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中化泉州石化项目
工程表格管理规定
文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-2011
1 马小莉 程芳文 路贵生 2011-07-29
版本 编制 审核 批准 签发日期
1.目的
为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一 EPC 承包商
或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。
2.范围
适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。
3.管理规定
交工资料、施工过程记录用表
(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行 SH/T3503-2007《石油化工建设工
程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行 SH/T3543-2007《石油化工建设工程项
目施工过程技术文件规定》；报验采用 SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规
范》，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。
(2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补
充；建筑工程不足部分用福建省地方标准 DBJ13-56-2004《福建省建筑工程文件管理规
程》(施工分册)补充，如需 EPC 承包商签认的表格，则由承包商自行增设 EPC 签字栏。
(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV 以上送变电工程和长输
管道工程的交工技术文件内容及格式应按 DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档
要 求 与 档 案 整 理 规 范 》、 GB/T50328-2001 《 建 设 工 程 文 件 归 档 整 理 规 范 》、
GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设
计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。
(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石
化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第 549 号令《特种设备安全监察条例》
的规定。
工程管理用表
(1)承包商表格。业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规
范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监
理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。
(2)监理表格。在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行 SH3903-2004
《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。涉及到施工单位、
EPC 承包商报审的表格（除 SH/T3903 表格外）参照附录 1 的样表格式修改，增加
施工单位签字盖章栏，EPC 承包商在承包商栏签字盖章。泉州石化项目中有关铁路工程
的监理文件执行 TB l0402-2007《铁路建设工程监理规范》；公路、有关港口码头工程的
监理文件执行 JTJ 216-2000《水运工程施工监理规范》；有关动力站、35KV 以上送变电
工程的监理文件执行 DLT 5434-2009《电力建设工程监理规范》。其余公路、电信和长输
管道工程的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。
(3)业主表格。根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联
系等文件流转、审签用表。本表格签字栏中的“业主”指项目部。
业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格 JS-01 格式要求进行内部流转会签。
4.引用标准
《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院第 549 号令
《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设工程监理规范》GB 50319-2000
《石油化工建设工程监理规范》SH/T3903-2004
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007
《石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007
《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册) DBJ13-56-2004
《水运工程施工监理规范》JTJ 216-2000
《电力建设工程监理规范》DLT 5434-2009
《铁路建设工程监理规范》TB l0402-2007
5.新增项目管理通用表格目录
分类 表号 表格名称 说明
CON-01 项目质量计划报审表
CON-02 工程技术管理文件报审表
CON-03 项目分包计划报审表
CON-04 分包单位资格报审表
CON-05 承包商管理人员报审表
CON-06 现场工程开工报审表
CON-07 单位工程划分申报表
用于向业主的报审。
承包商
管理用表
CON-08 工序质量 A 级控制点检验通知
用于通知业主参与 A
级点的检验。
CON-9 监检点检验通知
用于通知业主、质量监
督机构参与停监点的
检验。
CON-10 单位工程验收申请表
用于单位工程质量评
定时向业主报验。
CON-11 工程中交申请表
用于工程中交经监理
组织初验合格后向业
主报验。
CON-12 工作联系单
用于承包商、监理与业
主的联系。
JL-01 监理人员审批表
监理用于向业主的报
审。监 理 单 位
管理用表
JL-02 监理技术管理文件报审表
监理用于向业主的报
审。
JS-01 文件会签审批单
用于业主各部门之间
文件的流转审批
JS-02 会议纪要
JS-03 请示
JS-04 工作联络单（一）
用于业主各部门之间
内部的工作联络
JS-05 工作联络单（二）
用于业主与承包商、监
理等外部单位之间的
工作联络
JS-06 会议签到表
JS-07 工程质量问题通知单
业主
管理用表
JS-08 工程质量问题整改回复单
附录 1 A．4 SH3903 样表修改格式 用于监理管理
6.附件：表格样式
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-01
单元名称：
项目质量计划报审表
编号：
致
我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程项目质量计划的编制，并
经我单位主管负责人批准，请予以审查。
附件：项目质量计划
施工承包商项目经理/日期：______________ 施工承包商（章）：
EPC 承包商审查意见：
主管工程师：
项目经理/日期：
EPC 承包商（章）：
监理单位审查意见：
专业监理工程师：
项目总监/日期：
监理单位（章）：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人/日期： 项目部（章）：
注：本表一式 份，由施工承包商填报，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
附件：
________工程（单元）
质 量 计 划
编 写：____________
审 核：____________
批 准：____________
承包商（章）
________年____月____日
目 次
（不限于）
1 编制依据
2 工程概况与工程实施条件分析
工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）
工程设计特点、工程量
施工实施条件及自然环境分析
3 质量方针
4 项目质量组织机构图
5 质量责任矩阵图
6 项目人员质量职责
7 质量目标
8 项目质量策划
设计控制
采购控制
施工控制
人员资质控制
项目标准和规范的控制
标识和可追溯性
不合格控制
纠正措施和预防措施
项目质量审核
持续改进
质量统计和信息管理
质量服务
本项目专门质量要求
质量审核计划
9 质量管理程序及规定
10 施工质量控制程序
施工质量控制技术准备
确定质量控制点（编写单独的 ABC 三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）
审批开工报告
施工质量检查
施工质量验收
施工产品标识和可追溯性
施工过程检验和试验状态控制
对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具等单独编写附后）
控制施工不合格品
重大质量事故处理
组织有关质量问题专题会
编制工程质量月报
施工质量记录
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-02
单元名称：
工程技术管理文件报审表
编号：
致：
现报上关于 工程技术管理文件，请予以审定。
序 名 称 版本号 册数 页数
1
2
3
施工承包商技术负责人签字/日期： 施工承包商章：
EPC 承包商审查意见：
主管工程师签字/日期：
□有附页 □无附页
项目经理签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位审查意见：
专业工程师签字/日期：
□有附页 □无附页
项目总监签字/日期：
监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-03
单元名称：
项目分包计划报审表
编号：
致：
我单位已按合同要求完成了《项目分包计划》的编制，并经我单位审查批准，现报请予以审
查。
附：《项目分包计划》
EPC承包商项目经理签字/日期： EPC承包商章：
监理单位审查意见：
项目总监签字/日期： 监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-04
单元名称：
分包单位资质报审表
编号：
致：
经考察，我方认为拟选择的 (分包单位)具有承担下
列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同规定进行施工。分包后，我方仍然承担
总承包商的全部责任。请予以审查和批准。
附件：1、分包单位资质材料
2、分包单位业绩材料
分包工程名称(部位) 工程数量 拟分包工程合同额 分包金额占总包合同
%
合 计
EPC 项目经理签字/日期： EPC 承包商章：
监理单位审查意见：
项目总监签字/日期： 监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-05
单元名称：
承包商管理人员报审表
编号：
岗位 姓名 年龄 专业 职称
联系
方式
资质/上岗证书及
编号
项目经理
项目副经理
设计经理
现 场 设 计 总 代
表
施工经理
质量经理
HSE 经理
控制经理
费用工程师
计划工程师
项目秘书 /文档
控制工程师
… … 各 专 业 工
程师
□附件：管理人员一览表
承包商项目经理签字/日期： 承包商章：
EPC 承包商审查意见：
项目经理签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位审查意见：
项目总监签字/日期：
监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
注：本表一式 份，EPC、监理单位、业主各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-06
单元名称：
现场工程开工报审表
编号：
致：
我方承担的 工程，已完成了开工前的各项
准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。
附：
1. □施工图纸
2. □设计交底与图纸会审
3. □施工组织设计(方案)审批文件(含主要管理人员及特殊工种资格证明)
4. □施工方案
5. □质量计划报审(检/试验计划)
6. □施工机具与检测试验设备检查
7. □主要人员、材料、设备进场
8. □施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件
9. □
施工承包商项目经理签字/日期： 施工承包商章：
EPC 承包商审查意见：
项目经理签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位审查意见：
项目总监签字/日期：
监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-07
单元名称：
单位工程划分申报表
编号：
致：
兹报上我方承担的 工程单位工程划分表，请
予以审定。施工过程中，我方将严格按经审定的单位工程划分进行质量管理工作。
附：单位工程明细表【单位工程/分部工程/分项工程】。
承包商项目经理签字/日期： 承包商章：
EPC 承包商审查意见：
1、□同意
2、□修改后再报(附审查意见)
项目经理签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位审查意见：
1、□同意
2、□修改后再报(附审查意见)
项目总监签字/日期：
监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-08
单元名称：
A 级质量控制点检验通知
编号：
致：
按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下工序质量控制点的施工，并经自检合格，
特报请核查确认。请参加 A 级质量控制点核查。
附：自检资料
质量控制点名称/级别
具 体 部 位
检 验 内 容
检验标准(依据)
要求到场检验时间
施工承包商技术负责人签字/日期 施工承包商章：
EPC 承包商签收：
主管工程师签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位签收：
监理工程师签字/日期：
监理单位章：
业主签收：
主管工程师：
负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-09
单元名称：
监检点检验通知
编号：
致：
按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下监检点的施工，并经自检合格，特报请
核查确认。请参加核查。
附：自检资料
停监点名称/级别
具 体 部 位
检 验 内 容
检验标准(依据)
要求到场检验时间
施工承包商技术负责人签字/日期 施工承包商章：
EPC 承包商签收:
主管工程师签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位签收:
监理工程师签字/日期：
监理单位章：
业主签收：
定于 年 月 日按要求到现场检验。
主管工程师：
负责人签字/日期： 项目部章：
工程质量监督机构签收:
定于 年 月 日按要求到现场检验。
主管工程师：
负责人签字/日期： 质量监督机构章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部、质量监督机构各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-10
单元名称：
单位工程验收申请表
编号：
致：
我方已完成 单位工程，经自检合格，请予以检
查和验收。
附：所含分部工程/分项工程(检验批)质量验收和单位工程质量评定资料
施工承包商项目经理签字/日期： 施工承包商章：
EPC 承包商审查意见：
经预验收，该工程：
该工程预验收结论为： □合格 □不合格
□ 可以 / □不可以 组织正式验收
项目经理签字/日期：
EPC承包商章：
监理单位审查意见：
经预验收，该工程：
该工程预验收结论为： □合格 □不合格
□ 可以 / □不可以 组织正式验收
项目总监签字/日期：
监理单位章：
工程质量监督机构审查意见：
该工程予验收结论为： □合格 □不合格
□可以 / □不可以 组织正式验收。
负责人签字/日期： 质量监督机构章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-11
单元名称：
工程中交申请表
编号：
致：
我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，
请予以检查和验收。
承包商项目经理签字/日期： 承包商章：
EPC 承包商审查意见：
经初步验收，该工程
该
工程予验收结论： □合格 □不合格□可以 / □不
可以 组织正式交工验收。
项目经理签字/日期：
EPC 承包商章：
监理单位审查意见：
经初步验收，该工程
该
工程予验收结论： □合格 □不合格□可以 / □不
可以 组织正式交工验收。
项目总监签字/日期：
监理单位章：
业主审查意见：
该工程予验收结论为：
□需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： CON-12
单元名称：
工 作 联 系 单
编号：
致： (单位/部门)
事由：
附件：
提出单位代表人签字/日期： 提出单位章：
接收单位处理意见：
接收单位代表人签字/日期： 接收单位章：
抄报：
本表视需要相关单位各存一份。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号： JL-01
单元名称：
监理人员审批表
编号：
岗位 姓名 年龄 专业 职称
联系
方式
资质/上岗证
书及编号
项目总监
项目总监代表
各专业监理工程
师
HSE 监理工程师
监理员
文档控制工程师
.....
□附件：人员一览表
项目总监签字/日期： 监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表一式 份，业主项目部一份，其余视情况报备。
中化泉州石化项目
工程名称： 表号：JL-02
单元名称：
监理文件报审表
编号：
致：
现报上关于 文件，请予以审查。
序 名 称 版本号 册数 页数
1
2
3
4
5
项目总监签字/日期： 监理单位章：
业主审查意见：
□同意 □需司内流转会签（附文件会签审批单）
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
本表用于监理单位向业主报审监理规划、监理实施细则、旁站方案、平行检验方案等技术管理文
件。本表业主项目部一份，其余视情况报备。
JS-01：
文件会签审批单
文件名称
文件编号
部门名称 审核意见
项 目 部
收文时间： 发文时间：
工程管理部
收文时间： 发文时间：
HSE 部
收文时间： 发文时间：
工程质量部
收文时间： 发文时间：
设计管理部
收文时间： 发文时间：
物 装 部
收文时间： 发文时间：
设 备 部
收文时间： 发文时间：
财 务 部
收文时间： 发文时间：
生产准备部
收文时间： 发文时间：
人力资源部
收文时间： 发文时间：
文件会签说明：
分类 表号 表格名称 会签部门（*注）
CON-01 项目质量计划报审表
项目部、工程质量部、
工程管理部
CON-02 工程技术管理文件报审表
项目部、工程管理部、
工程质量部（与质量相
关）、HSE 部（与 HSE
相关）
CON-03 项目分包计划报审表 项目部、工程管理部、
CON-04 分包单位资格报审表
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
CON-05 承包商管理人员报审表
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
CON-06 现场工程开工报审表
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
CON-07 单位工程划分申报表
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
CON-08 工序质量 A 级控制点检验通知 项目部、工程质量部
CON-9 监检点检验通知 项目部、工程质量部
CON-10 单位工程报验申请表
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
CON-11 工程中交申请单
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
承包商管
理表
CON-12 工作联系单 相关部门
JL-01 监理人员审批表
项目部、工程管理部、
工程质量部、HSE 部
监理单位
管理表
JL-02 监理技术管理文件报审表
项目部、工程管理部、
工程质量部（与质量相
关）、HSE 部（与 HSE
相关）
*注：司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的
表格中予以明确。
JS-02：
XXXXX 会议纪要
纪要编号 主持
会议日期 记录
会议地点 签发
会议主题
组织部门 参会部门
参加人员
纪要发送
正文
签字（仅在需要时安排签字）：
JS-03：
关于ХХХХХХХХХ的请示
（宋体三号）
ХХХХХХ（公司领导）:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Х。（仿宋四号）
妥否，请批示。
附件：1.ХХХХХХХХ （仿宋四号）
2. ХХХХХХХХХХ
中化泉州石化有限公司
二ＯXX 年 XX 月 XX 日
（内部请示模版）
中化泉州石化项目
工程名称： 表号：JS-04
单元名称：
工 作 联 络 单（一）
编号：
致： 部门
事由：
附件：
提出部门代表人签字/日期： 提出部门章：
接收部门处理意见：
接收部门代表人签字/日期： 接收部门章：
抄报：
本表视需要相关部门各存一份
中化泉州石化项目
工程名称： 表号：JS-05
单元名称：
工 作 联 络 单（二）
编号：
致： (单位)
事由：
附件：
提出单位代表人签字/日期： 提出单位章：
接收单位处理意见：
接收单位代表人签字/日期： 接收单位章：
抄报：
本表视需要相关单位各存一份。
表号 JS-06
会议地点
会议时间
中
化泉州石化项目
会议签到表
主持人
会议名称
序号 姓名 单位 联系电话
文件编号：
工程质量问题整改通知单
JS-07 第 页 共 页
工程名称 受检单位
质量问题描述：
整改措施及要求：
主管工程师/日期：
审批意见：
提出单位负责人签字/日期： 提出单位章：
接收单位
抄报单位
文件编号：
工程质量问题整改回复单
JS-08 第 页 共 页
工程名称 受检单位
致 ：
我方接到编号为 的《工程质量问题整改通知
单》后，已按通知要求的内容进行认真整改，现将整改情况反馈如下，请复查。
复查时间：
复查地点：
整改内容：
1、
2、
附资料：（ ）
专业工程师：
项目经理/日期： 责任单位章 ：
业主项目部复查意见：
主管工程师：
项目负责人签字/日期： 项目部章：
业主工程质量部意见：
质量工程师：
工程质量部负责人签字/日期： 工程质量部章：
接收单位
抄报单位
附录 1 SH/T3903 《石油化工建设工程项目监理规范》表格修改样表
工程名称 Works Title：
SH/T
报验申请表
Inspection Request
编号 Item No：
致 （监理单位）
To （CS/CMC）
我单位已完成了 工作，经自检合格,现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
We have completed the works, after the self inspection, the works is on spec, now we submit the
inspection request for this works, please inspect and accept.
附 Attached：
项目经理：
Project Manager
日 期
Date
施工单位（章）
Contractor （Chop）
项目经理：
Project Manager
日 期
Date
承包商（章）
EPC （Chop）
审查意见 Review comments：
项目监理机构
CS/CMC
总/专业监理工程师
Chief/discipline supervision engineer
日 期
Date
