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固定资产清单
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日期 42,253
资产编号 资产名称 规格型号 类别编号 类别名称 使用部门 增加方式 使用状况 可使用年限 开始使用日期 折旧方法 资产原值 已计提月份 至上月止累计折旧额 本月计提折旧额 本月末账面净值 净残值率 折旧费用类别
011023 办公楼 10万平米 0 房屋 信息部 自建 正常使用 30 5/22/03 平均年限法 5,000, 147 1,837,500 12,500 3,150,000 % 管理费用
011016 厂房 100万平米 0 房屋 一分公司 自建 正常使用 30 6/18/01 平均年限法 16,000, 170 6,800,000 40,000 9,160,000 % 制造费用
011019 仓库 60万平米 0 房屋 销售部 自建 正常使用 25 3/26/02 平均年限法 2,000, 161 966,000 6,000 1,028,000 % 制造费用
041006 货车 20吨 0 运输工具 销售部 购入 正常使用 8 10/8/03 平均年限法 300, 142 426,000 3,000 -129,000 % 营业费用
051055 笔记本电脑 IBM 0 办公设备 信息部 购入 正常使用 4 3/21/02 双倍余额法 12, 161 24,755 0 0 % 管理费用
051056 笔记本电脑 IBM 0 办公设备 后勤部 购入 正常使用 4 3/21/02 双倍余额法 12, 161 24,755 0 0 % 管理费用
051066 传真机 松下 0 办公设备 办公室 购入 正常使用 5 2/19/05 年数总和法 6, 126 0 0 0 % 管理费用
021056 机床 JC-GH65 0 生产设备 二分公司 购入 正常使用 10 10/16/01 年数总和法 650, 166 0 0 0 % 制造费用
021057 机床 JC-GH68 0 生产设备 二分公司 购入 正常使用 10 10/16/01 年数总和法 456, 166 0 0 0 % 制造费用
021031 吊车 QH-20S 0 生产设备 一分公司 购入 正常使用 12 6/17/99 平均年限法 1,200, 194 1,552,000 8,000 -360,000 % 制造费用
051077 复印机 佳能 0 办公设备 后勤部 购入 正常使用 5 8/15/04 双倍余额法 45, 132 72,360 0 0 % 管理费用
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统计报表
固定资产统计报表
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0 0 0 0 0 0 0 0 5 38,214 0 45,000 132 72,360 0 0 0
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折旧费用分配表
折旧费用分配表
折旧费用类别 使用部门 资产原值 至上月止累计折旧额 本月计提折旧额
管理费用
办公室
后勤部
信息部
营业费用
销售部
制造费用
二分公司
销售部
一分公司
总计
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记账凭证清单
记账凭证清单
日期 附件 摘要 科目名称 借方金额 贷方金额 制单人 审核人 记账人
0 1 计提折旧 制造费用 65,
0 1 计提折旧 管理费用 15,
0 1 计提折旧 营业费用 3,000
0 1 计提折旧 累计折旧 84,
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固定资产卡片
固定资产卡片 选择性输入数据列表
卡片编号 0011 日期 42,253 增加方式 使用状况 折旧方法 部门名称 类别名称 存放地点 折旧费用类别 固定资产的编号表 类别编号表
固定资产编号 051055 固定资产名称 0 直接购入 在用 直线法 经理办公室 房屋 经理办公室 制造费用
类别编号 0 类别名称 0 在建工程转入 报废 工作量法 后勤部 生产设备 后勤部 营业费用
规格型号 0 部门名称 0 双倍余额法 人力资源部 生产用交通设备 人力资源部 管理费用
增加方式 0 存放地点 0 年数总和法 财务部 生活用运输设备 财务部 辅助生产成本
使用状况 0 0 4 开始使用日期 37,336 信息部 办公设备 信息部
原值 12,000 净残值率 净残值 240 销售部 工器具 销售部
折旧方法 0 0 161 0 -113 一分公司 文化生活 一分公司
已提累计折旧额 24,755 尚可计提折旧额 -12,995 折旧费用类别 0 二分公司 动力 二分公司
折旧额计算
0 0 0 月折旧额 月折旧率 累计折旧额 折余价值
0 12,000
1 6,000 500 6,000 6,000
2 3,000 250 9,000 3,000
3 1,380 115 10,380 1,620
4 1,380 115 11,760 240
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固定资产流向
固定资产流向
编号 日期 凭证号 资产名称 资产原值 可使用年限 累计折旧 资产净值 减少日期 减少凭证号 减少价格 减少原因
A001 5/18/97 N013 压路机 120000 10 29700 90300 1/3/01 N023 8000 对外捐赠
A002 8/29/97 N022 挖土机 80000 10 17400 62600 1/25/01 N030 15000 出售
A003 1/3/98 N025 装载机 220000 10 41250 178750 3/9/01 N009 0 出售
A004 1/20/98 N031 自卸汽车 160000 10 30000 130000 8/2/01 N017 40000 投资转出
A005 2/20/99 N009 架桥机 490000 10 44100 445900 11/9/01 N022 65000 无偿调出
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项目设置
类别编号 类别名称 使用部门 增加方式 使用状况 折旧方法 减少原因 折旧费用类别
011 房屋 办公室 购入 正常使用 平均年限法 对外捐赠 制造费用
021 生产设备 后勤部 自建 未用 双倍余额法 出售 管理费用
031 工具器具 销售部 投入 融资租入 年数总和法 投资转出 营业费用
041 运输工具 信息部 盘盈 经营性租出 无偿调出
051 办公设备 一分公司 捐赠 季节性停用 报废
二分公司 内部调拨 大修理停用
其他 已提足折旧
报废
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