浙江汇丰汽配制造有限公司
文件编号： HF/QD-4-XS
版 次： B/0
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文件名称： 经 营 计 划 管 理 规 定
发行日期： 2004年2月15日
目的:
通过制定经营计划,明确企业发展方向,推动全体员工通力合作,以取得最佳的经济效益和社会效益。
适用范围：
本程序适用于经营计划的编制、执行、跟踪、修订、评审等一系列过程。
职责：
总经理负责经营计划的核准。
销售部长负责组织经营计划的编制工作。
各职能部门负责经营计划的实施、目标评鉴及汇总工作。
工作程序
经营计划的编制：
经营计划的分类：经营计划分短期经营计划（年度）和长期经营计划（五年）。
经营计划编制依据：
去年的工作汇报；
公司绩效数据；
行业数据和资料；
当前和未来顾客的期望等。
经营计划内容可包括：
企业形象计划；
工装/设施计划；
人力资源计划；
公司级数据及基准比较计划；
市场开发计划；
销售计划；
顾客满意计划；
财务及成本计划；
与质量有关的重要数值；
健康安全及环境计划等等。
制 文： 审 核： 核 准：
浙江汇丰汽配制造有限公司
文件编号： HF/QD-4-XS
版 次： B/0
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文件名称： 经 营 计 划 管 理 规 定
发行日期： 2004年2月15日
每年年底,各部门对公司级数据和资料如：生产报表、质量报表、经营计划实绩资料、交付履行管理表、顾客满意程度、质量或经营目标发展趋势进行分析、汇总,编写《年度经营计划及五年预测》交由综合办汇总上报销售部长。
销售部长根据各部门上报数据,编制《年度经营计划》及《长期经营计划》。
《年度经营计划》、《长期经营计划》经总经理审批后发放到各相关部门。
经营计划的实施及实施过程中的目标评鉴：
由销售部长编制《经营计划实施及目标评鉴的职能分配》,经总经理审批后,发放到各相关部门。
各职能部门按部门计划展开工作,每月底向销售部长提交《经营计划实施情况表》及《行业数据对照》。
每月销售部长参照内部绩效数据及行业数据对实施情况进行审阅,并及时批示是否需要改进,并记录于《经营计划实施情况汇总》、《行业数据对照记录》中。
经营计划的评审：
每季度第一周内由总经理组织各部门负责人及相关人员对经营计划的实施情况及适宜性进行评审,评审采取会议形式。
综合办负责组织评审资料并发放到各相关部门：
《经营计划实施情况汇总》
《行业数据对照汇总》
评审结束,由综合办汇总提交《经营计划评审报告》,报总经理审批后发放到各相关部门。
评审后的改进：
涉及改进部门须提交《纠正和预防措施表》报销售部长审批。
改进绩效于下一次经营计划评审时进行跟踪。
经营计划的修订：
经营计划如需修订由销售部长提出,总经理审批后实施。
浙江汇丰汽配制造有限公司
文件编号： HF/QD-4-XS
版 次： B/0
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文件名称： 经营计划管理规定
发行日期： 2004年2月15日
经营计划文件资料属受控文件,其管理按《文件和资料控制程序》执行。
相关文件：
《文件和资料控制程序》
质量记录：
《年度经营计划实施及五年预测》
《年度经营计划》
《长期经营计划》
《年度经营计划内部绩效数据及目标评鉴职能分配》
《经营计划实施表》
《行业数据对照》
《经营计划实施情况汇总》
《行业数据对照汇总》
《经营计划评审报告》
《纠正和预防措施表》
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