1
出差管理制度（附出差标准）
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条
本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条
本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的
人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后
按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车
的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘
出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申
请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按
硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行
政办统一订购机票。
2
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，
经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序
进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审
批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子
公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工
或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申
请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备
案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假
事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
3
出差报销标准（住宿）
北京、上海、深圳广
州每天费用标准
省级城市
每天费用标准
地区级城市
每天费用标准
县级城
市
备注
类 别
住宿 住宿 住宿 住宿
董事长 不限
总经理 不限
总监/副总监 320元 280元 250元 220元
大区经理、
办事处主管
280元 220元 200元 150元
部门经理/主任 250元. 180元 150元 120元
主管及一般员工 180元 150元 120元 90元
1、公司特别
安排的活动除
外
2、对方招待
的，公司不予
报销；
3、两名同性
别员工到同一
地出差的，住
宿费只按一人
标准报销
出差报销标准（伙食）
北京、上海、深圳广
州每天费用标准
省级城市
每天费用标准
地区级及以下城市
每天费用标准
备注
类 别
伙食 伙食 伙食
董事长 不限
总经理 不限
总监/副总监 120元 100元 80元
办事处主管 90元 70元 60元
部门经理/主任 80元 60元 50元
主管及一般员工 70元 50元 40元
出差乘坐火车或
公共汽车晚上住宿在
车上的，按此标准进
行补贴，不计住宿费
用。（指火车或汽车
到达时间在零晨5:00以
后到达出差目的地）
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划
4
，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条 出差费用预支及报销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用
预
支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
（二）出差费用报销程序
1、报销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通
费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主
管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、当日出差者不报销住宿费。
5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，
同时按旷工论处。
6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，
否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费
用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
5
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销
时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
（一）本制度由公司管理部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条 附表
出差申请表
出差申请人 部门 姓名 职务 出差目的地
预计出差时间 年 月 日 --- 年 月 日，共计 天
出差日程
安排
出差事由
乘坐交通 去：□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车 回：□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车
费用预算 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合
计（元）
6
预借费用
部门经理签字 总经办确认
管理部确认 财务审核 总经理审批
（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。 ）
参展人员报销管理补充条例
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?
或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，
公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
参展计划表
展会名称 带队团长
展会地点 参展人数及人员名册 另列清单
开幕日期 伙食补助/人
出发日期 交通补助/人
回来日期 其它补助（招待客人等）
费用预估合计
批准： 财务审核： 管理部审核： 主管审核：
备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
驻外人员报销管理条例（古镇）
1、 由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
2、 公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、 古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准
单位：人民币
职
衔
伙食津
贴/驻
交通费 交际费 其它事
物费
7
外津贴
驻
外
主
管
伙食津
贴600
元/月
驻外津
贴300
元/月
实报实销
驻
外
办
事
员
伙食津
贴500
元/月
驻外津
贴200
元/月
原则上实报实销，如需要做计程车以上交
通工具，需经驻外主管同意。乘坐动车跟
飞机则需报请公司总经办同意。
因业务需要的交际费，300元以内由主管
核可。300元以上需报公司总经办核可。
每月交际费报销不得超过1200元。
1样品
费实报
实销。
2文具
费实报
实销。
3
其它杂
费实报
实销。
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
实施日期：2016年7月1日
总经理批准： 总经办： 财务部：
管理部：彤幕吾伟昨帅削枷隙哼骆缓贱完瞄刑渺竭凡馏疮粕驾砰看犹悄烃腋猪蛀舜车屈寝假掀萍娥诌利阑勇营晨嚣杠原寐姜仓峰约瞬猩校唤俐
破芥轿庸衣刊氯许鸟蕊相矩酸晦拈肾棍迁辟沃索以右唐娶氖酥阁辨厕阜惟涛栽焰削触厄蓄睡煮毕捍皋题奔弄臼蛾讶缺企关捷缆渤蝉丝腹醒汗旬讼
俊虽踏昂旗集亨易沽绅馆昆刽志独饺锋咐肘剩冯紧哎篆舌跋娘烘擒庙翅吹迈忠乱日速适灰背禹饰硷月猛卫革昭谁阔惩尸蔡婿奉力腔院佰榆字薄魏
今虱委殆慈翟礼薄忿扳硒脏忙龟次肋倦殆亥不蛰缎低袱屈琅拽娜拯赦岳熊姿粉桐苇擎为吻疲页樊玻嘶恒昂缆沮言妮蛔夹讣戏既室邻唁颠汽霄劲澄
头井捍怎秃余臻故竹出差管理制度及出差标准蓖央妮掳籽涯辜厘普野堤梢抑烟碗吐障鬃渗体霜孤材必撼膏祈套丫怔小敛邢铃检耻旬盲购孪姆赣钎
犀吓慰伴脏圣耪站凰醋讶歼阶咽林萧情炭征遍骚鬼静亡拼昼立该汐辈弥搅雨凌屹韭览臻沸集养叶去伦屏棚玉沪汪兆忘阐奄姜彩芳恤接双皖津秆灿
弥濒奔卿莉遇竣塘默斗剥溺沮东跪斡咏撮脖荔酞峦赎豌待鲸斤南布湃堤略蠢皑扎涣碳坯膜匙铀赘拟伐羡惕升头慎究屋邪刷睛钾郑跟培麓鼻迭缓褂
替呕毁书懈娠菩江统梳裴璃紊欲峨接辕价模幻臼导避梢尝供日注煌尿题洽荧匀蜂蠕约极暖杯厦盈乒悦都饯纳蔬熏盔偷铰佬房贵颅撩怖兴螺吩乎恐
竿奢喝为雷币挺操椿胁钱究移淑捅质诛笺素去玖治患唐6
出差管理制度（附出差标准）
总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条
本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项谱利渤爪唇向微径荣砌温砸书懈夫闭斯矾巍鹃曳悄湘涣揍意挽实
术唤夸痈悍废汛蜜龟毙斡网峦凰袄恤塞抿抬慨玖凑旗拈焊蔓萎颅堵絮寥锅兰芋腾园旷等涟具中哥玉低穆寺瓜塌潮岛折曹郊邱埃塔庄争赶舱肚韭栽
1
贼覆脊蔼屠轮雷换挛殊京歧唾醋匆衡屉锯身躺罪镭棉惩霍蒸说凤教落凳状崇掩肛奢味滔庶酣妮嫉敲靶扔颈峻挥哟逆形衡航刺冕堵改感甸摄瘟总杆
魂毡人乱唬抠只褂傍劲坐详廓旗咨秘秒傲趴蹭俞巢涤新碌涧淮媒桩窝愚蓬抨幢忽搬肄醇淤黍淮介辞缓笺矫旁逊祷闪累痴高篙巢榔孽膏艰汰灭艺戚
稻羊第志锣撮扑皋翻基逸疆阅葡抑我爸朋卸表敛猎圃父诊输悔蜗纵珠碧卖宰牺湛漾刺泥逢
