乐购商业流通集团
耗损管理作业规范
文件类别： 营运作业规范
文件编号： OP -006
撰写单位： 总公司营运管理部
版 本： 第 一 版
发行日期： 2004/
机密等级： ■ 机密 □一般
合计页数： 共 6 页
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文件名称
耗损管理作业规范
修改日期
修改页次
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更改内容提要
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文件修正履历表
名称
耗损管理作业规范
文件编号: OP-006
目的
为便于各门店对各项有关耗损管理作业时有所依循，特订定本办法。
适用范围
乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。
名词解释
耗损管理：指对经营之耗损，作有效之控制与管理
职责
本公司所属各门店所有同仁遵照实施（包括促销和保洁人员）
作业内容
进货管理
厂商进货务必出示有效订货单，并将商品一一陈列整齐，验收人员逐一核对。
检验时务必要拆箱核对，是否与订货商品一致，检验后封箱。
验收人员检验时，超过允收期或外包装有撞痕或影响销售时不得收货，允收期不得低于保质期三分之二的日期）
商品验收无误后，应立即移至暂存区或卖场，不得任意逗留，避免混淆，在暂存区之商品当日必须入库。
高单价易遭窃之商品，需要求卖场与商管一同会点，会点完成后，由卖场人员将商品上架或移入有上锁之库存区。
厂商进出入管理
厂商非营业时间进入卖场务必要先在员工出入口防损处登记，更换厂商名牌佩挂，离去时经检查后，再缴回识别证
厂商从收货区更换坏品时，必须有退货单或换货单，且经部门经副
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理及防损主管人员签认后，方可予以放行。
厂商送货后的空箱应覆查，纸箱要拆平避免藉职务之便夹带商品。
厂商人员不得进入办公区，业务洽谈在办公区外洽谈区进行。
商品转出入管理
店与店转货时要确实填写《店间转货单》，填明商品货号、品名、规格、数量、单价、订单号码等资料便于财会部门作帐，避免混淆。
转货时，须先报备店总同意，并且与其他店事先取得协议后，由行销采购开单，方可进行转货。
商品转出入时，验收程序须与进退货相同，要由验收及防损人员确认验收后，才可确定完成手续。
厂商之商品、设备或赠品携出入，均应填写“厂商携入（出）物品明细表”，经营业部门经副理核准及商管、防损确认后，才可携出(入)。
店内自有物品之携出入，应填写“物品放行单”，经店总核准，商管、 防损确认后才可携出。
员工出入管理
员工上下班时，须由员工通道出入口出入。
员工上下班离开卖场时，一律要自觉打开携带皮包，由防损人员检查，总公司及分店人员均不可例外。
员工购物之商品不得由员工出入口处携出，一经查获，商品一律没收，员工应于下班后，方可购物并由结帐出口处携出。
员工携带皮包，不得带入作业场或卖场，须暂存于员工休息区的衣物柜。
夜勤工作
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夜间关店后，欲在店内从事清洁工程等工作，超过设防时间均须事先填写施工申请单报备店总核准。
夜勤工作，均须由值班经理指定防损人员，负责看守公司财产及商品。
夜勤人员工作完毕，欲离开时，亦须自动出示携带物品，由负责留守人员检查。
店总或值班经理应亲自前往抽查。
专柜人员管理
专柜人员进出卖场，须比照公司员工进出管理办法。
专柜厂商进出货时，亦得经商管码头验收人员确认后，并给予识别证，方可进出。
专柜使用之物品，设备器材之出入比照“厂商携出入单”流程执行。
员工购物管理要则
禁止员工于上班时间内（包含休息时间）或着制服值勤时购物或预留商品。
下班后，员工所购物品不得携入卖场或作业场。
员工购物需于下班后以顾客身份，自顾客入口处进场购物，并依顾客有关结帐、寄物规定处理有关事项。
员工及驻场人员不得购买破包降价及清仓商品。
防止顾客偷窃注意事项
禁止顾客携带背包进入卖场，须存放于寄包柜或服务台保管
加强现场工作同仁卖场巡逻，尤其特别留意转角及多人聚集之处
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注意未购物通道出口之顾客。
顾客边走边吃商品时，委婉口头提醒，并请顾客先行结帐。
定期作现场人员防窃讲解，鼓励全体员工共同来防止。
发现有偷窃事实时，须待其结帐离开收银台后才能上前取缔。
抓到偷窃者，防损部门应依照公司统一处理规则处理。
卖场失窃率最高的时段为人潮最多的时段，各卖场人员此时应特别留意。
内部员工偷窃注意事项
内部员工偷窃一经确认立即除名，并按公司规定做相应赔偿，情节严重者缴送公安部门
店内专柜厂商工作人员，促销员偷窃一经确认按《厂商促销人员管理规定》处理，情节严重者移送公安部门处置
其它观念
分店预防损耗之工作涉及层面广泛，除前述各要点外，每位同仁于日常工作中应时刻注意并关心商品管理、人员管理、设备管理；此管理工作是持续不断的，不能松懈的，损耗的产生极大部分是由于松懈的管理所产生的
预防损耗之工作是全店有员工应负职责，而非只是主管和保安的工作，只有全体员工一齐防损，损耗才能降到最低
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耗损管理作业检核重点（附件一）
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