企业管理变革文件汇编
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标
题
退料作业流程
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1.目的
为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理。
2.范围
适用于所有生产物料的退仓工作。
3.职责
生产部：负责退料的整理与退料工作；
仓库：负责退料的清点与入库工作；
品管部：负责退料的品质检验工作。
4.作业程序
车间物料员负责将本车间不用的物料按品种、规格进行分类、统计，做好标识
，开据 《退料单》，并注明退料原因交车间主管审核；
车间主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、
确认，否则要求物料员进行纠正；
车间物料员将《退料单》报品管部IQC对退料进行检验；
IQC负责检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意见，并将检验判定结果
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记录在《退料单》的品质状况栏；
检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良
品混在一起等），则要求车间物料员重新整理、开单报检；
如果退料出现不合格，则IQC需对不合格物料做明确不合格标识，开具《来料
检验报告》报品管部主管审核、签字；
生产部门物料员将《退料单》及经检验的物料送至仓库，仓管员接收退料并于1
2小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；
因退料而需补料者，依《补料作业流程》处理；
仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；
仓管员于次日上午9：00前将《退料单》分送各相关部门，将《来料检验报告
》交财务会计。
5.处罚规定
订单产品生产完成后未将本车间不用余料或不良物料退仓的，处罚物料员、车
间主管各5元/次；
无有效退料手续退料的，处罚相关责任人10元/次；
生产车间物料员未将退料整理好而导致IQC难以进行检验，处罚相关责任人
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5元/次；
无特殊情况，IQC未按时完成退料检验判定意见并记录在《退料单》的品质状
况栏，或未对不合格品做不合格标识的，处罚IQC 5元/次；
IQC发现不合格而未开出《来料检验报告》报品管部主管审核的，处罚5元/单
；
IQC明知退料不合格而因为怕麻烦等原因故意判定为合格的，从重处罚IQC
10元/种物料。
6.相关表单
《退料单》
《来料检验报告》
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退料作业流程
序号 流程 责任人 表单 作业内容
1 物料员 《退料单》
车间物料员负责将退料按品种、规格
进行分类、统计，做好标识，开具
《退料单》，注明退料原因交车间主
管审核。
2 车间主管
《退料单》
，
车间主管负责审核《退料单》上内容
与退料是否正确属实，若无误，则签
字、确认，否则要求物料员进行纠正
。
3
品管员/
品管部主管
《进/退料检
验报告》
品管员按物料员交来的《退料单》检
验退料，并于《退料单》上记录品质
状态；不合格品需开出《来料检验报
告》，并报品管部主管审核、签字。
4
物料员/
仓管员
物料员负责将退料退回相应仓库，仓
管员核数签收，并于12小时内将退料
按品质、品种、规格等分类入仓。
5
仓管员/
品管员
《退料单》/
《来料检验
报告》
仓管员按实际退料品种规格、退料量
于当天内办理卡帐、台帐的记录工作
；并于次日上午9：00前将《退料单》
分送各相关部门，将《来料检验报告
》交财务会计。
退料统计
NG
审 核
OK
检 验
信息处理
退 料
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