公司绩效指标分解表
序
号
过程名称 部门 指标名称 计算方法 目标值
统计频
次
原有/
内部补
充
IRIS
要求
计划与措施
1 文件控制
技术部
完善技术文件,
确保技术文件
的有效运行
统计生产活动中发现技术文
件错漏的项次数及文件版本
未及时更新的次数
＜3次 半年 ●
1. 每月对工艺文件的执行情况
进行一次检查与分析。
2. 每年对技术文件进行评审与
改进,不断完善技术文件。
技术部
确保工厂工艺
文件与产品标
准的一致性
统计生产活动中发现未按照
最新标准和顾客要求制定的
工艺文件的项次数
0次 每月 ●
1. 每年对采用的国家、行业标
准进行一次识别与确认，确保
企业使用的标准为有效版本。
2. 严格按标准要求和顾客要求
制定技术工艺文件，确保技术
文件的适宜性和有效性。
技术部
工艺文件执行
率
统计生产活动中按照工艺文
件执行的项次数/检查总项
次数
≥95% ●
1. 有计划地对新老职工进行纪
律教育。
2. 生产过程中，坚持"三按",
建立必要合理的质量控制点。
3.对工艺文件的执行情况每月
进行抽查。
4
管理评审
综合管理
部
按计划配合公
司管理评审，
确保质量管理
体系的适宜性
，充分性和有
效性
统计管理评审的次数 ≥1次 每年 ●
1. 每季度对公司各部门的质量
目标措施进行检查、考核。
2. 按计划及时收集评审资料，
为 管理评审作好准备。
5
人力资源管理
综合管理
部
培训计划完成
率
实际完成培训项数/计划培
训的项数
≥95% 每月 ●
1. 根据培训需要，认真制定各
类人员的培训计划，经批准后
执行。
2. 认真组织每一项培训计划资
源(教师、教材、教室、培训人
员)的落实。
综合管理
部
培训考核合格
率
培训考核的合格人数/参加
培训的人数
≥96% 每月 ●
1. 加强对教师与教学大纲的管
理。
2. 加强对课堂纪律与出勤率的
管理。
综合管理
部
人员能力考评
合格率
各类人员能力考核的合格数
/参加考核的各类人员
≥96% 每年 ●
1. 按各类人员能力需求进行培
训。
2. 各类人员均应参与相关知识
与技能的学习。
6 内部审核
质量管理
部
完善质量管理
体系确保有效
运行，配合总
公司通过复评
或监督评审
按时完成的数量/总数量*10
0%
100%
每次内
审
●
1. 按计划进行过程的监视和测
量；
2. 按计划进行内审；
3. 及时组织责任部门制订纠正
措施并进行验证；
4. 对质量管理体系文件每年
进行一次评审与改进。
7 不合格品控制
营销部
质量问题顾客
投诉
相关人员评审签字确认是何
种原因，统计建帐 （内部
和外部投诉）
同一用户、
同类问题投
诉不超过2项
次
每月 ☀ ★
向公司有关部门反馈信息及时
进行改进。
营销部
质量原因退货
次数
统计顾客退货次数
不超过2次(
过时产品例
外)
每月 ☀ ★
质量管理
部
不合格品评审
及时性
统计不合格品评审情况
不超过一个
工作周
每月 ☀ ☆
9 数据分析控制
综合管理
部
各类报表上报
时限
统计报表延期上报的天数
同一部门延
期次数不超
过2天
每月 ☀ ☆ 1.每月统计报表上交的时限
2.各部门应及时上交各类报表
5
人力资源管理
11
顾客满意度管
理
营销部 顾客满意度
（份数*得分）/（份数*100
）*100%
≥80% 每年 ● ☆
1. 对顾客反馈的质量问题，及
时传递到公司领导及相关部门
采取纠正措施。
2. 建立用户档案，定期进行走
访，主动征求和了解用户意见
，向公司有关部门反馈信息及
时进行改进。
12 顾客要求评审 营销部 合同评审时限
相关人员及时对合同进行评
审
不超过两个
工作周
每年 ☀ ☆
通过对产品要求的评审，确保
企业有能力满足规定的要求(包
括产品质量和交货期)。
13
投标管理过程 营销部 投标成功率
实际投标成功数/投标总数*
100%
≥60% 每年 ☀ ★ 关注招标信息，制作标书进行
投标。
14
设计开发
/项目管理过
程
技术部
未按计划完成
的项次数
统计项目执行中未按时完成
导致项目周期延迟的次数
按计划完成
按具体
项目 ☀ ★
技术部
新产品设计/开
发计划每年完
成
统计每年完成的新产品、设
计数量 1-2项 每年 ● ★
1. 明确新品开发质量要求，按
需要编制产品开发质量计划，
明确开发每一过程的活动内容
及其责任人和相应的完成日期
。
2. 每月进行检查与协调，确保
产品设计/开发计划如期完成。
16
项目管理-成
本管理
财务部 项目成本偏差
CV=EV-AC=预算成本值 - 实
际成本值
±5%
按具体
项目 ☀ ★
18
产品首件鉴定
过程
技术部
首件鉴定一次
通过率
一次通过项目数/期间鉴定
的总项目数*100%
≥80% 每半年 ☀ ☆
20
采购过程
综合管理
部
进货送检合格
率
进货送检的合格项数/进货
送检的总项数
≥95% 每月 ● ★
1. 严格控制在合格供方范围内
采购，新增合格供方按规定进
行评定。
2. 每批进货必须附有合格证或
质保书。
3. 随时与质管部进行沟通，掌
握每月进货质量情况，以便采
取措施。
综合管理
部
进货及时率
及时进货的次数/计划进货
的次数
≥95% 每月 ● ★
1. 及时与生产部沟通，协调进
货信息与需求。
2. 及时与供方沟通，明确交货
期，确保物资如期入厂。
21
生产过程
生产部
产品工序合格
率
工艺文件操作要求/违反操
作要求
≥94% 每月 ●
1. 教育职工严格按工艺文件进
行操作。
2. 加强工装管理，保持工装良
好状态。实行首件送检，避免
出现大批量的不合格品。
4. 根据不同产品的合格率指标
考核到班组或个人。
生产部
产品一次交检
合格率
合格产品量/交检数 ≥93% 每月 ●
1.每月加工完的产品及时送检
2.操作工做到自检互检
3.发现不符合要求的产品能
修复及时修复
仓库
帐卡物相符率
料架上物资的数量与料架上
标识的数量
≥95% 每月 ●
1. 每人每月最少抽查10种物资
或产品，Ⅰ、Ⅱ类主要物资和
主要产品全年必须覆盖1次。
仓库
物资、产品防
护有效率
进仓库的物料不落地，全部
上料架
≥90% ●
1. 每人每月1次最少抽查10种
物资、产品的贮存质量，数量
在100件以内抽查5件；100-500
件抽查8件；500件以外抽查10
件。
2. 每月对库存物资、产品的标
识、储存期、包装状态等进行
一次抽查。
生产部
安全事故（重
伤/轻伤）次数
统计发生重伤/轻伤事故的
次数
重伤：不允
许；
轻伤：
每年 ☀ ♥
1.加强对职工安全意识的教育
2.对操作工做好商家岗前培训
3.对操作设备和使用模具进行
定期的检查和维修
22
设备和工装管
理
生产部 设备完好率 完好设备台数/设备总台数 ≥90% 每年 ● ♥
1. 建立与健全各种规章制度和
设备的操作、使用和维护三大
规程,主要生产设备实行定人和
凭证操作。
2. 建立交接班制度，开展日常
维护保养和检查考核。
3. 每年按照设备完好标准进行
检查，对不符合要求的设备立
即采取措施。
20
采购过程
23
监视和测量设
备管理
质量管理
部
测量和监控装
置的检定计划
完成率
实际送检次数/理论送检次
数*100%
100% 每年 ●
1. 提前二周通知测量和监控装
置使用人作好准备。
2. 提前一周收齐送检定单位。
24
过程与产品的
监视和测量
质量管理
部
严格按标准要
求进行把关,每
人每月的错、
漏检次数
统计因错检、漏检导致产品
批量质量事故或导致不合格
产品被放行的次数
不得超过2起 每月 ● ♥
1. 定期组织检验人员学习、提
高检验人员的责任心；
2. 认真学习检验有关规程、规
定，提高检验人员的业务能力
；
3. 认真做好不合格品的评审与
处置工作；
4. 认真做好检验记录及其汇总
工作，为质量分析收集有关数
据。
25
服务管理过程 营销部 顾客投诉次数
顾客对售后服务工作质量的
投诉
每年小于10
次
每年 ☀ ★ 向公司有关部门反馈信息及时
进行改进。
26
交付过程
营销部 合同执行率
准时交付的数量/计划交付
的数量*100%
≥97% 每月 ● ★
1. 通过与顾客的沟通，明确对
产品的要求(明示的，隐含的，
法律法规和企业确定的附加要
求)。
2. 通过对产品要求的评审，确
保企业有能力满足规定的要求(
包括产品质量和交货期)。
3. 顾客提供的实物样品，经测
绘后需经顾客确认。
4. 合同如有修改应及时通知有
关部门和人员。
说明
一、指标分解说明：a办公室及职能部门分解到每个员工/岗位 ； 车间分解到班组或岗位 ； IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组/个人.
二、注1：★：IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI：☆：IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI； ♥：在IRIS外审检查表拿2分项，也需要考虑建立指标；
注2：●：公司原有部门指标；☀：内部补充的指标；
三、注解：
IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI：
（对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理－成本管理）；
IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI：
（产品相关要求的评审、首件鉴定（FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项）
说明
三、注解：
IRIS标准必须（强制）设定过程的KPI：
（对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理－成本管理）；
IRIS标准建议（推荐）设定过程的KPI：
（产品相关要求的评审、首件鉴定（FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项）
责任人 检查
人
考核办法
部门负责
人
主责 配合
每季度初检查相关记录
表。 1.没检查当
月扣除绩效考核工作质
量分5分。
2.没及时检查扣除当月
考核中的工作质量分1分
每月检查培训实施情况
。 低于95%扣除工作
完成情况1分低于90%扣
除工作完成情况2分低于
85%不得分
公司绩效指标分解表
每月检查培训考核合格
率。 低于96%扣除工作
完成情况1分低于90%扣
除工作完成情况2分低于
86%不得分
每年年初检查培训考核
合格率 低于96%扣除
人员能力要求工作任务
分1分；未做扣除10分
附录2 需要用程序/过程/KPI/记录管理的活动
条款 活动
强制
KO问题 程序
合同活动的转包 × ×
文件控制 ×
顾客文件的控制
记录控制 ×
知识管理
质量方针
经营计划
质量目标
内部沟通
管理评审
评审的输入
资源的提供 ×
人力资源
能力、培训和意识
培训 ×
基础设施
工作环境
产品实现过程的策划
产品相关要求的评审
顾客沟通
投标管理
设计和开发 ×
设计和开发的策划
设计和开发的输入 ×
设计和开发的输出
设计和开发的评审
设计和开发的验证
设计和开发的确认（试验程序） × ×
设计和开发更改的控制
设计批准 × ×
采购过程 ×
采购产品的验证
生产和服务提供的控制
生产过程更改的控制
设备和工装的控制 ×
生产和服务提供过程的确认 ×
标识和可追溯性
顾客财产
监视和测量设备的控制
项目管理或新产品开发 ×
项目管理－时间管理
项目管理－成本管理
项目管理－质量管理 ×
项目管理－风险和机会管理
配置管理
首件鉴定（FAI） × ×
调试/顾客服务 ×
RAMS / LCC ×
老化管理
更改控制 × ×
监视、测量、分析和改进
顾客满意度
内部审核 ×
产品的监视测量
不合格产品的控制 ×
不合格过程的控制 ×
顾客让步
数据分析
持续改进
纠正措施 ×
预防措施 ×
建议
过程 KPI 记录 程序 过程 KPI
×
×
×
×
×
× ×
×
×
×
×3) ×4)
×
×
× ×
×
×
×
× × ×
× × × ×
×
× × ×
× × × ×
×
×
×
× ×
×
×
× × ×
× × × ×
× ×
× ×
× ×
×
× ×
×
附录2 需要用程序/过程/KPI/记录管理的活动
强制
×
× × ×
× ×
×
× ×
× ×
× × ×
× ×
× × ×
×
× × ×
×
×
×
× × ×
× ×
×
×
×
× ×
× ×
×
× ×
× ×
