内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
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内部管理制度系列
集团分公司整合管理体系
管理办法
（标准、完整、实用、可修改）
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集团分公司整合管理体系管理办法
Management Measures for Integrated Management System of Group Branch
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
建设集团分公司整合管理体系管理办法
第一章总则
第 条工程质量、职业健康安全、环境保护三合一整
合管理体系是集团公司实施标准化管理的依据，是满足国际
市场竞争和入世的要求，是符合企业发展需要的。为进一步
提高项目工程质量，维护职工的生命和财产安全，防治职业
病的发生，尽可能的减少对环境的污染，根据《整合管理体
系程序文件》、《浙江省长城建设集团安全生产管理办法》、
《浙江省长城建设集团职业健康安全管理办法》、《浙江省
长城建设集团环境保护管理办法》、《浙江省长城建设集团
消防安全管理规定》及分公司相关管理制度结合分公司实际
情况制订本办法。
第 条本办法在分公司范围内适用。
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第二章招投标阶段
第 条分公司经营科应督促投标项目部收集招标文件
涉及的规范、标准、文件和地域性的法律、法规，以确保投
标文件的有效性。
第 条分公司编制技术标，应明确工程的质量、职业
健康安全、环境的管理目标(初步)，并明确相应的管理措施。
第 条分公司经营科应对投标项目进行登记，建立台
帐，并定期对中标率进行统计，及时调整经营策略。
第三章施工组织阶段
第 条分公司经营科应及时做好中标通知书的收集和
保管工作。
第 条工程管理人员的配备，必须根据集团公司《项
目承包管理办法》的要求配备到位，并经分公司综合办审批
确定，项目经济承包人未经分公司同意，不得擅自更换、招
用中岗管理人员。在管理班子确定后，项目部应参照分公司
《项目部管理人员管理职责》，按有岗、有人、有责的原则
制定管理职责，报分公司工程部审核后实施。
第 条分公司工程部督促项目部对承建项目编制详尽
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的实施施工组织设计，要求在工程开工前完成编制，并按整
合管理体系程序文件要求审批通过后实施。
第 条在收到中标通知书十天内，由分公司工程部组
织承建项目部对承建项目进行环境因素和危险源的辨识和
识别，并编制相应的管理方案，项目部根据管理方案要求编
制相应的应急准备与响应方案，要求在管理方案编制后一个
星期内编制完成，经项目经理审批后实施，并报分公司工程
部备案。
第 条在正常情况下，收到中标通知书十天内，项目
部应确定项目管理目标、组织机构体系、管理保证体系，报
分公司主任工程师审批通过后，形成文件，抄送业主单位，
监理单位和各分包单位和劳务分包单位。
第 条在确定项目管理目标、组织机构体系、管理保
证体系和管理职责后，项目部应根据集团公司、分公司对项
目管理的要求，结合项目实际情况，制订各项管理制度和奖
惩制度，报分公司生产副经理审批、工程部备案后实施。
第 条承建项目部应及时做好对项目在用文件的统计
和收集工作，在工程开工前编制在用文件一览表，并报分公
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司工程部审批。
第 条在工程开工前，项目部必须做好施工人员相应
的劳务分包和意外伤亡保险工作。
第 条在领取施工许可证七天内，项目部应向分公司
提交开工报告，同时提交分公司以下资料:
施工组织设计(实施方案);
图纸会审纪要(原件);
图纸目录(复印件);
施工许可证(复印件)
项目经理审批表(项目经理资格证书复印件);
项目管理人员一览表;
项目重要环境因素清单;
项目重大危险源清单。
分公司工程部负责在三个工作日内对开工报告完成审
批或提出整改意见。
第 条项目部应在收到中标通知书一个月内完成项
目安全生产措施计划书，并报安监站备案，同时项目部应督
促建设单位及时办理质量监督受理的有关手续。
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第四章施工实施阶段
第 条文件的管理
项目部在施工实施过程中，应加强对外来文件的
收集和辨识，及时对在用文件目录进行相应的增减。
项目部对外来文件的收集应及时做好收文登记，
以确保时效性和追溯性。
项目部对自行编制的文件和经过辨识后的外来文
件应及时做好发放，由项目经理确定发放范围同时做好发文
登记。
第 条材料的控制
建筑物结构用材必须在分公司下发的合格物资分
承包名录内采购;
因特殊情况需在名录外采购的，项目部应在签订
采购合同前向分公司提供相关评价资料，经分公司各部门评
价通过后，方可组织采购;
项目部每月应由核算员和材料员编制采购计划，
确定主要材料的数量、规格、供应单位、供应时间，用于结
构部位等，经项目经理审批同意后组织采购，同时在每月 7
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日前报分公司工程部备案。
进场材料的验收，必须由监理工程师旁站，经材
料员现场验收合格后，方可用于工程使用，对有检测要求的
材料，需按有关规定见证取样后，送有资质的试验室复试合
格后方可用于工程，同时保存好相应的质保资料，最后形成
验收记录(《供货质量验证记录》或《顾客财产验证记录》)。
项目部在每月末对当月采购材料进行反馈，对当
月采购的材料的数量、规格、供货单位、质量情况进行总结，
形成记录(《物资采购情况反馈表》)，并在每月 30 日前报分
公司工程部备案。
遇供货单位提供材料不合格的情况，参照集团公
司整合管理体系程序文件和分公司《合格物资分承包方评价
准则》执行。
第 条机械的控制
各项目在进场施工前应按施工组织设计(实施)要求
落实项目需用的各项机械设备，同时编制《机械设备台帐》，
在开工后一个星期内上报分公司工程部备案。
对塔吊、人货梯在安装前应对基础进行计算，经
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审批通过后，编制安拆方案，经审批通过后，由专业单位组
织安拆。
对中型机械设备(井架、钢筋机械、砼机械、木工
机械等)在进场后必须由项目施工员、安全员、电工、机操工
共同进行验收，验收合格后报分公司工程部，分公司工程部
在一周内组织验证，并形成记录(《施工机具安装验收记录》、
《焊接机械鉴定记录》)，未经验收或验收不合格的机械严禁
使用。
塔吊、人货梯等大型设备在安装后必须由专业单
位组织验收，未经验收或验收不合格严禁使用。
对采用塔吊，人货梯等大型设备的项目，如设备
使用周期大于 1 年的，应在设备安装后一个星期内，编制设
备大修理计划，并报分公司工程部备案，项目在计划指定时
段内组织大修，并在大修完成后一个星期内将大修理记录报
分公司工程部备案。
项目应落实专人对机械进行管理，同时对每台机
械的操作人员应进行资格认定，并按有关规定进行操作，项
目每天对每台机械的运转情况进行记录(《机械设备运转记
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录》)。
项目应落实专人对机械设备进行维护和修理，同
时对每次的维护和修理形成记录(《机械设备维修记录》)。
第 条劳动用工
分公司、各项目部严禁使用以下人员:
a、未办理用工手续人员;
b、社会盲流和未满十六周岁的童工;
c、从事繁重体力劳动不满十八周岁的劳动者;
d、从事特种作业无上岗证的人员。
项目部因工程需要劳务分包的，须提前 15 天向分
公司经理办提出书面申请，经分公司经理办审核，分公司经
理批准。
劳务分包单位必须经集团公司评价合格的劳务分
包方名录内，由分公司与劳务分包单位签订劳务分包合同。
劳务分包单位进入项目施工前必须将人员花名册
报项目部，分公司经理办和项目部根据劳务分包要求，督促
协助劳务分包单位与劳动者签订劳动力合同，输暂住证，项
目部必须建立人员花名册台帐。
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劳务分包单位和项目承包者都必须严格履行劳动
合同的各项条款，按月按时支付劳动报酬，劳动报酬不得低
于当地最低工资标准。劳务分包单位和项目承包者均
不得以任何形克扣劳动者报酬和拖欠民工工资。第
条工程分包
严禁无资质或资质不符要求的单位作为工程分包
单位。
项目部因工程需要进行工程分包的须提前 15 天
向分公司经营科提出书面申请，经分公司经营科审核，分公
司经理批准。
工程分包单位由分公司经营科选择或项目部推荐，
经经营科评价合格后(详《合格工程分承包方评价准则》)，
由分公司与分包单位签订工程分包合同。
在签订分包合同后，项目部应与分包单位签订补
充协议。是否由分包方带垫资施工、总分包方在施工过程中
的配合要求、由于业主原因资金不能及时支付而发生的延期
支付，分包单位不得与总包单位进行经济诉讼等未在总包合
同中明确的易发生纠纷的问题应在补充协议中明确。
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由甲方另行分包，纳入我方总承包范围内的分包
工程，项目部亦应参照第 条与分包单位签订补充协议。
分包单位进场施工前，必须将进场管理人员花名
册和特殊作业人员花名册(附上岗证复印件)报项目部，同时
将该分包工程施工组织设计报分公司主任工程师审核通过
后方能进场施工。
第 条教育培训
各项目经理部应在年底将来年的培训要求上报分
公司经理办。
分公司经理办根据各项目经理部上报的培训要求，
编制分公司培训需求和来年的培训计划，并于年底前上报集
团公司人力资源处。
分公司经理办应及时将内部与外部的培训信息传
达到各个项目经理部。
项目经理证书和工作手册由集团公司工程处统一
保管，职称证书和中岗管理人员资格证书由分公司经理办统
一保管和使用。
第 条检查验收
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分公司每月组织一次质量、安全、环境、消防大
检查，并不定期的进行各项检查，检查结束后，将检查情况
简报下发各项目部。
项目部每周对本项目组织质量、安全、环境，、消
防大检查，并按要求形成各项记录，并不定期的组织各项专
项检查。
对集团公司、分公司在各项检查中所开具的整改
单，项目部应在整改期限内整改完成，并将回执及时返回检
查部门，因特殊情况未能按期整改的，应在整改期限内向整
改单发放部门以书面形成提出延期整改申请。
项目部在检查中发现的问题，应及时形成记录，
并定人、定措施、定时间整改，同时要求根据实际，制订必
要的奖惩措施。
对在集团公司和分公司组织的大检查中被评为不
合格的项目，要求在一周内针对不合格项编制纠正预防措施
(《纠正预防措施表》)，报分公司主任工程师审批通过后实
施。
分公司工程部负责对整改单回执进行验证，在收
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到整改单回执后及时组织验证。
在项目施工期间，以下内容必须有集团公司参加
验收:
基坑支护的验收;
基础、主体中间结构验收;
标化验收;
竣工预验收;
竣工验收;
以下内容需专业单位、项目部及有关主管部门共同验收
塔式起重机安拆验收;
外架验收;
人货两用梯安拆验收;
专业性较强的分包工程;
以下内容由分公司验收
底、中、顶三步外架验收
施工机具的验收;
"三宝四口"验收;
井架安拆验收;
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文明施工验收;
以下内容要求项目部验收
设备基础的验收;
进场材料的验收;
隐蔽工程验收。
需集团公司验收的内容，项目应提前一周以书面
形式向分公司提出申请;需分公司验收的内容，项目应提前三
天以书面形式向分公司提出申请，以便于安排落实。
第 条沟通与交底
在收到中标通知书 10 天内，项目部首先组织有关
技术人员进行图纸自审，分公司主任工程师参加由业主组织
的图纸会审。图纸会审记录分公司工程部留底，并下发到项
目主要管理人员和各班组长、分包单位。
涉及到经济方面的联系单，必须经项目经济承包
人和项目经理认可方能进行确认和发放，涉及到技术方面的
联系单，必须经项目经理和项目专职技术负责人(或施工员)
认可方能进行确认和发放，同时报分公司工程部留底。
项目部内部必须保证每周至少一次沟通，可采取
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多种形式，沟通内容应形成记录，在与外界沟通上，应注意
尽量留存好书面记录。
分公司每月组织一次生产会议，要求各项目部在
收到会议通知后，安排好工作，组织有关人员准时参加会议，
会议结束后，由分公司综合办负责将会议纪要在一周内下发
到各项目部。
分公司贯标办在开工前对项目部进行贯标实施交
底。
项目部应对以下内容进行交底:
分部分项工程技术交底;
分部分项工程安全交底;
季节性施工交底(按工种交);
变换工种交底;
对分包单位的技术、安全交底。
项目如不单独进行环境交底，在上述交底中应体现环保、
节能的内容。
交底应采取书面的的形式，要求明确交底人，被
交底人，交底时间、交底内容，如无异议，交底结束后，所
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有被交底人均应签字认可。
第 条顾客财产及满意度控制
在领取施工图时，项目部应向业主索取高一级设
计单位或国家指定机构出具的施工图审核报告，同时应对领
取的施工图进行验证(《顾客财产验证记录》)。
对于业主自供材料，应按 ZCJ/QSP209 顾客财产
控制程序要求进行验证(《顾客财产验证记录》)，抽样复试、
入库。
对于建设单位另行分包，由我方继续施工的工程，
如桩基工程、土石方工程、基坑围护、地下室工程等，竣工
后应由我方有关人员参加验收，如验收不合格，严禁进入下
道工序施工，同时保存好相关的验收资料，作为对顾客财产
验证的依据。
项目部应每季度对工程质量、施工进度、施工环
境、施工安全、施工服务五个方面征求顾客的满意情况，并
在季度末上报分公司工程部。如总得分低于 10 分，项目部
应针对较差的内容制订纠正预防措施，报分公司主任工程师
审批后实施，在实施一个月后重新对顾客的满意度进行调查，
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直至符合要求为止。
第 条监测装置的控制
各项目部在进场施工前应按照施工组织设计(实
施)的要求落实相应的监测装置，同时编制《监测装置台帐》，
上报分公司工程部。
监测装置在使用前必须经过相应资质的检测单
位检测，合格后方可使用。以下装置可由集团公司标准计量
室检测:(1)卷尺;(2)百格网;(3)托线板;(4)塞尺;(5)砼试模;(6)砂
浆试模;(7)坍落度桶;(8)水准尺;(9)台称等;以下装置须委托指
定单位进行检测:(1)经纬仪;(2)水准仪;(3)声级仪;(4)摇表;(5)
万用表:(6)力矩板手;(7)游标卡尺;(8)压力表;(9)井架监测装置
等。
对施工周期较长的项目(一年以上)，项目部应对
监测装置的周期检定做好计划(《监测装置周期检定计划
表》)，需进行周期检定的监测设备主要包括:(1)经纬仪;(2)水
准仪;(3)台称等，并在检定周期内做好监测装置的复检工作。
.
4 项目部应落实专人负责对监测装置进行保管和维护，
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以保证监测装置的精度，在使用过程中，如对监测装置的精
度有怀疑，应立即停止使用，经检定合格后方可重新使用。
第 条状态标识
材料的标识
钢筋、水泥、砂、石、砖等用于结构的原材料
要求进行标识，标识的形式统一采用集团公司原材料标识牌。
钢筋半成品等现场制作的用于结构的半成品
构件要求进行标识，由项目部自行制做标识牌进行标识，要
求注明半成品构件名称、原材料类型、制作人、用于结构部
位等。
材料的标识由项目部材料员负责，在材料进场
验收合格后进行，项目部材料员应仔细核对相关内容，同时
做好标识的更改和转移，以保证标识的准确性和有效性。
质量的标识主要采用技术资料的形式进行标识，
由项目部施工员负责。
安全的标识主要采用各种宣传标语和警示牌，具
体数量不作明确要求，根据工程规模和特点确定，由项目部
安全员负责。
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环境的标识主要采用黑板报、宣传栏的形式，由
项目部环保员(兼职)负责。
第 条产品防护
产品的防护，从工程开工到竣工交付，贯穿施工
全过程，要求编制产品防护计划。
施工员在对班组进行交底时，应明确对产品防护
的要求，对产品防护要求较高的施工过程，如装饰阶段，应
对各施工班组进行单独的产品防护专项交底。
对于分包工程，项目部应与分包单位和顾客加强
协调，在总分包协议上明确对产品防护的要求和约束措施。
进入装饰阶段，项目部应根据工程易污染、易破
损的部位制订产品防护措施，落实人员分层分片负责，以防
止已完工程被损坏。
第五章竣工验收阶段
第 条施工工期超过合同工期的施工项目，在提交的
竣工报告中必须附经业主或业主代表认可的工期签证，经分
公司工程部审核，报集团公司工程管理处。
第 条工程进入扫尾阶段，项目经理应组织项目管理
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人员在对竣工工程实体及竣工档案资料全面自查自纠的基
础上，对照竣工条件要求，编制工程竣工扫尾工作计划，以
此部署竣工验收的准备工作。
第 条竣工验收程序:
竣工档案资料经分公司工程部审核，整改完毕;
分公司组织对竣工工程进行预验收，整改完毕;
集团公司组织对竣工工程进行预验收，整改完毕;
建设、勘察、设计、施工、监理单位参加竣工验
收。
第 条未经分公司预验收严禁通知集团公司预验收或
进行竣工验收。
第六章奖惩措施
第 条对工程质量、安全生产、文明施工方面的奖惩
参照分公司《工程质量管理实施细则》、《安全生产管理实施
细则》有关内容执行。
第 条对整改单、不合格报告不及时反馈，或经多次
验证仍无整改到位的项目，视情节严重程度，处以 500~1000
元罚款。
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第 条对在分公司级内部审核中不合格的项目，处以
500 元罚款;对在集团公司级内部审核中不合格的项目，处以
1000 元罚款;对在外部审核中反应极差，给分公司、集团公
司造成重大不良影响的项目，处以 10000 元以上罚款。
第 条对获得集团公司级优秀 QC 管理小组的项目奖
励 500~1000 元;对获得市级优秀 QC 管理小组的项目奖励
1000~3000 元;对获得省级优秀 QC 管理小组的项目奖励
3000~5000 元;对获得国家级、部级优秀 QC 管理小组的项
目奖励 5000~10000 元;
第七章附则
第 条本管理办法作为分公司内部审核的依据之一。
第 条本管理办法自 20xx 年 4 月 1 日起试行。
Foonshion 图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd
