年度成本费用预算表
部门 上年实际发生额 本年预算
总务部
人事部
企划部
业务部
财务部
工程部
采购部
技术部
序号
费用科目
一级
费用项目
各部门费用预算（万元）
总务部 人事部 企划部
20XX年
实际
20XX年
预算
20XX年
实际
20XX年
预算
20XX年
实际
20XX年
预算
1
管理费用
工资
2 奖金
3 福利费
4 社保费
5 补贴
6 津贴
7 培训费
8 快递费
9 差旅费
10 交通费
11 通讯费
12 车辆费
13 会务费
14 租赁费
15 维修费
16 折旧费
17 低值易耗品
18 办公费
19 水电费
20 业务招待费
21 审计费
总务部 人事部 企划部 业务部 财务部 工程部 采购部 技术部
22 咨询服务费
23 小 计
24
销售费用
工资
25 福利费
26 社保费
27 佣金
28 通讯费
29 交通费
30 差旅费
31 业务接待费
32 公关费
33 包装费
34 运输费
35 保险费
36 展览费
37 装卸费
38 广告宣传费
39 小 计
40
财务费用
税费
41 利息
42 汇兑净损失
43 融资租赁费
44 小 计
总 计
管理费用
费用科目 本年预算
管理费用
销售费用
财务费用
年度 金额
上年发生额合计
本年预算合计
业务部 财务部 工程部 采购部 技术部
20XX年
实际
20XX年
预算
20XX年
实际
20XX年
预算
20XX年
实际
20XX年
预算
20XX年
实际
20XX年
预算
20XX年
实际
20XX年
预算
年度成本费用预算表
各部门费用预算（万元）
总务部 人事部 企划部 业务部 财务部 工程部 采购部 技术部
上年
实际发生额（
万元）
本年
预算合计（
万元）
备注
上年发生额合计
本年预算合计
年度成本费用预算表
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