某集团有限公司流程图.doc

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目录 行政类工作流程图 .....................................................................5 1、总经理办公会流程图.........................................................5 总经理办公会工作标准.....................................................6 2、总经理办公会议纪要审批流程图.....................................7 总经理办公会议纪要审批工作标准.................................8 3、固定资产购置流程图.........................................................9 固定资产购置工作标准...................................................10 4、固定资产使用管理流程图...............................................11 固定资产使用管理工作标准...........................................12 5、固定资产处置流程图.......................................................13 固定资产处置工作标准...................................................14 6、印章刻制流程图...............................................................15 印章刻制工作标准...........................................................16 7、用印流程图.......................................................................17 用印工作标准...................................................................18 8、印章外出使用流程图.......................................................19 印章外出使用工作标准...................................................20 9、印章交接流程图...............................................................21 印章交接工作标准.........................................................22 10、收文流程图.....................................................................23 收文工作标准.................................................................24 11、发文流程图.....................................................................25 发文工作标准.................................................................26 12、文印流程图.....................................................................27 文印工作标准.................................................................28 13、档案管理流程图.............................................................29 档案管理工作标准.........................................................30 14、档案借阅流程图.............................................................31 档案借阅工作标准.........................................................32 15、办公用品管理流程图.....................................................33 办公用品管理工作标准.................................................34 16、车辆燃油管理流程图.....................................................35 车辆燃油管理工作标准.................................................36 17、车辆使用流程图.............................................................37 车辆使用工作标准.........................................................38 18、车辆保养维修流程图.....................................................39 车辆保养维修工作标准.................................................40 19、证件借用流程图.............................................................41 证件借用工作标准.........................................................42 20、信息发布流程图.............................................................43 信息发布工作标准.........................................................44 21、办公设备耗材申领流程图.............................................45 办公设备耗材申领工作标准.........................................46 22、计算机设备维护流程图.................................................47 计算机设备维护工作标准.............................................48 人力资源类工作流程图 ...........................................................49 23、人员招聘流程图.............................................................49 人员招聘工作标准.........................................................50 24、员工录用流程图.............................................................51 员工录用工作标准.........................................................52 25、员工培训流程图.............................................................53 员工培训工作标准.........................................................54 26、集团本部新员工试用期转正流程图.............................55 集团本部新员工试用期转正工作标准.........................56 27、子公司新员工试用期转正流程图.................................57 子公司新员工试用期转正工作标准.............................58 28、工资发放流程图.............................................................59 工资发放工作标准.........................................................60 29、中层管理人员任命工作流程图.....................................61 中层管理人员任命工作标准.........................................62 30、子公司中层干部任命工作流程图.................................63 子公司中层干部任命工作标准.....................................64 31、专业技术人员聘任流程图.............................................65 专业技术人员聘任工作标准.........................................66 32、职称报审流程图.............................................................67 职称报审工作标准.........................................................68 33、请假审批流程图.............................................................69 请假审批工作标准.........................................................70 34、劳动合同续签审批流程图.............................................71 劳动合同续签工作标准.................................................72 行政类工作流程图 xxxxx 集团有限公司 总经理办公会流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 各部门（子公司） 各部门（子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 总经理办公会流程图 10 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 11 12 13 14 15 审核 审核 拟定上会议题 审批 收集议题 形成纪要 审批 会议前期 准备 召开会议 落实会议精神 审核 确定会议 时间 审核 通知相关 人员参会 审核 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 拟定需要上会的议题 各部门、子公司 2 议题审核 各部门、子公司 负责人 个工作日 3 议题审核 综合管理部 部长 个工作日 4 议题审核 分管领导 1 个工作日内 5 议题审核 总经理 1 个工作日 6 对各类已审批通过的议题进行收集、 归纳、分类 综合管理部 2 个工作日 7 联系总经理、分管领导、各部门、子 公司，确定会议时间 综合管理部 1 个工作日 8 通知与会议有关的相关人员参会 综合管理部 个工作日 9 会议前的资料、音响灯光、桌椅及会 议室等准备工作 综合管理部 1 个工作日 10 召开会议 综合管理部 11 形成纪要 综合管理部 个工作日 12 记录审核 综合管理部 部长 个工作日 13 记录审核 分管领导 个工作日 14 记录审核 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司总经理 办公会议事规 则（试行） 16 落实会议精神 综合管理部 会议决议 总经理办公会工作标准 xxxxx 集团有限公司 总经理办公会议纪要审批流程图 1 2 3 4 5 6 综合管理部参会领导总经理 综合管理部部长 单位 综合管理部 流程名称 总经理办公会议纪要审批流程图 草拟会议纪要 审核 审批 印制 会议纪要 归档 通过 通过 分发 不通过 不通过 xxxxx 集团有限公司 总经理办公会议纪要审批工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 草拟总经理办公会议纪要 综合管理部部长 2 个工作日 2 审核 参会领导 1 个工作日 3 审批 总经理 1 个工作日 4 印制总经理办公会议纪要 综合管理部 个工作日 5 分发总经理办公会议纪要 综合管理部 个工作日 6 存档 综合管理部 个工作日 《xxxxx 集团 有限公司总 经理办公会 议事规则（试 行）》 固定资产购置流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 供应商 各部门 （子公司） 各部门（子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 财务部财务总监总经理 单位 综合管理部 流程名称 固定资产购置流程图 同意 批准 批准 不合格 合格 不同意 不批准 不批准 10 11 12 13 14 不同意 不同意 审批 审批 固定资产采购 合同、发票交 财务 单批总价10万 以上招标采购 交付使用 制作固定 资产卡片 购买 审核 填制《固定资 产验收单》 提出申请 登记备案 审核 分类 审核 安装调试 制定计划 设备验收 单批总价10万 以下竞价购买 入账 退换货 同意 xxxxx 集团有限公司 固定资产购置工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出采购申请 各部门、子公司 1 个工作日 2 审核 各部门、子公司 负责人 个工作日 3 制定采购计划 综合管理部 1 个工作日 4 审核采购计划 综合管理部 部长、财务部 个工作日 5 审批采购计划 财务总监 个工作日 6 审批采购计划 总经理 1 个工作日 固定资产 使用管理 暂行办法 固定资产 使用管理 暂行办法 7 采购固定资产 综合管理部 5 个工作日 固定资产 采购计划 8 向供货商下单购买 综合管理部 3 个工作日 9 安装调试设备 供货商 1 个工作日 10 验收设备 综合管理部 1 个工作日 11 填写《固定资产验收单》并将设备交 付提出申请的部门、子公司 综合管理部 1 个工作日 12 将固定资产采购合同、发票交财务部， 财务部对固定资产进行分类 综合管理部、 财务部 个工作日 13 制作固定资产卡片，将固定资产入账 综合管理部 个工作日 14 登记购买的固定资产 综合管理部 1 个工作日 固定资产 使用管理 暂行办法 固定资产使用管理流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 各部门（子公司） 各部门（子公司） 负责人 财务部综合管理部 综合管理部 部长 财务总监总经理 单位 综合管理部 流程名称 固定资产使用管理管理流程图 无问题 有问题 批准 同意 不批准 同意 不同意 不同意同意 不同意 10 审核 审核 审批 审核 日常使用 、保养 统一编号、制卡 维修申请 增加、变更固 定资产卡片 入账 计提折旧 登记备案 年末对固定资 产进行盘点、 资产评估 联系维修 固定资产使用管理工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 固定资产统一标号、制卡 综合管理部 1 个工作日 2 保养检查使用的固定资产。如果固定 资产没有出现问题，则财务部对固定 资产计提折旧后盘点评估并入账。如 果固定资产有问题，则提出维修申请。 各部门、子公司 3 申请维修 各部门、子公司 个工作日 4 审核维修申请 各部门、子公司 负责人 个工作日 5 审核维修申请 综合管理部部长 个工作日 6 审核维修申请 财务总监 个工作日 7 审批维修申请 总经理 1 个工作日 8 维修固定资产，并报财务部，在年末 固定资产盘点时财务部对维修的固 定资产重新评估 综合管理部、 财务部 1 个工作日 9 增加、变更固定资产卡片 综合管理部 1 个工作日 10 备案登记维修的固定资产 综合管理部 1 个工作日 固定资产使用 管理暂行办法 固定资产处置流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总经理 各部门（子公司） 各部门（子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 财务部财务总监董事会 单位 综合管理部 流程名称 固定资产处置流程图 同意 同意 批准 不同意 不同意 不批准 不同意同意 不通过 通过 审批 核销固定 资产账目 审核 报废申请 审核 审核 制订方案 10 决策 登记备案 报废固定 资产 核算固定资 产账面原值 固定资产处置工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及 标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 已损坏无需维修的固 定资产提出报废申请 各部门、子公 司 1 个工作日 固定资产使用管理暂行办法 2 审核固定资产报废申 请 各部门、子公 司负责人 个工作日 3 制订固定资产报废方 案 综合管理部 1 个工作日 4 审核固定资产报废方 案 综合管理部 部长 个工作日 5 核算固定资产账面原 值 财务部 个工作日 6 审核固定资产报废方 案 财务总监 个工作日 7 审批固定资产报废方 案 总经理 1 个工作日 固定资产使用管理暂行办法 8 董事会决策 董事会 1 个工作日 1、资产处置总额不超过300万元的， 公司董事会过半数懂事通过 2、资产处置总额超过300万元不足 1000万元的，公司董事会三分之二以 上（含）的董事同意 3、资产处置总额1000万元以上的 （含），公司董事会三分之二以上 （含）的董事同意并由公司出资人审 核通过方能生效 9 对固定资产进行报废 处置，同时报财务部 核销固定资产账目 综合管理部 固定资产报废方案 10 登记备案报废的固定 资产 综合管理部 个工作日 固定资产使用管理暂行办法 印章刻制流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 子公司子公司负责人综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 印章刻制流程图 批准 同意 不同意 不同意 同意 同意 不批准 同意 不同意 10 公安局备案 审批 发放启用通知 办理交接手续 审核 印章交付保管 原印章销毁 提出申请 审核 印章刻制 填写《印章刻 制申请表》 审核 印章刻制工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出印章刻制申请 子公司 1 个工作日 2 审核印章刻制申请 子公司负责人 个工作日 3 填写《印章刻制申请表》 综合管理部 个工作日 4 审核《印章刻制申请表》 综合管理部 部长 个工作日 5 审核《印章刻制申请表》 分管领导 个工作日 6 审核《印章刻制申请表》 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行 办法 7 刻制印章 综合管理部 1 个工作日 《印章刻制申请 表》 8 公安局备案 综合管理部 1 个工作日 9 发放启用印章的通知并将印 章交付子公司保管 综合管理部 个工作日 10 原印章销毁 综合管理部 1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行 办法 用印流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 用印部门 （子公司） 用印部门 （子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 用印流程图 同意 同意 同意 批准 不同意 不同意 不同意 不批准 审核 审批 交付用印文件 用印 登记备案 审核 填写《用印 审批表》 审核 xxxxx 集团有限公司 用印工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写《用印审批表》 用印部门 （子公司） 个工作日 2 审核用印申请 子公司、 部门负责人 个工作日 3 审核用印申请 综合管理部 部长 个工作日 4 审核用印申请 分管领导 个工作日 5 审批用印申请 总经理 1 个工作日 6 登记备案印章的使用 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 7 用印 综合管理部 1 个工作日 《用印审批表》 8 交付用印文件 用印部门、 子公司 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 印章外出使用流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 用印部门 （子公司） 用印部门 （子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 印章外出使用流程图 同意 同意 同意 批准 不同意 不同意 不同意 不批准 审核 登记备案 审批 申请印章 外出使用 归还 交付带出 审核 审核 xxxxx 集团有限公司 印章外出使用工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 申请印章外出使用 用印部门 （子公司） 个工作日 2 审核印章外出申请 子公司、 部门负责人 个工作日 3 审核印章外出申请 综合管理部 部长 个工作日 4 审核印章外出申请 分管领导 个工作日 5 审批印章外出申请 总经理 1 个工作日 6 登记备案印章的外出使用 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 7 印章交用印部门（子公司） 带出使用 用印部门 （子公司） 《印章外出使用审 批表》 8 用印部门归还印章 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限公 司印章管理暂行办 法 印章交接流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 子公司子公司负责人综合管理部 综合管理部 部长 分管领导 单位 综合管理部 流程名称 印章交接流程图 批准 10 11 同意 同意 不同意 不批准 批准 离职 同意 不同意 不同意同意 不批准 保管 审批 审核 填写《印章 专管人离职 交接单》 印章启用 填写《印章交 接单》 审批 审核 接收人签字 审核 接收人 签字 保管 印章交接工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 启用刻制好的印章 综合管理部 个工作日 2 填写《印章交接单》 综合管理部 个工作日 3 审核《印章交接单》 综合管理部 个工作日 4 审批《印章交接单》 分管领导 1 工作日 xxxxx 集团有限 公司印章管理 暂行办法 5 印章交付 子公司 个工作日 《印章交接单》 6 如果印章保管人离职，则填写 《印章专管人离职交接单》 子公司 个工作日 7 审核《印章专管人离职交接单》 子公司负责人 个工作日 8 审核《印章专管人离职交接单》 综合管理部部长 个工作日 9 审批《印章专管人离职交接单》 分管领导 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司印章管理 暂行办法 10 将印章交至保管专人，接收人 签字 综合管理部 个工作日 11 保管印章 综合管理部 《印章专管人 离职交接单》 收文流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 收文流程图 涉密公文 归档 内网收文 登记 对督办件 跟踪催办 不涉密 公文 审阅 机要登记 审签 收文处理 转相关部 门办理 审批 收文工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 收到公文，对公文进行分类和登 记 综合管理部 个工作日 2 如果公文为不涉密公文，则在内 网登记收文。如果公文为涉密公 文，则进行机要登记。 综合管理部 个工作日 3 审签收到的公文 综合管理部 部长 个工作日 4 审批收到的公文 总经理 2 个工作日 xxxxx 集团有限公 司公文管理暂行办 法 5 审阅收到的公文 分管领导 2 个工作日 总经理审批意见 6 将公文转至相关部门办理 综合管理部 个工作日 总经理审批意见 7 督办件跟踪催办 综合管理部 8 归档公文 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限公 司公文管理暂行办 法 发文流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 拟文单位综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 发文流程图 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 草拟公文 归档 审批 印制公文、 盖章 核稿 审核 分发 审核 发文工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 草拟公文 拟文单位 1 个工作日 2 核稿 综合管理部 个工作日 3 审核公文 综合管理部 部长 个工作日 4 审核公文 分管领导 个工作日 5 审批公文 总经理 1 个工作日 6 印制公文并加盖公章 综合管理部 个工作日 7 分发公文 综合管理部 1 个工作日 8 归档公文 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限公 司公文管理暂行 办法 文印流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 综合管理部 单位 综合管理部 流程名称 文印流程图 接受文件 输入复印、打 印件 开始复印、打 印 核对 装订 分发 归档 正确 修改 错误 文印工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 接受文件 综合管理部 个工作日 2 向复印机输入复印、打印件 综合管理部 个工作日 3 对已输入的文件进行核对， 如有错误，则修改 综合管理部 个工作日 4 对已核对过的文件进行打印 综合管理部 个工作日 5 装订已打印好的文件 综合管理部 个工作日 6 分发打印好的文件 综合管理部 个工作日 7 归档文件 综合管理部 个工作日 档案管理流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 员工各相关部门部门负责人综合管理部综合管理部部长 单位 综合管理部 流程名称 档案管理流程图 通过 通过 未通过 未通过 整理需归档档案 登记备案 填制档案 交接单 审核 提出申请 建档入库 审批 档案管理工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 整理需归档档案或者提出档案归档 申请 各相关部门、员工 1 个工作日 2 审核申请 各相关部门 负责人 个工作日 3 填制《档案交接单》 综合管理部 个工作日 4 审批《档案交接单》或者归档申请 综合管理部部长 个工作日 5 将档案归档入库 综合管理部 1 个工作日 《档案交接 单》 6 登记备案归档的档案 综合管理部 1 个工作日 档案借阅流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 各相关部门部门负责人综合管理部综合管理部部长 单位 综合管理部 流程名称 档案借阅流程图 通过 通过 未通过 未通过 调档 审核 归档 入库 复印 查询 提出申请 审批 xxxxx 集团有限公司 档案借阅工作标准 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出档案借阅申请 各相关部门 1 个工作日 2 审核借阅申请 部门负责人 个工作日 3 审批借阅申请 综合管理部 部长 个工作日 4 查询需要借阅的档案 综合管理部 1 个工作日 5 调出需要借阅的档案 综合管理部 个工作日 6 阅读、复印借出的档案 各相关部门 1 个工作日 在指定地点 7 档案归还、归档 综合管理部 个工作日 8 档案入库 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限公司 办公用品管理流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 财务总监 各相关部门综合管理部 综合管理部 部长 总经理 单位 综合管理部 流程名称 办公用品管理流程图 批准 11 同意 不同意 不批准 同 意 不同意 填写《办公用品 入库登记表》 通知领用 办公用品 填写《办公用品 领用登记表》 领用办公 用品 大宗批 量采购 填写办公用品 申请单 审核审核 采购 10 清算办公用品并填写《办 公用品清算单》 审批 统计 少量定 点采购 领用人签字 填写需求计划表 12 审核 同意 不同意 xxxxx 集团有限公司 办公用品管理工作标准 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写《办公用品申请单》 各相关部门 1 个工作日 2 统计各部门提交的 《办公用品申请单》 综合管理部 1 个工作日 xxxxx 集 团 有 限 公 司办公用品管理暂 行办法 3 根据统计结果填写需求计划表 综合管理部 个工作日 《办公用品申请单》 4 根据需求计划，制作采购计划。 如果需求量大，则制作大宗批量 采购计划。如果需求量小，则制 作少量定点采购计划。 综合管理部 1 个工作日 5 审核采购计划，如果为大宗批量 采购，则提交总经理审批。如果 为小宗定点采购，则直接进行采 购。 综合管理部 部长 个工作日 6 审核大宗批量采购计划 财务总监 个工作日 7 审批大宗批量采购计划 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司办公用品管理暂 行办法 8 实行采购 综合管理部 1 个工作日 办公用品采购计划 9 填写《办公用品入库登记表》 综合管理部 个工作日 10 通知申请部门领用办公用品 综合管理部 个工作日 11 填写《办公用品领用登记表》， 并让领用部门相关人员签字 综合管理部、 各相关部门 1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司办公用品管理暂 行办法 12 清算办公用品并填写办《公用品 清算单》，领用部门启用办公用 品 综合管理部 个工作日 《办公用品领用登 记表》 xxxxx 集团有限公司 车辆燃油管理流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 9 驾驶员综合管理部 综合管理部 部长 财务总监 （财务部门） 总经理 单位 综合管理部 流程名称 车辆燃油购买流程图 批准 同意 同意 不同意 不批准 不同意 同意 同意 批准 不批准 不同意 不同意 10 购油 加油 审核 激活 每月最后一天 油卡充值 制订燃油 费用预算 11 13 审核 填写《机动卡 审批单》 审核 申请增加 机动卡 审批 发放机动卡 审批 审核 14 加油 12 xxxxx 集团有限公司 车辆燃油管理工作标准 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 根据使用情况定 制燃油费用预算 综合管理部 1 个工作日 2 审核燃油费用预算 综合管理部 个工作日 3 审核燃油费用预算 财务总监 个工作日 4 审批燃油费用预算 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司车辆 管理暂行办 法 5 购买燃油 综合管理部 1 个工作日 燃油费用预 算 6 购买的燃油于每月最后一天充 进各油卡中，各车驾驶员激活油 卡 综合管理部 1 个工作日 7 使用油卡加油 驾驶员 个工作日 8 申请增加机动卡 驾驶员 1 个工作日 9 填写《公务用车机动加油卡 申请单》 综合管理部 个工作日 10 审核《公务用车机动加油卡 申请单》 综合管理部 个工作日 11 审核《公务用车机动加油卡 申请单》 财务总监 个工作日 12 审批《公务用车机动加油卡 申请单》 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司车辆 管理暂行办 法 13 购买并发放机动卡 综合管理部 1 个工作日 公务用车机 动加油卡申 请单 14 使用机动卡购油 驾驶员 xxxxx 集团有 限公司车辆 管理暂行办 法 xxxxx 集团有限公司 车辆使用流程图 1 2 4 5 驾驶员用车单位综合管理部 单位 综合管理部 流程名称 车辆使用流程图 有问题 无问题 用车结束检查 入库 行车记录 派车 申请 维修 使用申请 xxxxx 集团有限公司 车辆使用工作标准 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出使用申请 用车单位 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理暂 行办法 2 派车 综合管理部 个工作日 《车辆使用派车 单》 3 出车，并对行车情况进行记录 驾驶员 1 个工作日 4 用车结束后，检查车辆。如车 辆出现问题，则申请维修，如 车辆没有问题，则入库。 驾驶员 当月 5 车辆入库 驾驶员 当日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理暂 行办法 xxxxx 集团有限公司 车辆保养维修流程图 1 2 3 4 5 6 7 8 定点维修 保养单位 驾驶员综合管理部 综合管理部 部长 分管领导 单位 综合管理部 流程名称 车辆保养维修流程图 批准 同意 合格 不同意 不批准 不合格 审核 保养、维修 审批 验收 填写《维修 审批单》 登记备案 收车 提出维修申请 xxxxx 集团有限公司 车辆保养维修工作标准 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出车辆维修申请 驾驶员 个工作日 2 填写《维修申请单》 综合管理部 个工作日 3 审核《维修申请单》 综合管理部 部长 个工作日 4 审批《维修申请单》 分管领导 个工作日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理 暂行办法 5 维修登记备案 综合管理部 个工作日 6 车辆保养、维修 定点维修保养 单位 《维修申请单》 7 车辆保养、维修结束后，对车辆进 行检查、验收 驾驶员 当日 8 验收合格后，收回车辆并入库 驾驶员 当日 xxxxx 集团有限 公司车辆管理 暂行办法 xxxxx 集团有限公司 证件借用流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 综合管理部综合管理部部长 借用部门（单位）总经理 分管领导 单位 综合管理部 流程名称 证件借用流程图 填写审批单 提出申请 审核 审核 审批 通过 通过 借出证件 登记备案 使用证件 不通过 不通过 不通过 通过 归还证件 登记备案 通过 证件借用工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写审批单提出申请 借用部门（单位） 个工作日 2 审核审批单 综合管理部部长 个工作日 3 审核审批单 分管领导 1 个工作日 4 审批 总经理 1 个工作日 5 借出证件登记备案 综合管理部 个工作日 6 使用证件 借用部门（单位） 1 个工作日 7 归还证件登记备案 综合管理部 个工作日 信息发布流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 拟稿单位负责人综合管理部 拟稿单位分管领导 综合管理部部长 单位 综合管理部 流程名称 信息发布流程图 填写信息发布 审批单 审核 文字初审 审核 审批 发布信息 通过 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 信息发布工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写信息发布审批单 拟稿单位 1 个工作日 2 审核信息 拟稿单位负责人 个工作日 3 文字初审信息 综合管理部 个工作日 4 审核信息 综合管理部部长 个工作日 5 审批 分管领导 1 个工作日 6 发布信息 综合管理部 个工作日 办公设备耗材申领流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 总经理 财务总监 综合管理部 申请部门 （单位） 申请部门（单位） 负责人 综合管理部 部长 分管领导 单位 综合管理部 流程名称 办公设备耗材申领流程图 通过 通过 未通过 未通过 未通过 领用耗材 审核 审核 提出申请 填写申领单 审核 存档 发放登记 通过 审核 审核 通过 未通过 未通过 办公设备耗材申领工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写审批单提出申请 申请部门（单位） 2 审核申请单 申请部门（单位） 负责人 个工作日 3 审核申请单 综合管理部部长 个工作日 如耗材低于 2000 元，则 直接发放。 4 审核申请单 分管领导 个工作日 5 审核申请单 财务总监 个工作日 6 审核申请单 总经理 1 个工作日 7 综合管理部发放、登记耗材， 申请部门领用耗材 综合管理部 申请部门（单位） 个工作日 8 存档 综合管理部 个工作日 计算机设备维护流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 申请人综合管理部 单位 综合管理部 流程名称 计算机设备维护流程图 提出申请 故障处理 归档 形成维护 处理意见 签字确认 维护结果 是否更换 配件耗材 办公设备耗材 申领流程 是 否 计算机设备维护工作标准 人力资源类工作流程图 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 设备故障，提出维护申请 申请人 2 故障处理 综合管理部 个工作日 3 判断是否更换耗材，如需更换， 转至办公设备耗材申领流程 综合管理部 个工作日 4 根据维护过程，形成处理意见 综合管理部 个工作日 5 故障恢复，申请人签字确认 申请人 个工作日 6 归档 综合管理部 个工作日 人员招聘流程图 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 用人部门（子公司） 用人部门（子公司） 负责人 综合管理部综合管理部部长分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 人员招聘流程图 不同意 同意 不通过 通过 不同意 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 同意 发放录用通知 终止 办理报到手续 招聘工作总结 终止 制定招聘方案 终止 面试 审批 11 终止 发布招聘信息 人员筛选 办理接收手续 人员需求 10 面试 录用体检 形成面试名单 12 面试 终止 终止审批 审批 人员招聘工作标准 xxxxx 集团有限公司 1 根据实际情况，提出对人员的需 求 用人部门（子公司） 1 个工作日 2 审批需求计划 分管领导 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员招聘 管理办法（试行） 3 根据需求，制定招聘方案 综合管理部 1 个工作日 人员需求计划 4 审批招聘方案 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员招聘 管理办法（试行） 5 在合作媒体上发布招聘信息，并 对收到的简历进行筛选 综合管理部 招聘方案 6 对筛选出的人员进行分类排序， 确定面试人员名单 综合管理部 3 个工作日 7 面试人员到指定地点进行面试 用人部门 （子公司）、 综合管理部部长、 分管领导 3 个工作日 8 审批面试初试通过的人员名单 总经理 1 个工作日 9 发放录用人员名单 综合管理部 个工作日 10 录用人员做入职体检 综合管理部 1 个工作日 11 录用人员带毕业证、职称证书及 体检结果等到公司办理报道手 续，用人部门（子公司）接收录 用人员，并办理相关手续 综合管理部、 用人部门 （子公司） 1 个工作日 12 对招聘工作进行总结 综合管理部 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员招聘 管理办法（试行） 员工录用流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 综合管理部 部长 拟录用员工 用人部门 （子公司） 综合管理部分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 员工录用流程图 不批准批准 批准 不批准 批准 不批准 填写录用审批单 审核 入职培训 签收 发放到职通知单 入职 签订劳动合同 指定工作辅导人 报到 接收 审核 发放录用通知单 核定薪酬 审批 员工录用工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 填写员工的录用审批单 综合管理部 个工作日 2 审核员工的录用审批单 综合管理部 部长 个工作日 3 审核员工的录用审批单，如果录 用岗位为集团公司中层管理人 员，则审批完后报总经理审批 分管领导 个工作日 xxxxx 集团有 限公司人员录 用、转正管理 暂行办法 4 审批录用岗位为集团公司中层 管理人员的员工录用审批单，并 将审批结果转给综合部。综合部 根据审批、审核结果，发放录用 通知。 总经理 2 个工作日 《录用审批单》 5 签收录用通知单 拟录用员工 个工作日 6 拟录用员工报道 综合管理部 个工作日 7 培训拟录用员工 综合管理部 1 个工作日 8 发放入职通知单 综合管理部 个工作日 9 根据员工应聘岗位及员工个人 情况核定薪酬，用人部门（子公 司）接收综合管理部发放的入职 通知书 综合管理部、 用人部门 （子公司） 1 个工作日 10 入职员工签订劳动合同，用人部 门（子公司）为入职员工指定工 作辅导人 综合管理部、 用人部门 （子公司） 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司人员录 用、转正管理 暂行办法 11 新员工入职 拟录用员工 1 个工作日 《到职通知单》 员工培训流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 用人部门 （子公司） 用人部门 （子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 总经理 分管领导 单位 综合管理部 流程名称 员工培训流程图 不同意同意 不同意同意 不同意同意 不批准 批准 提出需求 审核 审核 审核 培训效果 评估 制订培训 计划 审批 执行培训 计划 培训工作 总结 员工培训工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出员工培训需求 用人部门 （子公司） 1 个工作日 2 审核员工培训需求 用人部门 （子公司） 负责人 个工作日 3 根据需求制定培训计划 综合管理部 1 个工作日 员工培训需求 4 审核员工培训计划 综合管理部 部长 个工作日 5 审核员工培训计划 分管领导 个工作日 6 审批员工培训计划 总经理 1 个工作日 7 执行培训计划，对新员工进行入职培训 综合管理部 员工培训计划 8 培训完后，对培训效果进行评估 综合管理部 1 个工作日 9 对培训工作进行总结 综合管理部 1 个工作日 集团本部新员工试用期转正流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 拟转正员工用人部门部门负责人综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 集团本部新员工试用期转正流程 通过 不同意 同意 同意 不同意 同意 不同意 不同意 不 通 过 全面考核 形成鉴定报告 核定薪酬 终止 审批 终止 同意 审核 终止 提出申请 审核 审核 形成转正意见 填写转正审批单 工作总结 转正 集团本部新员工试用期转正工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出转正申请 拟转正员工 个工作日 部门负责人直 接由分管领导 审批 2 对试用期的工作做出总结。 拟转正员工 1 个工作日 转正方案 3 对申请转正的员工全面考核并形成 鉴定报告 用人部门 1 个工作日 4 审核转正员工的鉴定报告 用人部门 负责人 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行 办法 5 根据鉴定报告形成转正意见 并填写转正审批单 综合管理部 1 个工作日 鉴定报告 6 审核员工转正意见 综合管理部 部长 个工作日 7 审核员工转正意见 分管领导 个工作日 8 审批员工转正意见 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行 办法 9 核定薪酬 综合管理部 1 个工作日 转正意见 10 员工正式转正 拟转正员工 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行 办法 子公司新员工试用期转正流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 拟转正员工用人单位用人单位负责人综合管理部综合管理部部长分管领导 单位 综合管理部 流程名称 子公司新员工试用期转正流程图 通过 不通过 通过 通过 不通过 同意 不同意 不 通 过 审核 形成转正意见 填写转正申请表 终止 提出申请 审批 核定薪资 工作总结 转正 全面考核 形成鉴定报告 审核 终止 子公司新员工试用期转正工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出转正申请 拟转正员工 个工作日 xxxxx 集团有限公 司人员录用、转正 管理暂行办法 2 对试用期的工作做出总结 拟转正员工 2 个工作日 转正方案 3 对申请转正的员工全面考核并形成 鉴定报告 用人单位 1 个工作日 4 审核转正员工的鉴定报告审核 用人单位负 责人 1 个工作日 xxxxx 集团有限公 司人员录用、转正 管理暂行办法 5 根据鉴定报告形成转正意见 并填写转正审批表 综合管理部 1 个工作日 鉴定报告 6 审核员工转正意见 综合管理部 部长 个工作日 7 审核员工转正意见 分管领导 个工作日 xxxxx 集团有限公 司人员录用、转正 管理暂行办法 8 根据转正人员的岗位、学历、职称 等具体情况核定薪酬 综合管理部 1 个工作日 9 员工转正 拟转正员工 个工作日 转正意见 工资发放流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 财务部综合管理部 综合管理部 部长 总经理 单位 综合管理部 流程名称 工资发放流程图 同意 批准 不批准 不同意 汇总考勤 拟定工资单 备案成册 审批 发放 审核 工资发放工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 汇总集团公司员工考勤 综合管理部 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司考勤管 理暂行办法 2 拟定工资单 综合管理部 1 个工作日 3 审核工资单 综合管理部 部长 个工作日 4 审批工资单 总经理 1 个工作日 5 将工资单备案成册 综合管理部 个工作日 6 发放工资 财务部 个工作日 xxxxx 集团有 限公司员工薪 酬实施办法 （试行） 中层管理人员任命工作流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 用人单位综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 不批准 不同意 批准 通过 通过 批准 不通过 不通过 批准 同意 不批准 集团公司中层及子公司高层任命工作流程流程名称综合管理部单位 通过 不通过 不批准 审核 审批 终止 调整薪酬 任命公示、下发任 命文件 执行招聘工作流程 审核 需求 制定内部选拔、 外聘方案 存档 需求 审批 审批 审核 终止 审核 内部选拔考核 形成选拔意见 中层管理人员任命工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出用人需求 用人单位、 综合管理部 1 个工作日 2 审核用人部门提交的需求 分管领导 个工作日 3 审批用人需求 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行办 法 4 制定外聘（内部选拔）方案 综合管理部 1 个工作日 中层管理人员需 求 5 审核内部选拔、外部聘用方案 综合管理部 部长 个工作日 6 审核内部选拔、外部聘用方案 分管领导 个工作日 7 审批内部选拔、外部聘用方案 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行办 法 8 执行招聘工作流程，或进行内部选 拔考核，形成选拔意见 综合管理部 内部选拔、外部 聘用方案 9 审核选拔结果 分管领导 个工作日 10 审批选拔结果 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行办 法 11 任命公示，下发任命文件 综合管理部 1 周 选拔意见 12 核定薪酬，用人单位存档任命 文件。 综合管理部 1 个工作日 xxxxx 集团有限公司 人员录用、转正管理 暂行办法 子公司中层干部任命工作流程图 xxxxx 集团有限公司 <流程名称> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 子公司子公司负责人综合管理部综合管理部部长分管领导总经理 子公司中层干部任命工作流程流程名称综合管理部单位 制定内部选拔、外聘 方案 同意 终止 不同意 内部选拔考核 形成选拔意见 终止 不同意 执行招聘工作流程 同意 审核 审批 审核 审核 审批 通过 通过 不通过 不通过 不批准 任命公示 下发任命文件 备案 批准 调整薪酬 子公司中层干部任命工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 制定外聘（内部选拔）方案 子公司 1 个工作日 2 审核外聘（内部选拔）方案 子公司负责人 个工作日 3 审批外聘（内部选拔）拔方案 分管领导 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行办 法 4 如执行外聘方案，有综合管理部执行。 如执行内部选拔方案，由子公司形成 选拔意见 综合管理部、 子公司 外聘（内部选拔） 拔方案 5 审核选拔结果 综合管理部部 长 个工作日 6 审核选拔结果 分管领导 个工作日 7 审批选拔结果 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行办 法 8 公示任命文件 综合管理部 1 个工作日 选拔结果 9 下发任命文件并正式任命 子公司 1 周 10 备案任命文件 综合管理部 个工作日 11 根据任命岗位和实际情况调整薪酬 综合管理部 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司人员录用、 转正管理暂行办 法 专业技术人员聘任流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 专业技术人员 用人部门 （子公司） 用人部门 （子公司） 负责人 综合管理部 综合管理部 部长 分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 专业技术人员聘任流程图 不同意同意 同意 同意 批准 不同意 不同意 不批准 下发聘任 文件 审核 审核 备案 出具推荐 意见 审核 提出申请 审批 公示 资格核对 提出意见 填写审批单 专业技术人员聘任工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出申请 专业技术人员 1 个工作日 2 根据申请提出推荐意见 用人部门 （子公司） 1 个工作日 3 审核聘任申请 用人部门 （子公司） 负责人 个工作日 xxxxx 集团有限 公司执业资格 管理暂行办法 4 核对专业技术人员资格，并提出意见 填写审批单 综合管理部 1 个工作日 专业技术人员 聘任申请 5 审核聘任申请 综合管理部部 长 个工作日 6 审核聘任申请 分管领导 个工作日 7 审批聘任申请 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有限 公司执业资格 管理暂行办法 8 公示聘任结果 综合管理部 1 周 聘任意见 9 下发聘任文件，专业技术人员正式聘任 综合管理部 1 个工作日 聘任结果 10 备案聘任文件 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有限 公司执业资格 管理暂行办法 职称报审流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 申请人员综合管理部部长 部门（子公司） 负责人 人才办 综合管理部 单位 综合管理部 流程名称 职称报审流程图 准备评审材料 审批 汇总评审材料 审核 报送参评 审核 通过 通过 不通过 不通过 批准 不批准 职称报审工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 准备评审材料 职称申请人员 2 个工作日 2 审核评审材料 部门（子公司） 负责人 1 个工作日 3 审核评审材料 综合管理部 部长 个工作日 4 审批评审材料 人才办 5 报送评审材料参评 人才办 请假审批流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 员工 部门（子公司） 负责人 综合管理部综合管理部部长分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 请假审批流程图 请假超过三天 不 同 意 同意 不同意 不同意 同意 请 假 不 超 过 三 天 同意 同意 批准 不同意 不同意 不批准 10 终止 审核 备案记录考勤 审批 审核 审核 请假申请 备案记录考勤 请假申请 审核 审核 11 审核 不同意 同意 请假审批工作标准 xxxxx 集团有限公司 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 提出请假申请 员工 个工作日 2 审核请假申请 部门（子公司） 负责人 个工作日 xxxxx 集团有 限公司考勤管 理暂行办法 3 审核请假单 综合管理部 个工作日 请假不超过三 天的，直接备 案记录考勤。 请假超过三天 的，提交综合 管理部部长审 核。 4 审核请假申请 综合管理部 部长 个工作日 5 审批请假申请 分管领导 个工作日 xxxxx 集团有 限公司考勤管 理暂行办法 6 备案记录考勤 综合管理部 个工作日 请假单 7 提出请假申请 部门（子公司） 负责人 个工作日 8 审核请假申请 综合管理部 部长 个工作日 9 审核请假申请 分管领导 个工作日 10 审批请假申请 总经理 1 个工作日 xxxxx 集团有 限公司考勤管 理暂行办法 11 备案记录考勤 综合管理部 个工作日 请假单 劳动合同续签审批流程图 xxxxx 集团有限公司 1 2 3 4 5 6 7 8 拟录用员工 综合管理部 部长 申请续签员工 部门（子公司） 负责人 综合管理部分管领导总经理 单位 综合管理部 流程名称 劳动合同续签流程图 不批准不批准 批准 批准 不批准 提出申请 个人留存 签订劳动合同 审核 填写续签劳动合 同审批单 签订劳动合同 审核 合同期满终止劳动 关系 审批 审批 批准 不批准 不批准 存档 批准 批准 劳动合同续签工作标准 节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 1 审核员工提出续签申请 部门、单位负 责人 个工作日 2 填写续签劳动合同审批单 综合管理部 个工作日 xxxxx 集团有 限公司劳动合 同管理理暂行 办法 3 审核续签劳动合同审批单，和分 管领导沟通确定续签合同期限 综合管理部 部长 1 个工作日 4 审批续签劳动合同审批单，各单 位普通员工，由分管领导审批后 可续签劳动合同，集团公司各部 门，需报总经理审批。 分管领导 2 个工作日 5 审批续签劳动合同审批单 总经理 2 个工作日 《劳动合同续 签审批单》 《劳动合同续 签审批单》 6 签订劳动合同 综合管理部 1 个工作日 7 签订劳动合同 申请续签员工 1 个工作日 《劳动合同》 8 存档 综合管理部 个工作日 9 个人留存 申请续签员工 个工作日 《劳动合同》