万利达员工手册
第一章 万利达集团员工守
则………………………………………………………………1
一、万利达集团员工守
则…………………………………………………………1
二、员工行为准
则…………………………………………………………………1
第二章 聘用细
则……………………………………………………………………………2
一、聘、录用程
序…………………………………………………………………2
二、个人资
料………………………………………………………………………3
三、上岗基本条
件…………………………………………………………………4
四、上岗基本道
具…………………………………………………………………4
五、试用
期…………………………………………………………………………5
六、解聘和辞
职……………………………………………………………………5
第三章 员工工作规
章………………………………………………………………………6
一、服从上级领
导…………………………………………………………………6
二、刷卡考勤规
定…………………………………………………………………6
三、办公室要
求……………………………………………………………………7
四、人事调
动………………………………………………………………………7
五、
BaoMi……………………………………………………………………………
7
第四章 员工工作时间、工资及福利待
遇…………………………………………………8
一、工作时间与假
期………………………………………………………………8
二、员工培
训………………………………………………………………………9
三、工
资……………………………………………………………………………10
第五章 差旅费管
理……………………………………………………………………… 11
一、营销中心差旅费管理办
法……………………………………………………11
二、补充规
定………………………………………………………………………14
第六章 办公用品管
理…………………………………………………………………… 一五
一、目的原
则………………………………………………………………………一五
二、办公用品的分
类………………………………………………………………一五
三、办公用品的申购流
程…………………………………………………………16
四、办公用品的审
批………………………………………………………………17
五、办公用品的发
放………………………………………………………………17
六、办公用品的登
记………………………………………………………………17
七、办公用品的保
管………………………………………………………………一八
八、办公用品的回
收………………………………………………………………一八
九、办公用品的赔偿责
任…………………………………………………………一八
第七章 附
表………………………………………………………………………………
一八
一、部门周/月计划工作安排
表…………………………………………………19
二、部门工作总
结…………………………………………………………………20
三、员工考
核………………………………………………………………………21
1、职员绩效评估
表……………………………………………………………21
2、主管绩效评估
表……………………………………………………………22
3、缺陷分
类……………………………………………………………………23
四、加班申请
单……………………………………………………………………24
五、调休申请
单……………………………………………………………………24
六、请假
条…………………………………………………………………………25
七、出门
单…………………………………………………………………………25
八、出差申请
表……………………………………………………………………26
九、部门工作人员出差登记
表……………………………………………………26
十、差旅费报销封
面………………………………………………………………27
十一、出差补贴领款凭
证…………………………………………………………27
十二、计划购置申请
1
表……………………………………………………………28
十三、费用报销凭证封
面…………………………………………………………28
万利达集团有限公司营销中心员工手册
第一章 万利达集团员工守则
员工守则是每一位万利达集团员工都必须认真遵守的行为准则。它是
万利达员工形象的制度和价值依据，是统辖其他各种行为规范准则的纲领
性文件。
一、万利达集团员工守则
第一条 热爱祖国，热爱中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家
的法律法规。
第二条 严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导，听从指挥。
第三条 遵守职业道德，廉洁奉公，维护企业利益，保守企业秘密，
自觉维护企业信誉。
第四条 爱护企业财产，勤俭节约，积极参与管理。敢于向贪污盗窃
等违法行为作斗争。
第五条 热爱本职工作，努力学习业务知识，提高自身素质，提倡奉
献精神，承担应尽义务。
第六条 加强思想修养，树立全局观念，工作尽职尽责，办事公正合
理，严禁徇私舞弊，积极为公司出谋划策。
第七条 作风朴实，态度和蔼，团结互助，诚恳待人。
第八条 仪容仪表整洁，言谈举止大方、文明礼貌，讲究社会公德。
二、员工行为准则
1、严格遵守考勤制度，忠于职守，不旷工、不迟到、不早退。
2、仪表端正，服装统一，佩带工作卡上岗。
3、严格实行请、销假制度。不准擅自调休，特殊情况须部门经理批准
方可调休，否则按奖惩细则有关规定处理。
4、工作时间不许办私事、聚堆闲谈、吃零食、擅离工作岗位。
5、服从领导工作安排，按时按质完成任务。工作积极主动、有创造性，
努力改正和完善工作，做到高效、完满。
6、未经许可不准带亲朋进入车间、仓库。
7、严禁在车间和仓库用火、吸烟、吐痰、乱丢杂物。
8、正确使用和爱护仪器、设备、工具及劳保用品。不准拿走公司的技
术资料、工具、元器件及其他公物，如有发现，以偷窃论处。
9、保持工作环境整洁，经常清洗工作台、仪器设备。
10、下班前必须整理好工具，关好门窗、电源、水源，安全员做好安
全检查，防止一切事故隐患的发生。
11、积极参加公司内的各种会议、学习和其它一切规定活动。
12、关心同事，发扬助人为乐、见义勇为精神。
第二章 聘用细则
一、聘、录用程序：
1、职员招聘程序
（1）申请：由用人部门根据业务发展需要，提出用人计划，送中心办
公室汇总备案，呈报中心负责人批准。由中心办公室会同有关部门制定招
聘方案并统一实施。
（2）招聘：根据所需人员职位与业务性质，由中心办公室负责招聘。
（3）资料整理：所有应聘人员资料由中心办公室建立人才储备库统一
存档，定期整理，并根据实际需要调用。
（4）通知面试：中心本公司根据用人部门招聘条件，初步筛选后通知
应聘者面试。
（5）初试：中心办公室对应聘者进行初步审查，包括身份背景、入职
资格、求职意向及待遇要求等方面。
（6）复试：经中心办公室初步审查，符合公司录用条件者，由用人部
门复试，包括工作经历、业务能力及综合素质等。
（7）结果：面试未通过者，资料转入人才储备库存档；面试合格者，
由中心办公室报中心负责人审批后，通知报到。
（8）录用：
录用人员填写《录用职员审批表》，并交齐相关资料；
A、参加面试人员签署意见；
B、用人部门签署意见；
C、中心负责人审批；
D、报集团人力资源部备案；
E、集团人力资源部开单到集团办公室办理住宿、食堂安排；
F、中心办公室发放办公必需用品及上岗道具；
G、到用人部门报到
2、高级人才或部门负责人招聘程序
（1）申请：由用人部门根据业务发展需要，提出用人计划，送中心办
公室汇总备案，呈报中心负责人审核后，交集团人力资源部报公司领导批
准。由中心办公室会同有关部门制定招聘方案并统一实施。
（2）招聘：根据所需人员职位与业务性质，由集团人力资源部和中心
办公室共同负责招聘。
(3)资料整理：所有应聘人员资料由中心办公室建立人才储备库统一
存档，定期整理，并根据实际需要调用。
(4)通知面试：中心本公司根据用人部门招聘条件，初步筛选后通知
应聘者面试。
(5)初试：中心办公室会同集团人力资源部对应聘者进行初步审查，
包括身份背景、入职资格、求职意向及待遇要求等方面。
(6)复试：经初步审查，符合公司录用条件者，由用人部门复试，包
括工作经历、业务能力及综合素质等。
(7)面谈：复试通过者，由中心负责人进行面谈，并根据需要安排公
司领导面谈。
(8)结果：面试未通过者，资料转入人才储备库存档；面试合格者，
中心负责人签署意见，交集团人力资源部报公司领导审批后，由中心办公
室通知报到。
(9)录用：
A、录用人员填写《录用职员审批表》，并交齐相关资料；
B、参加面试人员签署意见；
C、中心负责人签署意见；
D、公司领导审批；
E、报集团人力资源部备案；
F、集团人力资源部开单到集团办公室办理住宿、食堂安排；
G、中心办公室发放办公必需用品及上岗道具；
H、到用人部门报到
3、由于工作需要，向集团调用或借用职员，由需要部门提出书面申请，
中心办公室审核后送集团人力资源部，经公司领导批准后，由人力资源部
办理有关手续。
4、凡属已退休的临时聘用人员，签订临时聘用协议。
凡被本公司开除的员工，一律不得再予录用。
二、个人资料
凡新进员工，公司拟予录用后，最迟应于一周内提交下述资料，否则
公司有权不予雇用：
1、有效身份证原件及复印件
2、毕业证书原件及复印件
3、劳动部门颁发的《劳动就业手册》、《社会养老保险手册》原件
（根据需要）
4、计划生育证明以及正规医院体检表
5、一寸免冠彩照二张，并详细填写公司员工登记表，填写表格时，应
保证填写的内容完全真实，如有意虚假或隐瞒事实者，一经发现，公司有
权解聘该员工。
三、上岗基本条件
1、领导岗位基本条件
（1）遵纪守法，信守社会公德，信守职业道德；
（2）热爱公司，自觉维护和创造企业良好形象；
（3）有一定组织能力、协调能力及应变能力；
（4）坚持原则，廉洁自律；
（5）团结协作顾全大局，关心员工，知人善任，实事求是；
（6）具备较强本岗专业知识和业务水平；
（7）有一定的管理水平、组织能力和文字处理能力。
2、职员岗位基本条件
（1）遵纪守法，信守社会公德，信守职业道德；
（2）热爱公司，自觉维护和创造企业良好形象；
（3）服从领导，听从指挥，团结协作；
（4）具备本岗业务知识和能力，能完成本职工作；
（5）特殊工种应具备上岗操作证书，并能适应特殊工种要求。
四、上岗基本道具（前 4 项必备，其他根据需要配置）
1、必需的文具及办公用品
2、本手册
3、营销手册
4、管理制度
5、手册
6、产品功能表
7、促销手册
8、促销计划
9、产品推广手册
10、彩页
11、演示碟
12、碟
一三、地图
五、试用期
新聘员工一般经过三个月的试用期（由正式上班之日起计算）。试用
期内如有一方不满意，均可终止试用，但需提前一周通知对方。试用期内
不符合录用条件的，公司可随时终止劳动合同。
六、解聘和辞职
1、解除劳动合同
有下列情况发生，本公司可以解除劳动合同：
（1）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工
作，也不能参加其他工作的；
（2）员工严重违反本公司劳动纪律及管理规定时；
（3）员工触犯国家法律、法规，被劳教、判刑时；
（4）合同规定的其他情况。
2、辞职
员工在合同期内，因故不能或不愿继续工作可提出辞职，但需提前一
个月以书面形式通知本公司，员工在此一个月内，不得擅自离职，否则按
旷工处理。员工在办理辞职手续时应按合同规定交纳违约金。
3、相关规定
（1）合同期内（试用期满后），任何一方需解除劳动合同或合同期满
不再续约，都必须提前一个月以书面形式通知对方（或以一个月薪金代替
通知）。
（2）由公司出资培训（包括出国进修），在合同规定（含补充合同）
的年限内的员工提出辞职，须赔偿公司培训费。在培训期内按培训费用的
100%赔偿；培训结束后，工作每满一年减免培训费的 20%。
（3）员工在任何情况下离职，必须将公司一切财物（包括工作记录本、
业务联系资料、公司财物、住房等）交还有关部门。否则，不予办理离职
手续。
（4）公司对解除劳动合同的员工，按国家规定予以办理。
第三章 员工工作规章
一、服从上级领导
员工必须服从所属部门直接主管的领导。如果员工对自己的职务或工
作职责有不清楚或不满意的地方，应向其上一级主管反映，除特殊情况外，
严禁越级请示。
二、刷卡考勤规定
1、日常考勤：员工上下班均需经刷卡，刷卡时间以规定工作时间为准
（卡机允许误差 2 分钟除外）。
2、迟到、早退按以下标准扣罚：迟到、早退、溜班三项在 30 分钟以
内，每次扣人民币五元，超过 30 分钟者，按旷工半天计算。迟到、早退、
溜班均扣发当月满勤奖。
3、旷工：扣除全月满勤奖员工。旷工一天，扣除两天工资；当月旷工
二天者，除扣工资外，取消当月奖金；月累计旷工三天者，予以开除。
4、外出：工作时间有事外出，须填写出门单（到文印室领取），由上
一级主管签字确认后交中心办公室后方可外出，特殊情况者，须于回公司
后及时补出门单交办公室。
5、出差：员工出差须填写出差申请单，经批准后方可出差，特殊情况
应出差回来及时补单并经中心负责人签字批准。每月 1 日前，各员工填写
上月出差登记表，由部门负责人签字后交办公室。
6、请假：所有假期规定按集团公司制度实行，员工请假须事先填写请
假条，经批准后交办公室。一天之内由部门经理审批，三天之内经部门经
理审核后报办公室审批，超过三天的报中心负责人审批；部门经理请假须
报中心负责人审批。无请假条的按旷工处理。特殊情况须通知部门负责人
并及时补请假条。
7、计时工资员工除刷卡外，各部门应负责其日常考勤，由考勤人每日
如实记录考勤表，于每月 1 日前将上月考勤表交部门负责人签字后交办公
室。
8、驻外人员由办事处或联络处主任负责其日常考勤，由考勤人每日如
实记录考勤表，于每月 1 日前将上月考勤表交主任签字后传真回中心主管
部门，主管部门负责人确认后交办公室。
9、因陪客人或工作需要等特殊情况而未刷卡者，须于第二天前写未刷
卡说明，由部门负责人签字后交办公室。
10、刷卡由办公室负责监督，严禁代刷卡，如代为刷卡，一经发现，
代刷卡者与被代刷卡者均记当日旷工。
11、员工刷卡后须开始工作，不得再出去吃饭、睡觉等，一经发现按
旷工半日处理。
12、员工打卡时须认真看清卡上姓名，不得错打别人的卡，如错打卡，
按代打卡处理；被错打卡者应及时向中心办公室反映，不予处罚，未反映
者，一经查实按代打卡处理。
一三、居住在漳州市外的员工，如周末须回家者，星期六下午可提前 1
小时下班，星期一上午可推迟 1 小时上班，仍须打卡考勤，但不计迟到、
早退，超过 1 小时者按迟到、早退处理，未打卡者按旷工处理。
14、办公室于每月 5 日前将员工上月出勤记录张榜公布，除中心负责
人批准外，不得更改、补勤。
三、办公室要求
1、办公场所必须保持清洁和安静，不得大声喧哗；
2、办公桌经常保持整洁卫生，不得堆放杂物。下班后，应关好办公设
施（如电脑、用电开关、门窗等）；
3、各部门工作人员应自觉地把自己的工作台及周边环境卫生整理清洁、
干净，不准在地上乱丢纸屑、烟头。每个员工每天应利用下班时间整理工
作台及打扫卫生，垃圾箩应及时清空。
4、如发现工作台杂乱、周边环境、地板垃圾乱丢者，每次罚款 50 元，
发现三次立即给予开除。部门经理应对其部门负责，平常应经常检查、监
督所属员工，发现有违规者应及时向办公室举报，被举报者由办公室填写
员工处罚单，部门经理签字确认交营销中心领导批准后交财务部从该员工
当月工资中扣除；如部门经理未举报而被其他部门发现，部门经理负连带
责任。
5、各部门经理组成检查小组，每星期将不定期抽查，被发现工作台杂
乱、卫生环境脏者，每次罚款 50 元，发现三次立即给予开除，部门经理负
连带责任。
6、各部门工作人员的办公用具及卫生用具如有欠缺，影响工作台及周
边环境整洁，可统一向办公室申请。
7、员工上班时间使用电话应长话短说，以业务为主，不准用电话或网
络聊天，上班不准看报纸、睡觉、听音乐、吃零食，一经发现，按上述规
定相同处罚。
四、人事调动
公司因业务需要发出变更部门、职别的通知，员工须于规定时间内办
理交接手续。
五、BaoMi
员工对已经定案或尚未定案的公司重要 jimi，不得任意打听或告诉他
人。
第四章 员工工作时间、工资及福利待遇
一、工作时间与假期
（一）工时制度：一周六天工作制
早上：8:00~12:00
下午：14:00~17:30
晚上：一八:30~21:00（加班）
（二）假期规定：
1、国家法定节假日：元旦一天、春节三天、劳动节三天、国庆节三天
2、以下所有请假均包括周休日及法定假日。
3、休假：
（1）公司提倡员工休假化整为零使用，申请的最小单位为半天；
（2）员工申请调休，需提前填写《补休单》经部门经理审核报中心办
公室批准后方可调休；
（3）员工旷工、迟到、早退之工时不得以休假日或加班时间相抵，公
休假可抵冲病假和事假。
4、事假：
（1）试用期员工一般不得请事假，如有则顺延转正期；
（2）员工因私事待理需请事假时，应事先写请假条经部门经理审核后
报中心办公室批准，紧急情况须电话告之主管，并在上岗的第一天补办手
续；
（3）最高期限不得超过 7 天，年累计不得超过 20 天，特殊情况须经
中心负责人批准；
（4）员工请事假 3 天以内须经部门经理批准，超过 3 天的须经中心办
公室审核后报中心负责人批准。
（5）部门经理请假须经中心办公室审核后报中心负责人批准。员工事
假期间不计发工资。
5、病假：
（1）如遇病假，原则上当天交病假条，并于事后二日内附县级以上医
院出具的病假证明，无病假证明的作事假处理，未办请假手续的以旷工论
处；
（2）如遇急病，员工应在复工后第一天填写病假条并附病假证明交中
心办公室，无证明或伪造证明的以旷工论处。
6、婚假：
符合国家规定的晚婚条件，可请带薪婚假 7 天，不符合晚婚条件的 ，
只可请事假，不享有带薪婚假。男方或女方家住外地的，到外地结婚另加
路程假。
7、产假：
（1）女员工符合国家《婚姻法》及《计划生育条例》规定的，持本人
户口所在地的县级以上医院证明，可请 90 天产假；多胞胎生育的，每多生
一个婴儿增加一五天；
（2）怀孕三个月到七个月而流产的给假四星期，七个月以上流产的给
假六星期，未满三个月流产的给假一星期；
（3）男员工配偶分娩时可给假三天；
（4）上述产假在公司期间只能享受一次，产假发基本工资。
8、丧假：
丧假带薪，员工享有的丧假有：
（1）父母、子女、配偶丧亡可请丧假 7 天；
（2）祖父母、兄弟姐妹、配偶之父母丧亡可请 3 天；
（3）其他亲属丧亡可请 1 天。
9、公伤假：
因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定，公伤假带薪。
10、公假：
因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提）、兵役征召、集会及
参加选举等，可请公假，假期依实际需要情况决定，公假带薪。
11、对缺勤的扣款
（基本工资+职位补贴）/26 ×缺勤天数
二、员工培训
1、入职培训：由中心办公室负责，主要包括公司介绍、制度说明；
2、上岗培训：由所在部门负责，包括工作内容、职责说明，业务技巧
等；
3、在岗培训：由所在部门提出，中心办公室协助安排，包括能力提高、
改善工作质量、提高效率等；
4、下岗员工的再培训
（1）员工表现达不到工作标准，又不足以辞退、解聘条件者须下岗培
训。
（2）培训工作由所在部门负责实施，中心办公室协助。
（3）培训期间只发试用期工资，培训期满后经考试合格者重新安排工
作，并重新确定工资标准。
（4）经培训仍达不到标准，本人应自动辞退。上岗后表现不佳，将予
以辞退。
5、员工参加各类专业培训和学习
（1）员工参加各类专业或业务进修，必须专业对口，工作确实需要，
并经部门经理同意或推荐，由中心办公室审核后报中心负责人批准。
（2）凡经批准参加培训学习的学费，一律凭结业证或成绩合格通知单
报销，其学习期间工资另行制定。
（3）凡为达到某种学历拟报各类业余院校员工，其学费一律自理。
6、员工自修
公司鼓励员工自己进行自修，但必须以不误工作为前提，需脱产学习
者，学校开据相关证明，但时间超过一个月者必须办理停薪留职手续。
三、工资
（一）薪金组成：
1、基本工资
2、职位补贴
3、奖金
4、满勤奖
5、保险
6、工龄补贴
（二）发薪日期：
月薪金计算期间为当月 1 日至当月最后一天，公司的发薪日为次
月一五日。
（三）加班调休：
1、周一至周六晚上 21：00 前加班不安排调休。
2、周日、周一至周六晚上 21：00 后因公确需加班者，必须提前报批，
经部门负责人核实后报办公室批准方可计算加班。
3、特殊情况临时安排加班的，须于第二日补办手续，否则不予计算加
班。
4、加班仍须打卡考勤确认，无考勤记录的不予计算加班。
5、员工申请调休，须有加班工时冲抵，且需提前填写《调休申请单》，
1 天以内（含 1 天）由部门主管审批，3 天以内（含 3 天）报办公室核准，3
天以上（不含 3 天）报营销中心领导审批，紧急情况需电话告知主管，并
在上岗的第一天补办手续。
6、员工旷工、迟到、早退之工时不得以休假日或加班时间相抵。
7、凡出差均包含休息日，其中休息日不予调休。
8、法定节假日值班的，由所在部门事先将值班名单报中心办公室审核，
报批后方予以计算加班，根据情况发放值班补贴或安排调休。
第五章 差旅费管理
一、营销中心差旅费管理办法（试行）
1、目的和适用范围
为对差旅费实行有效控制，对出差人员的住宿、市内交通、伙食补贴
费等作出具体规定，特制定本制度。
本制度适用于万利达营销中心的所有出差人员。
2、目标和原则
分项计算、总额包干、限额报销、节约奖励、超支自负、实事求是、严
禁弄虚作假。
3、职责
（1）财务科负责差旅费管理制度的制定，办理出差费用的借支、核对
与报销的审查等具体业务。
（2）各部门主管负责对本部门出差人员的出差天数（自然天数）、出
差事由以及出差费用的核实。
（3）营销总监负责对公司人员出差及费用报销的批准。
4、管理内容
（1）出差申请、借支及核销程序
①凡因工作需要出差的人员，应填写“出差申请表” （见附一），经批
准后方可出差。
①凡因出差需借款的人员，应填写“借款单”（见附二）并附上“出差申
请表”，经营销总监批准后，到财务科办理借款。一般人员如因公需往/返
乘飞机的以及超标准乘坐交通工具的，应在“借款单”上特别注明。
①借支程序
填写完整的“出差申请表”和“借款单”——部门经理核实——财务审核
——营销总监批准——财务科出纳处领款
①核销程序
出差人员填写、粘贴标准的单据并附上“出差申请表”——部门经理核
实——财务会计核实——财务经理核实——营销总监批准——财务出纳处
销账
（2）各部门对出差人员要根据工作业务的实际情况“定任务、定人员、
定时间、定地点”。如因特殊情况，实际出差天数超过原计划天数的，须在
“差旅费报销单”中注明原因，并经部门主管批准。否则对其超过的费用，
财务科将不予报销。
（3）出差人员应在回公司的十天内填写“差旅费报销单”（见附三），
并将票据按要求规格贴好连同“出差申请表”一起附上，经部门主管及财务
部主管签名后呈营销总监批准。
（4）财务科要严格审核各类票据，市内交通费和伙食补贴费按出差的
自然天数（往返的首、尾两天相减所得出差天数；出发时间为 12：00 以后
在相应的自然天数中减去半天，回程到达时间为 12：00 以后在相应的自然
天数中加上半天。）计算；住宿费按实际住宿天数计算。
（5）财务部将按本管理办法规定的标准报销交通费，对于违反规定且
无营销总监特批的，将按同线路的火车硬卧的票价报销，多余部份由本人
自理。
5、各费用开支办法
（1）出差区域划分
根据出差目的地经济状况和消费水平差异对差旅人员给予不同的补贴
标准；其划分标准如下：
类别 地理区域城市
一类地区 北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海口、三亚、汕头
二类地区 其他省外市级以上（包括市级）地区
三类地区 本市外其它省内各地区、其他省外市级以下地区
四类地区 本市辖区
特殊地区 含香港、澳门、台湾及出国
（2）异地出差可乘坐交通工具标准
飞 机 轮 船 火 车 汽 车项
目
级 别
头
等
仓
经
济
仓
二
等
仓
三
等
仓
四
等
仓
软
卧
硬
卧
豪
华
普
客
1 营销总监 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2
营销副总监/分公司经
理
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 部门经理 ● ○ ① ○ ○ ○ ○ ○
4
部门付经理、
业务主管、办事处主
任
● ① ● ○ ○ ① ○ ○ ○
5 营销代表、办事员 ● ● ● ① ○ ● ○ ① ○
备
注
说明：1、●：不能乘坐；①：经营销总监批准方可乘坐单程或往返；
①：经上级批准可乘坐；○：可乘坐；
2、不同职别一起出差，可按其中最高职别者的标准乘坐交
通工具；
（3）出差人员异地差旅补助标准
（单位：人民币元/天）
一类地区 二类地区 三类地区 四类地区项
目
标准
级别
住
宿
伙
食
市
交
住
宿
伙
食
市
交
住
宿
伙
食
市
交
住
宿
伙
食
市
交
1 营销总监 260 70 50
22
0 60 40 200 50 30
一
八 0 40 20
2
营销副总
监/
分公司经
理
24
0 60 40
20
0 50 30
一
八
0
40 20 160 30 10
3 部门经理 220 50 30
一
八
0
40 25 160 30 20 140 20 10
4
部门付经
理、业务主
管、办事处
主任
20
0 50 30
16
0 40 25 140 30 20 120 20 10
5
营销代表、
办事员
16
0 40 20
12
0 30 20 100 20 20 80
一
五
10
备
注
1、住宿费实行定额报销，市内交通费实行定额包干。
2、特殊地区的住宿实报实销，伙食和市交补贴实行包干，每人每天１
００元。
3、双人（同性别）及双人以上出差，住宿补贴按上述标准的７０％
发给，特殊情况不能按标准执行的，可按其中最高级别的标准执
行。
4、若是数人出差分别报销差旅费的应个别开具住宿费发票，否则视
同一人的住宿费发票；数人差旅费合并报销的，住宿费可以合并
一起报销。
5、出差期间，因公往郊区办事，凭住宿、车、船票（不含出租车）
凭据报销。
6、在外地工作及学习，若在同一个单位一五天以内的按以上标准执
行，超过一五天者超过的天数按一类地区２０元／天、其它地区１０
元／天发给。
7、对属于长驻外地的工作人员，其从驻地城市出外办事的按本制度
进行计算出差补贴和报销相关差旅费用。
8 、参加会议、培训或考察活动等的，主办单位如有统一安排食宿
者，可凭发票实报实销，不再发给住宿及伙食补贴。
9 、出差地有公司办事处或联络处的，原则上应应住在办事处或联
络处住所，不予发放住宿补贴，特殊情况除外。
6、节约与奖励办法
（1）按照标准凡降级乘坐交通工具的按其票价差额的４０％作为奖励
发给出差人员。
（2）有住宿收据的按规定标准报销，实际超过规定标准的部份由个人
自理；低于标准的按其差款 50%发给个人，无住宿收据的按规定标准的 50%
发给个人。
（3）自带交通工具的市内交通费不执行定额包干。
7、几点说明
（1）所有员工，对须报销各种票证单据应保证其真实性、完整性、合
法性，并项目填写齐全，如签章、姓名、日期，单据编号等，对不真实、
不合法的单据不论任何原因一律不予受理，损失自负；对记载不准确、不
完整的单据予以退回，要求更正、补充，如；公司单位应填写正确，为：
“万利达集团有限公司南靖销售部”，若发现其填错，应及时要求给予更正，
并加盖其公司发票专用章。
（2）员工趁出差之便，事先经单位领导同意，就近回家探亲、旅游以
及办理私事的，期间不发伙食补贴、住宿和市内交通费；绕道的车船费，
应扣除直线单程车船费，多余部份个人自理；扣除标准如下：
①火车按快车价计算，符合乘硬卧的按硬卧票计算，符合乘软卧的按
软卧票计算。
①轮船按三等舱票价计算，符合乘二等舱的，按二等舱票价计算。
①绕道车船若少于直线单程车船费时可凭车船票按实报销。
（3）员工出差期间，因游览参观而开支的一切费用均由个人自理。非
特殊情况不得开支招待费。若须开支应事先经过营销中心负责人批准。
（4）员工出差期间的其他支出，如接待客户的费用、礼品费用，须经
营销总监审批后按实报销。
（5）员工出差返回公司后，应在十天内将差旅费报销完毕；再次出差
时必须将前次差旅费报销清楚后，才能办理借款手续。特殊情况需经财务
部门批准。
（6）本中心规定每周的星期五下午 2:30~4:30 为企业内部差旅费报销
时间。
8、本标准的解释权属中心财务科。
二、补充规定
1、凡员工出差均须事先填写《出差申请单》，并须写明出差地点、交
通工具、起始时间、预计天数及出差事由，《出差申请单》由部门负责人
审批，超过标准的须报中心负责人审批，部门负责人出差申请均由中心负
责人审批。
2、经批准后，出差人员须将《出差申请单》交至中心办公室，以便核
对考勤。如须借款者，可先办理借款后再将《出差申请单》交办公室。
3、紧急情况出差，未来得及办理出差申请的，须事先向办公室说明，
并于出差返回公司当天补办手续。
4、工出差期间应妥善安排日程及出差内容，公事办理完毕后应即刻返
回公司。
5、出差回来后，原则上应当天回中心办公室报到，并由办公室在《出
差申请单》上注明回公司日期、时间，以核对报帐及考勤。特殊情况当天
不能回公司者，须事先报办公室批准。
6、员工出差返回公司后，须在 3 天内到中心财务科办理报销手续，并
在 10 天内将差旅费报销完毕。再次出差时必须将前次差旅费报销清楚后，
才能办理借款。特殊情况须经财务科批准。如无正当理由又未在 3 天内办
理报销手续的，将不予发放出差补贴。
7、员工须严格遵守《万利达集团有限公司营销中心差旅费管理办法
（试行）》，在出差内容、天数、票据等各方面不得弄虚作假。违反者，
中心将给予严厉处罚直至开除。
8、所有员工出差均须做工作计划，短期出差者，工作计划于出差前连
同出差申请一起上交报批，长期出差的应每周传回下一周工作计划，出差
期间工作如有变动，与计划不相符的，应及时汇报。
9、出差期间须记工作日记，将每天所做工作如实、详细记录，中心领
导有权随时抽查工作日记。
10、出差回来后，须整理工作报告，内容包括所做工作、问题反映和
情况说明等，报告须于回公司两天内交至办公室，由办公室转交中心经理
室。无工作报告的，将不予报销出差补贴及部分票据。
第六章 办公用品管理
一、目的原则
1、目的：更有效地对办公用品进行规范化管理。
2、原则：办公用品原则上应做到：“使用适宜，因需申请”。“使用适
宜”指与工作性相配套来配置相应的办公用品。“因需申请”指按照实际的工
作需要申请，需要多少申请多少。对易耗性的办公用品用完后可再次申请。
二、办公用品的分类
办公用品分为两类：
1、一类办公用品:指一般日常的易耗的办公用品，包括：笔、纸、尺
子、文件夹、笔盒、修正笔、订书机、胶水等。
2、二类办公用品：指一些固定或临时填加的办公设施，如电脑、打印
机、传真机、复印机、办公桌、椅、书柜、壁橱、电话机等。
三、办公用品的申购流程
1、一类办公用品申购流程
每月 25 日各部门报使用计划
部门经理核实
办公室汇总、审核
财务核对
营销中心负责人审批
采购人员市场调查、报价
办公室部安排采购
验收、进仓
财务核对
营销中心负责人审批
财务科付款/冲帐
填写物资购置报销单，粘
贴发票、“计划购置申请单”
和进仓单
发放至各部门
登记
2、二类办公用品申购流程
填写“计划购置申请单”
部门经理核实
财务核对
营销中心负责人审批
采购人员市场调查、报价
办公室安排采购
验收、进仓
填写物资购置报销单，粘贴发票、“计划购置申请单”和进仓单
财务核对
营销中心负责人审批
财务科付款/冲帐
四、办公用品的审批
1、一类办公用品的购置由办公室主任审核报批。
2、二类办公用品的购置须经过营销中心负责人批准。
五、办公用品的发放
办公用品的发放一般由办公室根据申请单的要求，将采购回来的物品
进行发放。
六、办公用品的登记
为了更清晰地了解办公用品的使用情况和有关费用的支出情况，应对
办公用品的使用情况进行登记，可采用以人为单位建立登记表记录
七、办公用品的保管
每个部门、每位职员应妥善保管好属于自己使用的办公用品。
1、对办公用品要做到小心保管，不乱丢，做到细心保护、定时清洁。
出仓，使用人领用 登记
不乱涂、乱写、乱划。
2、若发现因保管不善出现问题，保管人应负相应的赔偿责任。
八、办公用品的回收
办公用品的回收是作为了解办公使用情况的记录要据。办公用品的回
收分为两种：“旧品回收”和“离职回收”。
1、“旧品回收”指员工在再次申请新的办公用品时，应把旧的、坏的办
公用品交到办公室。
2、“离职回收”指员工离职时应把所有的办公用品交回办公室，由办公
室清点清楚后方可办理其他离职手续。
九、办公用品的赔偿责任
办公用品的使用者对其造成损坏时，应负相应的赔偿责任。办公用品
的损坏可分为两种：“一般损坏”和“特殊损坏”。
1、“一般损坏”指由于正常工作原因造成办公用品的正常磨损、损耗或
是造成办公设施的意外损坏，对这类损坏，使用者一般不负赔偿责任。
2、“特殊损坏”指办公设施的损坏是由非正常的工作原因造成的，对这
类损失，使用者应负相应的赔偿责任。
第七章 附表
一、部门周/月计划工作安排表
二、部门工作总结
三、员工考核
1、职员绩效评估表
2、主管绩效评估表
3、缺陷分类
四、加班申请单
五、调休申请单
六、请假条
七、出门单
八、出差申请表
九、部门工作人员出差登记表
十、差旅费报销封面
十一、出差补贴领款凭证
十二、计划购置申请表
十三、费用报销凭证封面
一、部门周/月计划工作安排表
年 月 日~ 月 日
序
号
工作内容
工
作
性
质
工作目标
计划
完成
时间
责任人 协助人 备注
1
2
3
4
5
6
7
制表人 ： 部门负责人： 中心负责人：
说明：工作性质栏填写：A，专项工作 B，日常工作；
二、 部门 月份工作总结
年 月 日
序号 工作内容
工作
性质
计划完
成时间
实际完
成时间
责任人 协助人
完成
情况
效果
评价
备 注
制表人 ： 部门负责人： 中心负责人：
注：1、工作性质栏填写：A，专项工作 B，日常工作； 2、效果评价栏填写优、良、差
3、完成情况栏填写：完成、部分完成、未完成 4、备注栏填写：未完成原因或意见及建议
三、员工考核
1、职员绩效评估表
20
姓名： 卡号： 部门： 职务： 职位：
绩效评分标准
很差 较差 中 良 优评鉴项目
1 2 3 4 5
评
分
权重%
得
分
合
计
敬
业
精
神
本项目考
核员工的
工作态度
工作消极、
懒散，牢骚
不断，难以
开展工作
工作不主动，
经常发牢骚
能完成安排的各
项工作，但偶尔
有牢骚
工作积极、主
动，及时认真
完成安排的
各项工作
工作积极、主
动，有进取精
神，能完成和
超倍完成工作
一
五
10
工
作
效
率
本项考核
员工职责
内工作的
工作量
工作效率低
下，且仅用
大部分正常
工作时间完
成的工作量
工作效率低
下，用正常工
作时间或工
作效率正常，
仅用大部分
正常工作时
间完成的工
作量
用正常工作时间
或工作效率低下，
但经常加班完成
工作量或工作效
率超常，但仅用
大部分正常工作
时间完成的工作
量。
工作效率正
常，需经常加
班或工作效
率超常，用正
常工作时间
完成的工作
量
工作效率超常，
且需经常加班，
方能完成的工
作量
35 20
工
作
质
量
本项考核
员工职责
内工作的
工作能力
工作简单，
多次出现差
错
工作简单，偶
尔有差错或
工作难度适
中，多次出现
差错
工作难度适中，
偶尔有差错，或
工作简单无差错
或工作复杂多次
出现差错
工作复杂，偶
尔有差错，或
工作难度一
般，基本无差
错
工作复杂，且
基本没出差错
35 20
协
同
工
作
本项考核
员工协同
工作的结
果
无法与他人
沟通、合作，
明显限制了
团体的工作
绩效
无法与他人
沟通、合作，
对团体的工
作绩效有影
响
能与他人协同工
作，保证团队的
正常绩效
主动与他人
沟通、合作，
对团队整体
绩效有促进
主动且善于与
他人沟通、合
作，对团队整
体绩效有明显
改进
一
五
20
经
费
控
制
本项考核
部门主管
成本控制
的结果
日常工作中
浪费现象明
显
日常工作中
偶有浪费现
象，但经指出
能予以改正
日常工作中无浪
费现象
日常工作节
约明显
日常工作中及
经费节约明显，
并提出合理化
建议
0 10
下
属
管
理
本项目考
核部门主
管管理的
结果
工作武断，无
计划，不能合
理调配工作，
本部门工作
效率极度低
下
各环节协调
统一性差，工
作任务完成
不及时
能尊重下属，加
强沟通，但工作
方式较简单
能坚持原则，
合理安排工
作任务，监督
工作任务的
完成
能以身作则，
以诚待人，善
于激励下属
0 20
初评签名： 复核签名： 核定签名：考
评
人
系数值：
评定：
系数值：
评定：
系数值：
评定：
2、主管绩效评估表
姓名： 卡号： 部门： 职务： 职位：
绩效评分标准
很差 较差 中 良 优 评鉴项目
1 2 3 4 5
评
分
权重%
得
分
合
计
22
21
敬
业
精
神
本项目考
核员工的
工作态度
工作消极、
懒散，牢骚
不断，难以
开展工作
工作不主动，
经常发牢骚
能完成安排的各
项工作，但偶尔有
牢骚
工作积极、主
动，及时认真
完成安排的各
项工作
工作积极、主动，
有进取精神，能
完成和超倍完成
工作
一
五
10
计
划
能
力
本项考核
每月是否
能按实际
情况和上
级要求制
定每周工
作计划
计划不符
合实际情
况和上级
要求
计划不符合
实际情况但
基本符合上
级要求，或
基本符合实
际情况但不
符合上级要
求。
计划基本符合实
际情况和上级要
求；计划非常符
合实际情况但不
符合上级要求；
计划不符合实际
情况但非常符合
上级要求；
计划非常符
合实际情况
且基本符合
上级要求；或
计划基本符
合实际情况
且非常符合
上级要求
工作计划非常
符合实际情况
和上级要求
35 20
计
划
执
行
能
力
本项考核
每月是否
按时按质
完成计划
工作
计划达成
质量差和
进度很慢
计划达成质
量一般且进
度较慢；或
计划达成质
量差且进度
一般
计划达成质量和
进度一般；计划
达成质量很好但
进度慢；计划达
成质量差但进度
快；
计划达成质
量非常好但
进度一般；
计划达成质
量一般但进
度快；
计划达成质量
非常好且进度
快；
35 20
协
同
工
作
本项考核员
工协同工作
的结果
无法与他人
沟通、合作，
明显限制了
团体的工作
绩效
无法与他人
沟通、合作，
对团体的工
作绩效有影
响
能与他人协同工
作，保证团队的正
常绩效
主动与他人沟
通、合作，对
团队整体绩效
有促进
主动且善于与他
人沟通、合作，
对团队整体绩效
有明显改进
一
五
20
经
费
控
制
本项考核
员工成本
控制的结
果
日常工作
中浪费现
象明显
日常工作中
偶有浪费现
象
日常工作中基本
没有浪费现象
日常工作中
节约明显
日常工作中节
约明显，且能
对节约成本提
出合理化建议。
0 10
下
属
管
理
本项目考核
部门管理的
结果
工作武断，
无计划，不
能合理调配
工作，本部
门工作效率
极度低下
各环节协调
统一性差，工
作任务完成
不及时
能尊重下属，加强
沟通，但工作方式
较简单
能坚持原则，
合理安排工作
任务，监督工
作任务的完成
能以身作则，以
诚待人，善于激
励下属，本部门
工作突出
0 20
初评签名： 复核签名： 核定签名：
系数值： 系数值： 系数值：
考
评
人 评定： 评定： 评定：
3、缺陷分类
序
号
缺陷性质 行 为 表 现 形 式
1
轻缺陷细
则
轻缺陷为基本日常行为规划，不另行列举
2
中缺陷
细 则
1、处理与经销商的关系：
1）有不尊重经销商的言行。
2）有不利于公司的言行。
3）不主动了解市场及经销商的情况，或发现存在问题不及时
解决或不能解决也不向直接领导汇报。
4）对总经销或总代理其下线经销商在说法和作法上与总经销
或总代理不统一。
5）泄漏总经销或总代理商业秘密，包括销售任务、价格等。
6）对经销商提不合理的个人要求。
7）在没有相关领导授权的情况下，擅自对经销商虚假承诺，
损坏公司形象。
2、工作纪律：
1）擅自离岗。
2）不认真接听和记录电话造成严重后果。.
3）出差在外做私事。
4）不接受直接上级领导、指挥。
5）不能保证手机每天早上 8:00 至晚上 10:00 开机。
6）费用报销弄虚作假。
3、处理同事、领导关系：
1）欺骗领导、同事, 虚假反映情况。
2）蓄意推诿扯皮。
3）恶意诋毁和诽谤同事、领导。
4、履行岗位职责：
1）工作没有主动性。
2）营销组长每周一前, 没及时采用传真或电子邮件交回周工
作报告、周计划,又无电话说明原因。
3）因工作失职造成重要信息漏报、虚报，造成上级错误决策。
5、对上述所有行为知情而不报者。
3 重缺陷 1） 工作中收受经销商红包、贵重礼品而不予上交，作为
细 则 私自使用，或以各种名义索要钱物行为，即使未成事实。
2） 泄露公司商业 jimi。
3）在广告、促销等工作中收受相关业务单位回扣。
4）基于过去或为建立与经销商的个人关系而损害公司利益。
5）与经销商勾通一气，对公司进行欺骗、隐瞒。
6）假借公司名义为个人利益从事相关活动。
7）在外兼职，或在上班时间从事其它商业活动。
8）有黄、赌、毒行为。
9）其它员工有严重错误，而知情不报。
10）被依法追究刑事责任。
11）犯有其他严重错误。
12）对上述所有行为知情而不报者。
四、加班申请单
年
月 日
部 门 姓 名
上岗证号码
（无写，此单作
废）
加班日期：从 月 日（上、下）午至 月 日（上、下）午 共
天
加班事由：
部门意见：
办公室意见：
第一联：部门留存 第二联：办公室
五、调休申请单
年
月 日
部 门 姓 名
上岗证号码
（无写，此单作
废）
申请调休日期：从 月 日（上、下）午至 月 日（上、下）午 共
天
部
门
意
见
办公
室
意
见
批
准
第一联：部门留存 第二联：办公室
六、请 假 条
年
月 日
部 门 姓 名
上岗证号码
（无写，此单作
废）
请假时间：从 月 日（上、下）午至 月 日（上、下）午 共
天
事由：
部门意见：
领导意见：
七、出 门 单
年
月 日
姓 名 所属部门
出门事由
出门时间 时 分至 时 分
回公司时
间
时 分至 时 分
部门主管
审 批
说明：员工上班时间有事需出门，需填写此单并由部门主管批准后，
交办公室统一保存。
八、出 差 申 请 表
年 月 日
出差人员 部 门 出差地点
交通工具
预计天
数
线路及时间：
任务计划：
备 注
部门审核 领导批准
九、 部门工作人员出差登记表
姓 名 出差时间 出 差 原 因
部门经理
签 名
十 、 差 旅 费 报 销 封 面
（内部自制凭证）
年 月 日
报销姓名
（领款签
章）
所属部门
单据 张 金额： 万 千 百 拾 元 角
分 ￥：
剔除金额￥： 说明：
财务审
核
实报金额： 万 千 百 拾 元 角
分 ￥：
公司
领导
批准
财
务
审
核
（签章）
年 月 日
部
门
领
导
年 月 日
十 一 、 出 差 补 贴 领 款 凭 证
（内部自制凭证） 年 月 日
单位：元
姓名（领款签
章）
所属部
门
地 点 事 由 起讫日期
(住勤)
天 数
标
准
金 额
月 日至 月
日
月 日至 月
日
月 日至 月
日
出
差
补
贴
内
容
财务审核实领金额￥：
实领金额（大写） 万 千 百 拾 元 角 分
￥：
公司
领导
批准 年 月 日
财
务
审
核
（签章）
年 月 日
部
门
意
见
（签章）
年 月 日
十二、计 划 购 置 申 请 表
购置日期： 年 月 交付使用日期：
年 月 金额：元
购置名称
规 格
型 号
单
位
数量
预 计
单 价
预 计
金 额
使 用
部 门
用途说明：
领
导
审
批
部
门
意
见 （签章）
申请
人
经办
人 （签章）
十 三 、 费 用 报 销 凭 证 封 面
（内部自制凭证）
年 月 日
报销姓名
（领款签章）
所属部门
财务审核
实 报 数
单据张数 金额：￥ 金额：￥
单据张数 金额：￥ 金额：￥
单据张数 金额：￥ 金额：￥
费
用
项
目
单据张数 金额：￥ 金额：￥
单据张数 金额：￥ 金额：￥
实报金额（大写） 拾 万 千 百 拾 元 角 分
￥：
公
司
领
导
批
准
年 月 日
财
务
审
核
（签章）
年 月 日
部
门
领
导
（签章）
年 月 日
附则
一、本手册自发布之日起执行。
二、本手册的解释权归中心办公室。
三、公司有权根据业务发展和工作需要完善和修订本手册的部分条款
和内容。
四、本手册内容与公司原有规章制度有不相符合之处，以本手册为准。
