设备检
验、校准按《计量管理制度》、《检验、测量和试验控制程序》执行。
5）生产和服务过程中的监视和测量执行《检验和试验程序》。
6）放行、交付和交付后活动的实施：
A、分项工程的技术复核由项目工程师组织质量员、作业班组长进行，必要时邀请
业主（监理）参加，项目工程师负责填写分项工程质量检验评定表，有关人员签字认可。
B、分项工程的隐蔽由项目工程师组织，质量员、作业班组长参加检查，符合后报
业主（监理）复验签字认可，并保存隐蔽验收记录。
C、专检：
项目质量员必须每一道工序（分项工程）实施测量检验，以证实其质量符合要
求，具备放行条件，报公司专检员复核并保存资料。
D、交接检：
在上道工序检验合格的基础上，由项目工程师组织，专检员会同工序交接双方责
任人，对上道工序产品质量进行交接检验，并填写《工序交接记录》。
E、技术复核、隐蔽验收、分项工程质量评定标准的内容和方法执行国家有关规定、
规范。
F、在生产和服务提供过程中，应坚持自检和互检，即操作者个人自检、作业队自
检（由班组长组织）、以及班组间的互检（由项目质检员组织作业班进行），填写《工程
质量班组自检表》。
G、单位工程产品质量的放行，由主管经理主持，技术部、项目经理、项目工程师、
质量员等参加评价予以确认，报业主（监理）复验签字认可。单位工程竣工后由项目部
负责填报工程竣工报告单，并交与顾客，由顾客（建设单位）组织设计、勘察、施工、
监理单位进行联合验收，证明满足顾客和适用法律与法规要求后，准予放行，交付使用。
H、产品交付后，由工程部主持进行交付后的服务活动。具体按照《工程回访保修
规定》执行。
2、生产和服务提供过程的确认：
由项目经理部和公司技术部对施工、特殊过程予以界定，并由项目工程师编写特
殊过程作业指导书和施工技术方案，由公司技术部审核，项目工程对过程作业人员进行
技术交底，其签定由授权者审批，本工程特殊过程为混凝土工程。
3、标识和可追溯性：
1）项目部材料员负责施工所需物资、半成品及产品的标识。
Ⅱ针对不同物资进行标识，标识的内容：产品名称、规格、型号、数量、材质、生
产厂家、检验状态（待验、检验不确定状态、合格、不合格、废品）。水泥增标出厂日
期和批号，钢材增标炉批号，标识的形式：
a)露天存放的物资设标识牌。
b)库内存放的物资挂卡标识。
c)记录和单据标识。
Ⅱ施工过程的标识，由专业项目工程师用分项分部单位工程质量检验评定表、隐蔽
验收记录，预检记录和其它的检验、试验记录进行标识，其内容包括：工程的名称、部
位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等。
Ⅱ在施工过程中，应对标识进行保护和移植，同时加以记录。
Ⅱ项目工程师负责对采用的新结构、新技术、新材料进行标识。
2）可追溯性：
① 本工程可追溯物资：钢材、商品砼。
钢材：钢材进场后，材料员对钢材的规格、型号、 炉批号、厂家等进
行标识，试验工按规定取样复验合格后方可使用，并注明每个部位使用数量。
商品砼：商品砼进场后，试验工进行坍落度试验，对不满足要求的予
以退货，值班施工员做好浇筑记录和部位，试验工留取试样。
① 本工程可追溯性的过程：
特殊过程和关键过程。
① 资料和记录：
A、 各专业项目工程师要做好隐蔽记录，工序交接和施工日志。
B、 材料员要做好物资发放和领用记录，原材料和成品的进场原始
记录（出厂合格证、材质证明等），试验和检验记录。
C、 对可追溯性物资（由材料员）和过程（项目工程师、质检员）
均有唯一性的标识，同时对该标识加以记录。
4、顾客财产：
1）顾客提供的钢材、木材、水泥由公司物资经营部进行验证、标识、管理、贮存，
直接送往现场的材料验证工作由物资经营部负责，验证后交由项目部材料员负责现场标
识、贮存、管理并建立单独的进货帐目，验证时发现不合格品的处置，由物资经营部负
责。
2）顾客提供知识产权，如：图纸，除非顾客书面提出，否则不得提供给工程的非
施工相关方，作好保密工作。
3）对业主提供的产品，项目部材料员验收后，因项目管理原因发生的损坏，丢失
及不适用时，由材料员作好记录并写出书面报告经项目经理批准后报物资经营部，由物
资经营部作出处置意见，项目部执行。
5、产品保护：
1）项目材料员负责原材料、半成品的防护措施，并编制搬运贮存管理办法。
2）对于大型材料、贵重设备搬运由项目工程师编制作业指导书，公司技术质量部
审核，主管经理批准后执行。
3）产品防护措施由项目工程师编制并报送工程部 1 份，施工过程中的产品防护检
查与实施记录由施工员和作业队长负责完成。
4）工程竣工至验收交付前保护由项目经理负责。
五、监视和测量装置控制过程
1、 项目部计量器具
序号 名称 规格 精度 检定周期 检定状态
1 经纬仪 DJC2 2 24 个月 合格
2 水准仪 DS3 3㎜ 12 个月 合格
3 电子砰 12 个月 合格
4 托盘天平 0．1g 12 个月 合格
5 直尺 50m ±2mm 12 个月 合格
6 卷尺 5m 合格
2、 计划投入的主要测量实验仪器见下表：
序号 名称 规格 精度 检定周期 检定状态
1 水准仪 DS3 3㎜ 一年 完好
2 经纬仪 TOJ2 2㎜ 一年 完好
3 钢卷尺 50m ± 一年 完好
4 砼坍落度 200×100×300 一年 完好
3、 项目工程师负责监视。检验和试验设备的建档、标识和检测。
4、 监视和测量设备由专人使用，并认真填写使用记录。
5、 检验设备和仪器检定状态采用粘贴标识识牌加以标识，确保使用
合格的监测设备。
第五章 测量、分析和改进
本工程包括监视和测量、不合格品控制、数据分析、改进四个过程。
一、监视和测量
1、项目经理部在施工过程的反馈信息中获取顾客满意程度的信息，作出应有的质
量改进，并负责收集顾客对工程的质量、交付和服务的信息，并及时向公司工程部传递，
具体执行《顾客服务和满意评价程序》。
2、内部审核：项目经理负责配合内审工作；资料员提供质量记录，项目管理人员
配合审核组进行现场检查，回答检查中提出的问题，做好记录；项目工程师组织相关人
员对审核出现的不合格项进行原因分析，提出纠正和预防措施，经审核批准后实施，实
施结果由审核组验证。
3、过程监视和测量：
1）项目经理按照制定的项目规章制度，每月对管理过程进行监视和测量。
2）项目工程师组织质量员、试验工、材料员按工序完成时间，利用检测和测量手
段，对产品实现过程进行监视和测量。
3）公司通过内部审核、工作质量检查、项目考核等方式对项目过程进行监视和测
量。
4)过程监视和测量结果未达到预期要求时，进行分析采取纠正措施。
4． 产品的监视和测量
1）监视和测量按下阶段进行识别和确定：
2）．物资进货检验与试验，见如下表：
试验内容 取 样 方 法 试 验 项 目 送 样 数 量
见证部位和
次数（实际
﹥计算）
取
样
人
见
证
人
委
托
人
钢筋原材
热扎钢筋每批重量不大于 60T.在
每批钢筋中任取两根，在距离钢
筋端部 50㎝外各取一组试样。拉
伸试件长度≤ф12：250㎜;ф14-ф
20：350㎜, ф25 以上，450㎜；弯
曲试件长度≤12；230㎜；ф14-ф
20：250㎜，ф25 以上，300㎜。
1、拉力试验
2、弯曲试验
各 2 根
砼试验
1、一次浇筑量≤1000m3，每 100
m3 不少于一个取样单位（3 块）
2、一次浇筑量＞1000m3，每 200
m3 不少于一个取样单位（3 块）
3、每工作班同配比砼不足 100 盘
时，取样不得少于 1 次。
4、每一楼层同一配合比的砼取样
不得少于 1 次。
5、据现场需要留置同条件试件。
抗压强度试验 每组 3 块
水泥
试验
水泥取样是从同一水泥厂，同一
品种同一标号和同一批水泥（不
超过 200T），为一个取样单位，
取样应有代表性，连续性，也可
以从 20 个以上不同部位分别抽
取约 1kg 水泥总数至少 12kg.
抗压强度、抗拆
强度、安定性
平均每 100
m3 为一组计
算，不足 100
m3
也按一组计
算
碎石
在料堆上取样，取样部位应均匀
分布，先铲除表层然后由各部位
抽取大致相等的石子 15 份。
颗粒级配、含泥
量、压碎指标值
80 kg
20 kg
同产地同规
格 400 m3o
为检验批
砂
在料堆上取样，取样部位应均匀
分布，铲除表层，然后由各部位
抽取大致相等的砂 8 份。
客重含泥量
泥块含量
颗粒级配容重
5kg
10kg
同产地同规
格 400 m3
A、项目部材料员据上表负责对进场原材料、半成品和工程设备等必须按规定进行
验收证，必要时应见证抽样进行检验和试验，确认合格后方可使用。
B、如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用，应对物资作出标识记录，
经项目工程师批准后方可使用，在使用后仍需进行检验和试验，一旦发生不合格时，能
及时追回或更换，对不能追回和更换的物资不得紧急放行。
观感评定
施 工 准 备 阶
段 材 料 设 备
监测
分项工程监测 分项工程监测 分项工程监测
2) 生产过程检验与试验，见如下表：
主要内容 执行标准 检验方法 负责人
隐蔽工程验收 设计图纸、现行规范 实测观感 项目工程师质量员
技术复核 同上 同上 项目工程师质量员
砼强度试验 GB50204-92 养护、试压取样 试验员
分部分项工程 GB50300-2001 质量员
二级焊缝 GB50345 超声波探伤 项目工程师质量员
3）最终检验和试验，见如下表
主要内容 执行标准 检验方法 负责人
工程最终
验 收
GB50300—2001
观感实测实量质量控制记
录核查
项目经理组织，项目工程师、项目质检
员、施工员、施工队预验后报公司复验。
工程资料 GB50300—2001 书写是否正确 资料员
项目部根据上述标准编制检测计划，检测计划包括：
（1）按照过程进行的顺序监视和测量点位置。
（2）各监视和测量点监视、测点的特性、使用文件和接收准则。
（3）所需的设备和工具。
（4）顾客对产品的选定特性所设置的见证和验证点。
（5）要求强制性标准、法律、法规、机构见证或由其进行的检验和试验。
（6）第三方在何时、何地、如何进行下述活动：型式检验；过程检验和试验；产
品验证和确认。
（7）材料、产品、过程、人员或质量管理体系的鉴定。
（8）最终检验，以证实所规定的检验和试验均已完成并取得认可。
（9）产品测量过程的输出、所使用的方法和验证记录并进行适宜的改进。
二、不合格品控制：
1、发现不合格品，项目工程师应及时进行标识、记录和信息传递，并将不合格品
隔离，未经处置严禁 转入下道工序。
2、对于一般不合格品，由项目经理组织项目工程师、工长、质量员作业人员参加，
按《不合格品控制程序》进行评审，作出评审结果，报技术部批准，项目经理组织实施。
3、对于严重不合格品，先由项目部评审，评审结果由项目工程师整理上报技术部，
由主管经理主持、技术部、工程部、项目经理部及相关部门，召开评审会议，主管经理
做出处置决定，项目经理负责实施，项目工程师整理上报。
4、进货检验发现不合格品，由项目经理组织项目工程师、材料、机械、技术人员
参加评审，材料负责人实施。
5、一般不合格品：由项目工程师填写《不合格品处置通知单》，项目经理签字后
执行，公司相关部门验证。
6、严重不合格品：项目工程师填写《不合格品处置通知单》，经技术部签字认可
后，项目经理组织实验，主控部门验证。
7、不合格品处置方式：
1） 返工：
2） 返修或降级使用
3） 让步接收；
4） 拒收或报废
本工程返工范围：钢筋工程、砼工程及其它工程。
三、数据分析：
1、项目部采用直方图和对策表对质量通病、质量缺陷进行分析。
2、项目工程师收集和整理、编制、分析结果，项目经理负责组织对实施效果的验
证，由项目工程师将验证结果反馈公司相关部门。
四、改进
1．持续改进：
项目部在质量管理体系运行过程中，坚持运用数据分析和统计技术，适时发
现薄弱环节并持续改进。
2．纠正措施
（1）项目部及时对不合格信息进行分析，确定纠正措施，由项目工程师填写“纠正
措施及验证记录”，由项目经理组织实施。
（2）项目工程师负责项目部的纠正措施验证，并向技术部反馈。
（3）对于轻微不合格，应及时纠正处理。
（4）项目经理组织项目部相关人员对采取的纠正措施有效性进行分析，如能取得
预期效果必须长期执行，对未能取得预期效果的纠正措施，调查分析原因，并进一步采
取措施。
3．预防措施
项目根据以往施工经验制定以下预防措施：
（1）钢柱熔透焊预防措施。
（2）钢结构垂直度预防措施。
（3）大跨度钢绗架刚度预防措施
附表１：过 程 职 能 分 配 表
主控:● 相关:○
章节号
对应人员
过程名称
项目
经理
项目
副经
理
项目
工程
师
施
工
员
质
量
员
安
全
员
材
料
员
资
料
员
核
算
员
总则
总则
质量手册
文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
4
Q
M
S
文件
要求 记录控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
管理承诺
以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
质量方针
质量目标 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
策划 质量管理体系策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 职
权与
沟通
内部沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5
管
理
职
责
管理评审
管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6
资 人 总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
力资
源
能力、意识和培训 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6．3 基础设施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
源
管
理
6．4 工作环境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
产品实现的策划 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
与产品有关要求的
确定
○ ● ○ ○ ○ ○
与产品有关要求的
评审
○ ● ○ ○ ○ ○ ○
与
顾客
有关
的过
程 顾客沟通 ● ○ ○ ○
设计和开发删减
采购过程 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
采购信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
采
购
采购产品的验证 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
生产和服务提供控
制
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
生产和服务确认 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
标识和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
生产
服务
提供
产品防护 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
7
产
品
实
现
监视和测量装置控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
策划 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
顾客满意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
内部审核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
过程的监视和测量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
监视
和
测量 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
数据分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
持续改进 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
改进 纠正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
附表 2：单位工程质量预控表
序号 分部工程名称 主要分项名称 质量目标 实施人 检查人
土方回填 合格
基础模板 优良
基础钢筋 优良
基础混凝土 优良
1 地基与基础
设备基础混凝
土
优良
项目工程师
质量检
查员
地基与基础分部 优良 项目经理
质安部
主任
模板工程 优良
2 主体结构
钢筋工程 优良 项目工程师
*现浇结构 优良
砖砌体 优良
*钢结构焊接 优良
钢零部件加工 合格
单层钢结构安
装
合格
钢结构涂装 优良
质量检
查员
钢结构组装（H
型钢）
优良
*压型金属板安
装
优良
主体结构分部 优良 项目经理 质安部主任
水泥砼楼地面 优良
板、块面层 优良
一般抹灰 优良
木门制作 合格
金属门窗安装 优良
门窗玻璃安装 优良
水性涂料涂饰 优良
3
建筑装
饰装修
饰面砖粘贴 优良
项目工程师
专业质
检员
建筑装饰修分部 合格 项目经理 质安部主任
卷材屋面 优良
4
建筑屋面 金属板屋面 优良
项目工程度
师
专业质检员
建筑屋面分部 优良 项目经理 质安部主任
室内采暖系统 优良
5 建筑给、排水
及采暖
室外给水管网 优良
室外排水管网 优良
室外供热管网 优良
项目工程师 专业质检员
建筑给、排水及采暖分部 优良 项目经理 质安部主任
室外电气 优良
变配电室 优良6 建筑、工业电
气分部 供电干线 优良
项目工程师 专业质检员
建筑、工业电气分部 优良 项目经理 质安部主任
送排风系统 优良
7
通风与空调分
部 除尘系统 优良
项目工程师 专业质检员
通风与空调分部 优良 项目工程师 专业质检员
消防水管 优良
8 工艺管道
排水管 优良
项目工程师 专业质检员
工艺管道分部 优良 项目经理 质安部主任
混匀取料机 优良
混匀堆料机 优良
通风机安装 优良
离心泵安装 优良
电液动三通分料机 优良
9 设备安装
胶带输送机安装 优良
项目工程师 专业质检员
设备安装分部 优良 项目经理 质安部主任
