项目精细化管理手册表格（下篇）
施工过程“三检”记录表
工程名称：
工程部位 工序名称 洞身开挖
检查记录：（检查记录由工
区班组长提交复检人保留）
检查结果：
□合格
经班组自检本工序合格，并
于 年 月 日报技术员/质
检员到场复验
□不合格
处理情况：
返工或整改完毕后应采用新
表格进行重新自检，并与本
表一同归档，下同。
自检
自检人： 检查时间：
检查内容：
检查记录：（见质量检验报
告单或检测记录表）
检查结果：
□合格
（ ） 1 、 经 复 检 本 工 序 合
格，并于 年 月 日报质
检工程师/专职质检员/总工
到场复验。
（）2、经请示，本工程/工
序不作专检，并于 年 月
日报监理工程师到场检查。
复检
复检人： 检查时间：
检查内容：
检查记录：（如专检与复检
结果偏差大必须重新填写质
量 检 验 报 告 丹 火 检 测 记 录
表）
检查结果：
□合格
经班组自检本工序合格，并
于 年 月 日报监理工程
师到场检查。
□不合格
处理情况：
专检
专检人： 检查时间：
图纸会审记录表
工程名称 时间
地点 专业名称
序号 图号 图纸问题 会审（设计交底）意见
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
施工
单位
专职质检员：
项 目 （ 专 业 ） 技
术负责人：
项 目 负 责 人 ：
（公章）
建设
（监
理）
单
位：
专业技术人员：
（监理工程师）
项目负责人：
（ 总 监 理 工 程
师）
（公章）
设计
单位
专 业 设 计 人
员：
项目负责人：
（公章）
设计变更及工程洽商审核记录
变更编号
设计变更及工程洽商审核记录
工程名称
审核范围
审核记录：
审核人： 年 月 日
复合记录：
复核人： 年 月 日
设计文件交付使用及存在问题上报情况：
项目总工程师： 年 月 日
存在问题解决情况：
（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、
接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）
填写人： 年 月 日
设计变更及工程洽商审核台账
表格编号
设计变更及工程洽商审核台账
项目名称：
类型及状态
序号
设计变
更名称
审核记
录编号 变更专
业
设计变
更
工程洽
商单
工程联
系单
监理批
复
建设方
批复
设计院
批复
设计文
件是否
标示
设计文
件是否
发放
是否交
底
施工情
况
备注
新技术应用情况表
序号 应用项目
应用部位、数量
及施工简介
备注
1
2
3
新技术经济效益计算表
工程名称
新技术应用项目
新技术应用时间
新技术应用简要内容
经济效益计算范围
经济效益计算方法及
简要说明
项目部审核意见
负责人： 年 月 日
技术部门审核意见
负责人： 年 月 日
物资进场验收计划
表 1 物资进场验收计划
工程名称
验收要求
序号
物资
（设
备）
名称
规格
型号
验收
依据 核对
资料
外观
检查
现场
复试
代表
批量
复试
方法
责任
人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
编制 审核 批准
时间 时间 时间
检测、试验台账
序
号
使用部位
报告
编号
委托单
编号
报告日期 委托单位 施工单位 检验项目 检测日期 检测结果
备注（检验
结果及结
论、说明
等）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目合同交底记录
合同名称及编号 签订时间
相对方名称 法定代表人
现场代表 联系方式
合同标的
数量
价款或报酬
款项支付
质量
期限要求
保修期限
材料采购、消耗
甲供材料
履约保证金
争议解决方式
甲方提供的条件
乙方的主要承诺
合同其他重要条款
姓名 职务 时间 姓名 职务 时间
卷内目录
序号 合同名称 合同相对方 合同编号 日期 页次 备注
1
2
3
合同分发记录
合同编号 分发日期 年 月 日
合同名称
甲方
乙方
序号 接收部门 接收人确认 备注
1 **项目部 原件
2 财务部 原件
3 综合办公室 原件/复印件
4 经营预算部 原件/复印件
合同管理台账
序
号
合同
编号
合同
名称
合同
概要
签订
日期
合同相对方及
法定代表人
代理人及
电话号码
合同价
备
注
1
2
3
4
制表人 登记日期
合同日常管理监督检查表
检查时间： 年 月 日
检查项目名称 检查记录人
项目部合同管理
员
检查方式
检查合同管理的明细
检查明细 检查的内容 发现的问题 提出整改措施
1.合同分类编号
是否对合同进行
分类管理
2.合同台账
是否有合同台
账，是否更新
3.合同评审
是否有评审记
录，是否完整
4.合同交底分发
合同是否交底学
习，分发到各责
任人
5.合同签订的及时
性
是否存在施工队
伍/材料进场后扔
为签订合同
6.合同范本
是否使用集团示
范文本
7.合同相对方资料
招标方式/自主采
购，自主采购是
否有询价记录
8.采购方式
项目部对合同管理反馈的问题记录：
参加人员
《成本计划编制成果》
附表 1 劳务分包成本
预算人工费 人工费支出计划 成本计划重点针对分项
序号 名称
计量
单位
清单工
程量
清单
报价
合价
计量
单位
计划工
程量
市场单价
（拟分包单
价）
目标
成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证索赔
等策略
投标报价存
在的问题
一、 分包项目人工费
1
主体劳务（含基础
及地下）
2 砌体人工费
3 地面人工费
4 内墙抹灰人工费
5 外墙抹灰人工费
6 天棚抹灰人工费
7
屋面人工费（除防
水）
8
地下室保护层人工
费
9 回填土人工费
人工费合计
注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。
附表 2 专业分包成本
预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本计划重点针对分项
序号 名称
计量
单位
清单工
程量
清单
报价
合价
计量
单位
计划工
程量
市场单价
（拟分包单
价）
目标
成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证索赔
等策略
投标报价存
在的问题
1 土方开挖
2 基坑支护降水
3 桩基工程
4 防水工程
5 外墙保温及涂料
6 内墙及天棚涂料
7 人防门
8 防火门
9 入户门
10 塑钢窗
11 安装工程
12 室外工程
分包工程费合计
注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。
附表 3 材料费（含实体设备）
预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本计划重点针对分项
序号 名称
计量
单位
清单工
程量
清单
报价
合价
计量
单位
计划工
程量
市场单价
（拟分包单
价）
目标
成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证索赔
等策略
投标报价存
在的问题
一、 工程材料
1 钢材
2 水泥
3 商品混凝土
4 砌体
5 预拌砂浆
6 砂子
7 石子
8 白灰
9 地砖
二、 实体设备
材料费合计
注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。
附表 4 机械费
预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本计划重点针对分项
序号 名称
计量
单位
清单工
程量
清单
报价
合价
计量
单位
计划工
程量
市场单价
（拟分包单
价）
目标
成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证索赔
等策略
投标报价存
在的问题
1
建筑工程垂直运输
及超高降效
一、 租赁设备机械费
1 塔吊
2 施工电梯
3 施工吊篮
4 物料提升机
5
附着升降式外架设
备
6 现场加工机械
二、
自有设备购置，维
护费
1
2
3
机械费合计
注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。
附表 5 周转料具成本
预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本计划重点针对分项
序号 名称
计量
单位
清单工
程量
清单
报价
合价
计量
单位
计划工
程量
市场单价
（拟分包单
价）
目标
成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证索赔
等策略
投标报价存
在的问题
1 脚手架
2 砼模板及支撑
— 租赁的周转料具
二 采购的周转料具
周转料具成本合计
注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。
附表 6 安全文明费
预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本计划重点针对分项
序号 名称
计量
单位
清单工
程量
清单
报价
合价
计量
单位
计划工
程量
市场单价
（拟分包单
价）
目标
成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证索赔
等策略
投标报价存
在的问题
1 安全文明施工费
2 临时设施
3 环境保护
4 冬雨季、夜间施工
5
二次搬运及不利施
工环境
6
已完工程及设备保
护
7 施工排水、降水
8 深基坑防护及保护
9 其他
10
11
12
安全文明费合计
注：“名称”列根据各项目实际增减各分项。
附表 7 管理费
管理费支出计划 成本计划重点针对环节
序
号
管理费项目名称 预算总价
计量单
位
计划计量数
单位数量支
出
目标成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证、索赔
等
投标报
价存在
的问题
1
现 场 管 理 人 员 工 资 、 奖
金、津贴等
2 后勤经费
3 办公费
4 差旅费
5 工具用具购置费
6 固定资产使用费
7 其他管理费支出
8
管理费合计
注：其他管理费支出与附表 8 不得重复。
附表 8 其他费用
管理费支出计划 成本计划重点针对环节
序
号
其他间接费名称 预算总价
计量
单位
计划计量数 单位数量支出 目标成本
成本降
低额
量差 价差
变更签
证、索赔
等
投标报
价存在
的问题
1
计提在岗工工会经费、职
工教育经费
2 经营费用
3 投标费用
4 招待费用
5 印花税
6 水利建设基金
7 工程保险费、财产保险费
8 工程交易费
9 财务费用
10 水电费用
11 规费（除养老保险）
12 贷款利息
13 公司上缴
管理费合计
附表 9 成本计划汇总
序号 管理费项目名称 预算总价 成本计划支出总价 成本降低额 说明
1 劳务分包成本
2 专业分包成本
3 材料费
4 机械费
5 周转料具成本
6 安全文明费
7 管理费
8 其他费用
9 不含税总成本合计（附表 1-附表 8）
10 税金（暂以合同价为基数）
含税工程造价汇总
第四节 成本控制
成本控制
1.成本预控要素分析
成本预控的要素分析表
序号 预控环节 控制要素 本工程的成本预控关键点 备注
1 采购招标环节
采购计划、采购招标方案、招标
程序、进场验收、消耗、盘点
2 合同管理环节
合同起草、合同谈判、合同评
审、合同交底、合同履行、变更
签证管理
3 分包管理环节
合同订立、队伍进场、技术交
底、安全交底、现场协调、农民
工管理
4 技术管理环节
施工方案、施工工序、方案落
实、技术优化、设计变更
5 质量管理环节
样板、质量策划、质量检验、整
改
6 工期管理环节
进度计划、劳动力计划、资源计
划、劳动力配备、物资设备配
备、工期索赔
7 结算管理环节
收集相关资料、预算先行、收方
计量、结算办理、结算审核
8 资金管理环节
资金计划、资金回收、资金支付
计划及落实
第五节 变更、签证、索赔
洽商和签证
日期 工程联系单编号 签证内容
实际成本统计：
1. 人工费
2. 材料费
3. 机械费
4. 间接费
5. 税金
按《建设工程施工合同》计取费用：
注：附《预算书》
利润分析：
统计人 项目副经理
变更、签证、索赔的策略分析
变更、签证、索赔策略分析
分析明细 分析条件及问题 对应策略
1.工程量清单、合同约定、图纸
三者之间的差异
（如工程量清单范围超出合同
约定的工作内容或清单漏项；
工程量清单描述与图纸不符；
合同施工范围与图纸有差异）
2.不平衡报价应用
（如工程量偏大的分项；工程
量偏小的分项；报价过低的分
项；报价过高的分项）
3.现场指令要求与合同约定不符
（如指令的质量标准高于合同
约定；错误指令或重复指令；
指定材料设备品牌或供应商；
合同未提及的工作内容）
4.施工条件、施工方案发生变化
（如现场施工条件不具备或迟
延具备；现场实际与勘察报告
有差异；不按批准的施工组织
设计施工；调整施工顺序）
5.物价变化/暂估价商定
（如物价超出合同约定的风险
范围；暂估价材料确定）
6.工程量偏差
（如变更增加/减少工程量；中
标清单工程量计算偏差大；现
场实际消耗超出定额消耗）
7.法律法规变化
（如计价体系文件修订；政府
文件影响现场施工；国家制度
改革）
8.甲供材/指定分包
（如甲供材不及时或出现质量
问题；指定的分包方不履行合
同；甲方直接分包方不配合总
包管理）
9.工期延误/赶工 （如刚起延误；被要求赶工）
10.不可抗力发生后
第六节 物资设备管理
物资设备的采购管理
采购招标计划
工程名称： 时间段： 至
序号 招标事项 计划招标数量 预估总价（万元）
分包人或物资
进场时间
分包方式/
采购方式
特殊要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
注：计划招标的材料规格型号另行增加附页。“分包方式/采购方式”写明专业分包或劳务分包、集中采购或单一来
源。“特殊要求”可写明材料附加品（如外加剂）以及其他特殊要求。
填表人： 负责人： 批准人：
招标文件评审会签表
招标类型：
招标项目
招标单位
序号 审查项 审查内容 审查意见 签字 备注
1 资格要求
2 招标范围
3
计价方式和
评标方法
4
工期及质量
要求
5 合同条款
6 招标负责人
7 项目负责人
8
工程公司审
批
工程公司备案时间 年 月 日 备案边号
物资结算程序
物资结算台账
年度 月份
供应商
序号 物资名称 规格型号 结算数量 合同单价 结算价（元） 检验结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本期结算合计
仓库管理员意见：
材料主管意见：
生产经理意见：
项目经理意见：
物资验收汇总表
序号 物资名称 规格型号 计量单位 计划数量 实收数量 收料人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
数量合计
材料主管确认： 填表时间： 年 月
收料单
收料日期 材料名称 规格 计量单位 数量 供应单位 备注
生产副经理： 材料主管： 收料人：
物资送检台账
编号 物资名称 规格 计量单位 代表批量 附件报告编号 检验结果 试验员签字
1
2
3
主要物资供应台账
编号 物资名称 规格 计量单位 限额数量 采购单价 合价
1
2
3
4
工 i 程主要材料消耗指标
序号 主要材料名称 消耗指标 预算量 实际用量计划 控制进厂量 责任人 备注
1 钢材
2 商砼
3 水泥
4 成品砂浆
5 木方
6 镜面板
7 钢管、扣件、丝杠
8 插扣架
9 砂、石子
10 砌体材料
11 防水材料
12 直螺纹套筒
项目经理： 生产副经理： 材料负责人： 制表人：
材料员委托单
项目部：
我系公司法定代表人， 委托为我公司的现场材料员，全面负责与贵方接洽并进行现场材料管理工
作，其签字的有关材料文件均表达我公司真是意愿，我公司全部承认。
特此委托！
法定代表人（盖章）：
单位（盖章） ：
日期：
有权领料人名单
编号 分包单位 有权领料人姓名 联系方式 备注
1
2
3
4
5
限额领、发料卡
本批数量
编号 材料名称 规格 计量单位
申请数量 核准数量
本批材料进
场时间
申请人： 核准人： 批准人：
领料单
工程名称： 领料单位：
材料使用部位： 领料班组：
数量
编号 材料名称 规格 计量单位
请领数量 实发数量
发料时间
材料主管： 发料人： 领料人：
限额材料数量调整通知单
工程名称：
数量
编号 材料名称 规格 计量单位
原限额计划 增加的数量
增加数量原
因
生产部门主管： 核准人： 批准人：
钢筋下料表
编制单位： 编号：
编号 钢筋名称 规格 使用部位 抽样图形 长度 数量（根） 重量（吨） 备注
1
2
3
4
5
6
7
分层分段分部位混凝土方量
工程名称
施工单位
供应单位
施工部位
序号 标号 计算方量（m³） 抗渗等级 微膨胀 细石 浇筑方式
小票量统
计（m³）
统计人 统计时间
租赁材料归还/出库记录
编制单位： 编号：
序
号
材料
名称
出库
时间
归还
时间
送货
车号
送货司机
或经办人
规格 单位 数量 归还负责人 经办人
出门
证号
盘点情况记录表
编制单位： 编号：
主持人 劳务单位名称 盘点日期
钢筋盘点数量确认：
盘点情况记录：
参加盘点人员会签：
日期： 年 月 日
直螺纹套筒用量统计表
施工部位
规格/数量（个）
项目钢筋工长 劳务公司钢筋工长 供应单位
签字：
年 月 日
签字：
年 月 日
签字：
年 月 日
第七节 分包承包管理
分包队伍现场管理
主体劳务公司钢材余料确认表
编制单位： 编号：
主持人 劳务单位名称 盘点日期
钢筋余料数量确认：
钢筋余料原因分析：
参加分析人员会签：
日期： 年 月 日
计划量与消耗量对比
序号 材料名称 计划量 消耗量 差额
1
2
3
4
专业分包单位材料出场/退场申请
项目部：
我单位 兹申请如下材料设备出场/退场，请予审批：
序号 进场日期 材料设备名称 计量单位 数量 备注
1
2
3
4
5
申请人： 日期：
批准人： 经办人：
农民工花名册
项目部名称： 劳务公司（专业分包公司）： 编号：
序号 姓名 性别 年龄 籍贯 家庭住址 身份证号码 进场时间 退场时间 备注
1
2
3
4
5
分包企业负责人/委托代理人： 工种负责人或项目经理： 登记人：
农民工工资发放表
项目部名称： 劳务公司（专业分包公司）： 编号：
序号 姓名 工种 天数
计时工资
（元）
计件工资（元） 农民工签字 发放人 项目部劳务员 备注
1
2
3
4
5
6
包企业负责人/委托代理人： 工种负责人或项目经理： 登记人：
分包商结算管理
工程核验单
年度 月份
项目部名称：
发包人名称： 合同编号：
发包工程内容简述：
发包内容完成情况：
结算明细 现场形象进度 已完工程量
是否达到结算条件，各部门意见如下：（列出存在的问题及奖惩情况）
专业工长意见 进度达到结算节点，符合文明施工要求
材料部门意见 领用材料及工具等已还，工完场清
安全部门意见 无安全事故，符合现场安全检查标准
质检部门意见 目前已完工程质量合格
技术部门意见 目前应提供的资料已完善
生产经理意见 满足合同约定的结算条件
注：项目专业工长根据分包单位实际完成工程情况填写工程核验单。
工程结算清单
发包单位：
承包单位：
序
号
工作内容及范畴 单位 工程量 单价 金额（元） 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计（元） / / /
合计人民币大写
注：以上价款为含税价；若不含税须注明“以上价款不含税”。扣款金额可在表格中列明。
编制日期： 年 月 日
发包负责人： 承包负责人：
工程结算封面
编制单位： 单位：元
发包单位 施工期止日起
承包单位
施工项目 承包形
式
编号 内容
1
2
3
4
施
工
内
容
5
结算金额（大写） 小写
应付金额（大写） 小写
发包单位意见 承包单位意见
发包单位负责人 承包单位负责人
备注：
“备注”处可填写付款比例，若税金代扣，可在此备注。
“备注”处可填写“其中安全生产费为 。”
结算人： 结算日期： 年 月 日
分包商结算支付台账统计
序号 分包商 预算合同总价
截至目前累计
结算金额
累计支付金额 尚未结算金额
1
2
3
4
5
6
7
注：根据累计支付金额的预警，控制各分包商的剩余支付金额，有利于资金计价
分包商中间结算台账统计
序号 分包商
第一次
结算金
额
第二次
结算金
额
第三次
结算金
额
第四次
结算金
额
累计支
付金额
合同预
算总价
节超原
因
1
2
3
4
5
6
7
注：根据中间结算累计金额的预警，控制各分包商的最终剩余结算金额。
第八节 成本分析
成本偏差对比分析表
合价对比 量差
价差
价差
序
号
成本明细
目标成本 实际成本 成本偏差额
目标
工程
量
实际
工程
量
量差
目标成
本价
实际采购
价、分包价
价差
成本偏
差额
纠偏措施
纠偏后成
本偏差额
1 劳务分包
2 安装分包
3 钢筋
4 混凝土
5 预拌砂浆
6 砌体材料
7 外墙装饰
8 门窗
合计
注：根据项目实际情况增减成本明细各项。
重点项目成本纠偏分析
节点、主体封顶 节点、分项工程基本完 节点、竣工结算阶段
序
号
成本明细
成本偏差
额
纠偏措施
纠偏后成
本偏差额
成本偏差
额
纠偏措
施
纠偏后成
本偏差额
成本偏差
额
纠偏措施
纠偏后成
本偏差额
1 劳务分包
2 安装分包
3 钢筋
4 混凝土
5 预拌砂浆
6 砌体材料
7 外墙装饰
8 门窗
合计
注：根据项目实际情况增减成本明细各项。
发文管理台账
序
号
发文编号
文件
名称
文件
概要
文件
日期
发出
文件
份数
收文单
位名称
收文单位
收文人
签收
日期
备份留
存情况
发文回
复情况
1
2
3
4
发文人 登记日期
收文管理台账
序
号
收文编号
文件
名称
文件
概要
文件日
期
接收文
件份数
发文单
位名称
项目部
收文人
签收
日期
备份留
存情况
收文回
复情况
1
2
3
4
收文人 登记日期
项目部信息管理识别表
项目名称 版本号
项目基本情况
一、与企业有关信息 要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1 项目投标资料企业传给
项目
1 项目管理实施计划项目传给
企业
二、建设方有关信息 要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1 施工图纸建设方至
项目部
1
施工报量及付款申请
书项目部至
建设方
三、与设计方有关信息 要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1 设计变更通知设计至项
目部
1 图纸会审纪要项目部至
设计
四、与监理方有关信息 要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1监理方至
项目部
1 施工组织设计项目部至
监理方
五、与政府部门、行业管理机构有关信
息
要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1 建筑市场管理政策政府至项
目部
项目部至
政府
六、与社区及公共服务部门有关信息 要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1 市政管理规定社区至项
目部
项目部至
社区
七、与分包及劳务有关信息 要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1 施工计划指令社区至项
目部
1 进度付款申请项目部至
社区
八、与供应商（或租赁商）有关信
息
要点 时间性质 联系人 责任人 审批人
1
材料或设备进场
通知
项目对供应
商
1 付款申请供应商对项
目
九、项目部内部主要信息
序
号
分类 主要信息内容 时间性质 去向 责任人 审批人
① 现金流测算
1 项目资金管理
①
① 人员定编
2
项目机构及人员
管理 ①
①
技术标准、规
范3 项目技术管理
①
① 项目资产
4
项目行政事务管
理 ①
① 采购计划
5 项目物资管理
①
①
6 项目机械管理
①
①
7 项目分包管理
①
①
8 项目合同管理
①
①
9 项目成本管理
①
①
10 项目进度管理
①
①
11 项目质量管理
①
①
12 项目安全管理
①
13 项目环保管理 ①
①
编制 审核 批准
时间 时间 时间
第十二章 工程项目收尾管理
第一节 收尾项目确认及收尾计划
表格编号
项目部收尾工作计划表
项目名称及编号
序号 工作项目 是否需要工作方案 责任人或部门 工作期限
1 工程收尾 是☐否☐
2 工程移交申请 是☐否☐
3 工程档案资料移交 是☐否☐
4 办公设施清理 是☐否☐
5 生活设施清理 是☐否☐
6 材料及机械清理 是☐否☐
7 道路清理 是☐否☐
8 场地清理 是☐否☐
9 工地周边公共设施还原 是☐否☐
10 人员撤离 是☐否☐
11 合同收尾及结算清理 是☐否☐
12 项目保函、保证金清理 是☐否☐
13 分包工作清理 是☐否☐
14 通讯及网络报停 是☐否☐
15 项目成本还原工作 是☐否☐
16 项目总结工作
17 其他 是☐否☐
18 住户工程房屋使用说明书 是☐否☐
19 工程质量保修书 是☐否☐
编制 审核 批准
时间 时间 时间
注：工作项目由项目部根据现场工作实际情况确定。
工程项目管理终结审核表
项目名称 项目经理
序号 项目管理内容
项目完成情
况
个别遗留问题
处理情况
集团公司主管部门
负责人审核签认
生产部
1 竣工验收交接
安全、质量部
2 对业主竣工资料交接 质量管理部
3 对集团公司竣工资料交接 办公室
4 签订《工程质量保修书》 生产部
结算采购部
5 对业主的末次验工结算
财务会计部
6 财会账目移交 财务会计部
7 工程项目固定资产盘点 财务会计部
8 会计档案移交技术总结移交 财务会计部
9 物资处理 办公室
10 机械及小型机具处理 安全部
人力资源部
11 具备撤销条件
监察室
清欠办
12 后勤及办公用品 办公室
集团公司主管领导：
1、 本表完成情况和个别遗留问题处理情况由项目部如实填写，经集团公司主管部门负责人
审核签认，报集团公司主管领导批准。
2、 本表所列未涵盖的内容，可增项列明。
