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学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 2
1、专心听讲（请手机 “收声”）
2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静）
5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰）
6、禁止在课室内吸烟。
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
温
馨
提
示
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 3
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 4
目 录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 5
过程方法过程方法
过 程顾 客 要 求KCC/KPC
资 源
法 律 法 规
输入 输出 合格的产品
满意的服务
符合的文件
规定过程实现的
方法途径和步骤程序
监视测量
产品特性
过程特性 过程绩效
1、过程（Process）：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 6
典型的过程模型
输
入
输出转 换
管理
资源
测量≠
目标
改进行
动
持续改
进
D
A
C
P
要求
第一章:过程方法简介
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 7
过过程方法程方法
输
出
输
入
步
骤
1
步
骤
2
步
骤
3
步
骤
4
步
骤
5
步
骤
N
2、过程方法 1/4
管理过程
过程（活动）
支持过程
顾客满意
具有需求的顾客
期望需求被
满足的顾客
输入 输出
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用
及其管理，可称之为“过程方法”
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 8
过程化管理
输入 输出
过程
程序—控制方法
过程的有效性
有能力达到所确定的
目标
过程的效率
达到目标时所消耗的
资源
产品---过程的结
果包括资源
监控和测量的时机
事前、事中、事后
第一章:过程方法简介
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 9
2、过程方法（Process approach）：2/4
输 入
输 出
组 织
过程
(Process)
过程方法过程方法
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 1010
2 过程方法 3/4
质量管理体系的持续改进
质 量
管 理
体 系
管理职责
测量、分
析和改进资源管理
产品实现 产品
顾
客
满
意
顾
客
要
求
输出
输入
COP在哪里
？
过程相互关系与作用
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 1111
过程方法过程方法
实现
过程
顾客/
相关方
要求
输入 输出 顾客/
相关方
满意
管 理 过 程
支 持 过 程
2 过程方法（Process approach）：4/4
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 12
中世纪拦路抢劫的骑士
每天的作业流程
第一章:过程方法简
介
开始
起床
早餐
登上塔楼
了望
骑马出发
抢劫商
人
看见商
人了吗？
爬下塔楼
掠夺东西拖
回
结束
检查表
从什么上面
可以认出商人
检查表
行为方式
常用的藏身术
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 13
3 汽车行业的过程方法
• 就是以顾客导向为基础的过程
方法的总称。
包括：
COP过程：顾客导向过程
SP过程：支持过程
MP过程：管理过程
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 14
顾客导向的过程的分析
O
I
组织
这是一个过程
•接口
组织—外部环境
输入(I）
•接口
组织—外部环境
输出(O）
第二章:章鱼图分析方法
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 15
过程方法过程方法 COP过程（Customer Orientation Process ）：
组织
2
支持
过程
1
2
3
4
输入
（I
）
输出
（O
）
1
顾客导向
过程
（COP）
是增
值的
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
输入
计划和
项目确定
产品设计
和开发
过程设计
和开发
产品和
过程确认
反馈/评审
纠正措施 输出
1 2 3 4 5
顾客样件
顾客图纸
符合顾客
图纸产品
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 16
过过程方法程方法
组织
组织
2
支持
过程
1
2
3
4
输入
（I
）
输出
（O
）
1
顾客导向
过程
（COP）
是增
值的
供方
支持过程
的子过程
D
C
B
A
输入
（I
）
输出
（O
）
2
支持
过程
SP过程（ Support Pro：1/2
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、设备维护、品质保证等）
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 17
SP过程（ ：2/2
输入
计划和
项目确定
产品设计
和开发
过程设计
和开发
产品和
过程确认
反馈/评审
纠正措施 输出
1 2 3 4 5
FMEA
过程
流程
图
试生产
CP
编制
作业
文件
包装
标准
产品实
现策划
采购
过程
顾客要
求确定
产品实现过程
过程是
有层次的
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 18
过过程方法程方法 MP过程agement Process）：1/2
供方
组织
输出
（O）
输入
（I
）
输入
（I
）
输出
（O
）
输出
（O
）
输出
（O）
输入
（I）
输入
（I）
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
支持
过程
3 管理过程
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的
过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 1919
输入
计划和
项目确定
产品设计
和开发
过程设计
和开发
产品和
过程确认
反馈/评审
纠正措施 输出
1 2 3 4 5
阶段
评审
阶段
评审
阶段
评审
阶段
评审
MP过程（Management Process）：2/2
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 2020
过过程方法程方法
4 IATF规定效分析的过程方法
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
①
②
③④
⑤
⑥
⑩⑦
⑧ ⑨
I
I
O
O
1.市场分析/顾客要求
2.投标(成本分析、核算
)
3.订单/要求(合同评审)
4.产品和过程设计(产品
实现、设计和开发)
5.产品和过程验证/确认
6.产品生产(供应商)
7.交付
8.支付(财务追踪)
9.担保/服务
10.销售/顾客反馈
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 21
1.市场调研
2.产品/过程设计
3.产品/过程设计确
认
4.订单评审
5.生产制造
6.交付
7.销售/支付
8.售后服务
顾客得到需
要的产品
②
③
④
⑤
⑥
⑦
OO
II
OO
II
OO II
OO
II
OO
II
II
①
OO
II
OO
顾客需求导向
顾客调研报告
顾客对产品的要求
满足顾客要求的图纸、工
艺文件、设备、工装等
图纸、文件
等
产品验证报告PPAP
顾客产品的需求
满足客户要
求的产品
顾客需
求的产
品
顾客需求的产
品、交付计划
顾客想购买的
产品/零件/价
格
顾客得到的产品
和零件并支付
顾客需要
的服务
⑧
OO
II
OO
II OO
生产计划、
原辅材料
顾客得到
需要的服
务
TS16949及过程方法分析应用——“章鱼图”
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 22
• 范例 超级市场
史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在
他在寻找超级市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可
思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处,就决定去那里.
到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他
的车不被雨淋湿。
然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。
史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。
他很容易找到了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指
示标志方向。
现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付
了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物
品放入后备箱内，然后交还了购物车。
在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析
方法
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 23
COP过程方法图
想找到产品的
顾客（ I ）
2
拿到购物车的
顾客（ O ）
想运送采购物
的顾客（ I ）
已经停好车的
顾客（ O ）
想要停车的顾
客（ I ）
知道“不可思议
好吃”超级市场
的顾客（ O ）
不知道“不可思议
好吃”超级市场的
顾客存在（ I ）
已经找到车的
顾客存在（ O
）
想要找到车的
顾客存在（ I
）
已经付款的顾
客（ O ）
想要付款的顾
客（ I ）
已经找到产品
的顾客（ O ）
1
3
4 5
6
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 2424
7.产品实现
策划
与顾客
有关的过程
采购过程
设计
和开发
过过程方法程方法
生产和
服务提供过程
5 产品实现过程
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 2525
过过程方法程方法6 IATF规定的组织绩效分析的过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
输出 ⑦
填写详细的实际输出,这
可能是产品、文件，而
且应该和实际有效性的
测量相联系
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这
可能是一份文件、材料、
工具、计划等
使用的关键准则是什
么？（测量/评估）
⑤
填写过程有效性的测量，
比如矩阵和指标
如何做？（实现） ②
（方法/程序/技术）
填写相关的过程控制，
支持过程，程序，方法
等的详细说明
谁进行？ ④
（能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注
意要求的技能和能力准
则，安全培训等
使用什么方式？ ③
（材料/设备）
填写机器（包括试验设备），
材料，计算机系统，过程中
所使用的软件等的详细说明
过程 ①
填写COP或过程名称
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 26
6 乌龟图——过程设计开发示例
输出 ⑦
PPAP资料
和合格产品
输入 ⑥
技术规范 开发协议
适用法规 成本要求
战略计划 服务要求
以往经验 交付要求
KCC/KPC ……
使用的关键准则是什么？
（测量/评估） ⑤
设计目标 质量目标
完成进度 开发成本
开发业绩 ……..
如何做？ ②
APQP 产品设计程序
P-FMEA 多方论证方法
DOE QFD
样件控制计划 防错法 …..
谁进行？ ④
技术人员 工程人员
营销人员 财务人员
质量人员 管理人员
技能资质培训 ……
使用什么方式？ ③
CAD CAM
检验试验设备 试制设备
试制材料 供应商清单
试制场地 ………
过程 ①
过程设计
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 27
过过程方法程方法7 过程分析/改进
过程标准化
过程改进
YES
过程分析
合理化？
NO
寻求最佳实务
--Best Practice
效果确认
YES
NO
日常管理
/过程监测
过程再造
(BPR)
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过程绩效和有效性
质量目标
质量方针
数据分析
过过程方法程方法
过程监控和测量
知识管理 过程改进 经营理念
8 过程监控和测量
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 29
市场营销
分析报告
输入
COP1市场营销 销售额
输出
程序/方法
顾客满意度
处置及时率
退货PPM
公司客诉次数
评价/监控
电话/传真/电脑
/国际互联网
主导：市场营销部
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 30
合同
正式订单
输入
COP2合同评审 合同评审表
内部销售订单/包装卡
输出
合同/订单评审控制程序
程序/方法
评审及时率
评价/监控
电话、传真、电脑、
打印机、评审单、
合同章
主导：市场营销部
协助：各相关部门
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
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顾客要求
相关法律法规
类似经验
输入
COP3过程设计 特殊特性清单图纸及技术规范
PPAP文件
输出
产品质量先期策划控制程序
程序/方法
产品交样一次合格率
样品交付准时率
评价/监控
统计技术、测量系统分
析、计算机网络技术、
CAD软件、办公软件等、
以往类似产品的设计资料、
设计标准、检验/试验设备
主导：技术部
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 32
业务计划
顾客订单
生产计划
生产变更通知单
输入
COP4产品生产 满足合同/订单
要求的合格产品
输出
产品质量先期策划控制程序
程序/方法
生产计划达成率
生产目标达成率
制程不良率
报废率
评价/监控
1、台钻、车床、滚齿机、
滚 丝机、铣床、磨床、
组装线、包装线等
2、专用工装模具、刀具、
弹簧夹具、橡胶夹具
3、量具、专用测量仪器
制造一部
制造二部
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 33
顾客订单
合格产品
出货计划/出货通知单
输入
COP5产品交付 交付准时率
交付监控记录
输出
产品防护与交付控制程序
程序/方法
交付准时率
附加运费
发货出错次数
评价/监控
叉车、货运车辆、
货运公司
营业部
物管部
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 34
销售及产品交付情况
输入
COP6货款回收 货款
输出
销售核销管理办法
程序/方法
货款回收完成率
评价/监控
电话、电算化财务
系统、应收帐款对帐、
应收帐款帐龄分析
主导：市场营销部
管理统计部
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 35
顾客的
客户信息
技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录
客户退货记录
输入
客诉抱怨分析表
差异报告表
输出
电话/传真/电脑
/国际互联网
主导：质控部
协助：营销部
技术部
制造部门
客诉处理控制程序
顾客满意度控制程序
程序/方法
顾客满意度
处置及时率
退货PPM
公司客诉次数
评价/监控
COP7服服务务及及顾顾客客
信息反信息反馈馈
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 36
新产品开发、内部
需求、产品/过程
更改、顾客投诉、
纠正预防措施改进、
文件和资料控制要求
体系运作产生的记录文件
输入
1、所有文件和资料的编制、
审核、批准、标识、贮存、
发放、使用、修改/更改、
处置得到有效控制
2、文件资料和记录的
有效性和完整性
3、便于查询
输出
内部网络、计算机、
打印机、复印机、资
料柜、各种管制印章
主导：人力企划部
技术部、质控部
协助：各部门
文件及资料控制程序
文件制作控制程序
技术资料控制程序
质量记录控制程序
程序/方法
1、文件有效率
2、记录保存完好率
评价/监控
SP1文件、资料/
质量记录控制
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 37
1、市场资料
2、公司经营计划
和公司级数据
输入
1、成本报告表
2、改善措施
输出
各质量成本活动查检表、
各部门质量成本月报表
主导：管理统计部
协助：各部门
质量成本管理控制程序
程序/方法
1、内部质量损失率
2、外部质量损失率
评价/监控
SP2成本控制
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 38
1、岗位职责要求
2、人员编制表
3、培训记录
输入
1、培训记录
2、合格人员
3、员工档案
输出
电话、传真、电脑、
网络、招聘广告、
培训室、投影仪、
培训教材、办公用品
主导：人力企划部
协助：各部门
人力资源管理控制程序
程序/方法
1、培训计划完成率
2、人员岗位要求符合率
3、员工满意度
评价/监控
SP3人力资源
管理及培训
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 39
1、生产计划及
交付计划
2、现场突发事件
输入
1、突发事件应急计划
2、产品的准时交付
输出
电话、
主导：营业/生管部
市场营销部
协助：各部门
应急处理控制程序
程序/方法
1、交付准时率
评价/监控
SP4应急计划管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 40
1、顾客订单及顾客要求
2、法律法规要求
3、类似的经验
输入
1、可行性分析报告
2、产品设计任务书
3、项目计划
输出
统计分析技术、计算机
网络技术、CAXA/CAPP等
软件、试生产设备、检
验/试验设备
主导：技术部
协助：营销、质控、
制造、生管、
采购、财务等
产品质量先期策划控制程序
程序/方法
1、评审及时率
评价/监控
SP5可行性分析
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 41
1、顾客要求
2、法律法规要求
输入
1、PFMEA报告
2、改进措施
输出
统计分析技术、
计算机网络技术、
CAXA/CAPP等软件、
办公设备
技术部
质控部
PFMEA控制程序
程序/方法
1、产品交样一次合格率
2、样品交付准时率
评价/监控
SP6潜在失效模
式及其后果分析
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 42
1、APQP开发资料
2、顾客要求
输入
1、PPAP文件
2、产品、过程接收准则
输出
统计分析技术、计算
机网络技术、
CAXA/CAPP等软件、
试生产设备、检验
/试验设备
技术部
生产件批准控制程序
程序/方法
1、产品交样一次合格率
2、样品交付准时率
评价/监控
SP7生产件批准过程
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 43
1、顾客信息
2、成品图、技术要求
输入
1、更改诟合格的产品
2、相关的工艺开发资料
输出
统计分析技术、计算机
网络技术、CAXA/CAPP
等软件、办公设备
技术部
工程更改控制程序
程序/方法
1、产品交样一次合格率
2、样品交付准时率
评价/监控
SP8产品/过程更改
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 44
1、采购资料
2、项目进度表计划
3、初始材料清单
4、采购通知单/申购单
输入
1、采购单
2、合格供应商名单
3、按时交付满足采
购资料要求的产品
4、供应商评价结果
输出
电话、电脑、
打印机、传真机、
主导：采购部
生管部
协助：质控部
采购控制程序
供方选择和控制程序
托外加工控制程序
程序/方法
1、进货检查批次
不合格率
2、断料次数
3、供方体系合格率
4、采购成本单价下降率
评价/监控
SP9采购及
供应商管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 45
1、顾客 订单和顾客要求
2、月、周生产计划
3、生产工艺文件
4、生产变更通知单
输入
1、满足合同/订单
要求的合格产品
2、过程监控记录
3、过程确认记录
（CPK报告）
输出
1、台钻、车床、滚齿机、
滚 丝机、铣床、磨床、
组装线、包装线等
2、专用工装模具、刀具、
弹簧夹具、橡胶夹具
3、量具、专用测量仪器
制造一部
制造二部
物管部
生产管理控制程序
作业指导书/检验指导书
程序/方法
1、废品率
2、生产计划达成率
3、制程不良率
4、生产成本目标达成率
评价/监控
SP10生产过程
控制及确认
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 46
顾客 订单和
顾客要求
输入
准时产付的产品
输出
电脑、打印机、
复印机机
生管部
生管控制程序
程序/方法
1、生产计划达成率
评价/监控
SP11生产计划
及进度监控
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 47
1、设备增加申请单
2、设备保养计划
3、图纸、技术协
议/技术资料
输入
1、设备验收报告单
2、设备台帐及设
备维护记录表
3、设备维护保养记录
4、CMK分析表
输出
测量仪器、检测设备、
配件加工设备、
专用工具
主导：工程部
协助：制造部门
设备管理控制程序
程序/方法
1、设备保养缺失数
2、设备维修返修率
3、设备CMK符合率
4、设备完好率
评价/监控
SP12设施、
设备维护管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 48
1、模具及图纸
技术要求
2、模具保养计划
输入
1、完好的模具
2、模具维护保养记录
输出
工装模具加工设备、
检测量具、
装配工具
工程部
工装、模具管理控制程序
程序/方法
1、工装完好率
2、机物料备件断料次数
评价/监控
工装模具管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 49
1、生产计划及交付计划
2、检验结果
3、现场管理要求
输入
1、合格证明
2、管理有序的生产现场
3、有明确标签进行
标识且可追溯其
来源的产品
输出
各类标识卡、
各类质量记录表单
制造一部
制造二部
物管部
产品标识与可追
溯性控制程序
程序/方法
1、5S考核评分
2、工伤事故次数
评价/监控
SP13标识和
可追溯性管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 50
1、顾客提供模具及
图纸技术资料
2、模具保养计划
3、易损备件更换计划
输入
1、合格证明
2、管理有序的生产现场
3、有明确标签进行
标识且可追溯其
来源的产品
输出
电脑、打印机、叉车、
液压车、仓库等
物管部
工程部
技术部
顾客财产控制程序
程序/方法
1、工装完好率
评价/监控
SP14顾客财产
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 51
1、质量体系要求
2、顾客对产品防护要求
3、仓库管理制度
输入
1、仓库报表
2、合格的库存产品
输出
仓库等场地、塑料箱、
货架、油布
物管部
产品防护与交付控制程序
程序/方法
1、库存产品合格率
2、帐务准确率
3、库存周转率
评价/监控
SP15产品防护
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 52
测量设备采购计划
测量设备台帐
测量设备周期校验计划
控制计划
MSA计划
国家有关鉴定校正规程
/量具操作指导书
输入
合格的检验、测量
和试验设备验收、
校准记录
MSA结果
输出
检验、实验和
测量设备/
电脑
主导：计量员
协助：制造部
检测设备控制程序
测量系统分析控制程序
程序/方法
定期校准计划完成率
MSA符合率
评价/监控
SP16计量管理与计量管理与
MSAMSA分析分析
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 53
产品检验计划
顾客要求
法律法规
输入
产品检测报告
输出
金相显微镜
橡胶性能试验设备
万能试验机
硬度机/投影仪/
主导：试验/检验员
协助：制造部
采购部
实验室管理程序
试验设备操作规程
程序/方法
错检率
漏检率
定期试验计划完成率
评价/监控
SP17试验室管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 54
送检通知单
待检验的产品
控制计划
输入
进料检验履历表
产品标识
输出
游标卡尺、千分尺
量块、偏摆仪、
高度尺、深度尺
主导：IQC
协助：仓管员
《进料检验控制程序》
外协检验作业标准
外购检验作业标准
程序/方法
及时率
误检率
漏检率
评价/监控
SP18-1进料检验
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 55
游标卡尺、千分尺
量块、偏摆仪、
高度尺、深度尺、
专用量具、量棒、
投影仪
主导：IPQC
协助：作业员
制程检验控制程序
制程检验作业标准
工艺文件
程序/方法
及时率
误检率
漏检率
评价/监控
待检验的产品
控制计划
输入
首件单
自主检验报告
巡回检验报告
产品标识
输出
SP18-2制程检验
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 56
已包装好的产品
发货通知单
控制计划
输入
产品检验报告单
照片
输出
计算器、数码相机
主导：OQC
协助：市场营销部
物管部
出货检验控制程序
出货检验作业标准
包装标准
程序/方法
及时率
误检率
漏检率
评价/监控
SP18-3出货检验
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 57
进料不合格品
制程不合格品
成品不合格品
顾客退回不合格品
过期库存品、可疑产品
输入
品质异常报告
返工/修单
报废单
退货通知单
纠正和预防措施单
输出
标签、隔离区、
有标识的箱子
主导：质控部
协助：
制造部、物管部
生管部、营销部
不合格品控制程序
纠正/预防措施控制程序
返工/修作业指导书
程序/方法
产品入库不良率
制程不良点
评价/监控
SP19不合格品控制不合格品控制
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 58
过程业绩数据/图表
市场信息
竞争对手资料
输入
业绩状态报告
持续改进信息
输出
电脑、互联网、
统计用软件
主导：管理者代表
协助：质控部
统计过程控制程序
程序/方法
业绩考核完成
及时率
评价/监控
SP20数据分析数据分析
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 59
信息综合分析报告
竞争对手分析报告
顾客满意度调查分析报告
输入
质量成本计划
质量目标计划
生产计划
采购计划
培训计划
顾客满意度计划
研究与开发计划
输出
报刊、互联网
调查表、电脑
主导：总经理
协助：管理者代表
经营计划控制程序
程序/方法
业绩考核完成率
业绩指标达成率
评价/监控
MP1质量方针、目标质量方针、目标
及经营计划及经营计划
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 60
组织架构图
输入
各质量职能部门
和各级人员的职责、
权限和能力明确规定
输出
计算机、打印机、
复印机
主导：总经理
协助：人力企划部
职责及权限控制程序
程序/方法
人员岗位要求符合率
评价/监控
MP2职责和权限管理
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 61
审核结果
顾客反馈
过程业绩和产品符合性
纠正和预防措施的状况
以往管理评审的跟踪验证
可能影响质量管理体系的变更
改进和建议
实际的潜在的市场失效的分析.
及其对质量、安全、环境的影响
输入
质量管理体系及过程
有效性的改进
与顾客有关的改进
资源需求
输出
会议室、投影仪、
电脑
主导：总经理
协助：管理者代表
管理评审程序
程序/方法
改进措施有效率
评价/监控
MP3管理评审管理评审
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 62
年度内稽计划
产品出现重大质量问题
内、外部顾客发生重大
投诉或抱怨
产品、工序审核中出现
系统性问题
流程/职能出现重大调整
输入
质量管理体系及其
过程有效性改进
过程质量审核报告
过程质量改进措施
产品质量审核报告
产品质量改进措施
输出
具有资格内部
稽查员检查表
主导：管理者代表
协助：内稽小组
各相关部门
过程稽核控制程序
产品稽核控制程序
程序/方法
内审计划完成率100%
不符合项整改关闭
及时率100%
内审覆盖所有部门、
生产班次率
所有的不符合项的纠正
改进预防措施完成率
评价/监控
MP4内部稽核
设备、工具 谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 63
持续改进计划
合理化建议
数据分析结果
输入
持续改进报告
满足顾客要求
输出
分析跟踪技术
和评价方法
主导：管理者代表
协助：各相关部门
持续改进控制程序
程序/方法
改进措施完成率
改进措施有效率
评价/监控
MP5持续改进
分析跟踪技术
和评价方法
设备、工具
主导：质控部
协助：各相关部门
谁来做
质量体系过程确认 版次:A/0
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来 64
过程监控报告
审核资料
顾客反馈
输入
纠正和预防措施单
8D报告
输出
分析跟踪技术
和评价方法
设备、工具
主导：质控部
协助：各相关部门
谁来做
纠正和预防措施控制程序
程序/方法
改进措施完成率
改进措施有效率
评价/监控
MP6纠正和预防措施
质量体系过程确认 版次:A/0
THANKS
