作业指导书
深圳市龙智科技有限公司
文件编号：
WI-PPO-001
版 本 号：
物料控制管理规范
修改状态：
B
页 码：
1/6
生效日期：
2012．08．08
索 引
章 节 内 容
1．0 目的
2．0 范围
3．0 权责
4．0 内容
5．0 附件
修改状态
修订记录摘要
批准
审核
作成
A
原版
B
增加物料退仓管理程序
張 軍
C
增加呆滞品处理
周重庆
。
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物料控制管理规范
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1．目的：
制定本规范，严格控制物料的发放及生产损耗，明确各部门物耗责任，降低生产成本，确保产品的符合性，以合适之成本，满足客户的要求。
2．范围：
公司生产的全过程。
3．权责：
PMC部实施本规范，严格物料控制管理。
生产部负责生产中物料管理和不合格物料的按照判定的结果处理不良品。
QA部负责生产中不合格物料的判定。
仓库负责产品的存放和报费品的实施处理。
4．内容：
物控总则：
计划：PMC部根据订单（合同）编制部门生产计划，形成《生产计划表》下发至生产部，
生产部每日下班前（或次日上班前）将当日部门生产计划完成情况填写在生产部之《生产日报表》交PMC部，每月由PMC部进行统计、跟踪计划达成情况，每月形成《月质量目标达成情况统计表》，作为每月品质例会的输入资料。
记录：所有部门物料进出、收发、报废等都必须有相应的记录，记录要完整、真实、手续要齐全、责任要明确。
原则：货仓的物料发放必须遵守“先进先出”的原则，进出物料的帐目要清楚、货物相符、
帐物相符。
统计：由PMC部对生产部各部门之计划完成情况进行统计，对各生产部的物料用料耗损情况作出核算，并对计划完成情况与物料的用料，耗损情况做出比较。
标识：各部门之物料均须做好状态标识，并妥善保管。
责任：如有少料、坏料或物料不符（实）等，均应追查相关人员责任（此项由各相关部门协助PMC部门处理）。
贮存：货仓的物料必须标识清楚（包括进仓日期），分类、分区摆放，摆放遵循上小下大，上轻下重，根据具体情况堆放高度。
预防：货仓存放条件，注意防水、防火、防晒、防电、防盗、防腐、防倒塌、防压伤、防破损、防变形等。
搬运、装卸：所有物料必须轻拿轻放，封口向上，标识向外，先将物料箱置放在卡板上，后用叉车搬运至目的区域，进出便利。
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產品交付：生產部將合格之成品備好成品入倉單(須QA簽名認可)， 交倉務員根據成品入倉單與生產部及QA部點收成品並將其儲存適當位置，以避免到損壞。成品入倉時要檢查成品包裝，包括：型號、數量及批號QA部對庫存超過半年以上的成品，須檢驗合格后方可出貨PMC部根据市场出货排期安排货仓出货,送货由市场确定是本厂安排车送货,还是安排运输公司来提货，當運輸公司接收成品后，應在送货單上签名。成品送走后，整理一份付運資料電郵給市場部，並知會有關部門以便查收。
盘点作业：本厂物料为客供料，对客户暂存物料只在客户要求时才进行盘点作业。
物料退仓（包括套料散料与及不良物料）：
退料部门将需退仓物料整理好,分清良品、不良品、报废品，并做好标识,到PMC处开据《退料单》。在退料单上写清退料原因、型号、数目等。
待退物料随同《退料单》交由IQC检验，并签字确认。良品则按照《进料管理程序》进行处理。不良品则在不良品包装外贴上红色的标签纸红色标签纸上应有型号、数目、日期等并盖"REJECT" 印章。报废品则按照《物料报废程序》处理。
《退料单》经QA部门主管审核及其它相关人员签字批准后，随同需退仓物料转交退料部门，由退料部门退入仓库。
仓库仓管员根据《退料单》清点退料，分清物料编码、物料名称、规格/型号、数量及类别无误后在《退料单》上签字，取回各自单联。
仓库仓管员将退仓物料退入指定仓位(须注意与其它物产分开存放并做好标识)，良品加贴颜色管控标贴，作为先入来料优先发放。不良品依不良品处理程序及时报退，报废品及清库销账。并将《退料单》交由仓库主管开据《自制发料单》（红单，须注明为“相关部门退料”）。
仓管员根据《自制发料单》（红单）在《物料管制卡》上做好入库记录，并在《自制发料单》（红单）上签字确认。
仓管员将相关单据存档和分发相关部门。
呆滞品处理
a、仓库对各类料件每季度列印一份库存超过六个月未使用的物料清单提交给PMC处。
b、仓库对超过六个月未使用之呆滞原料应与生产中心、研发中心、相关人员共同商讨消化对策。
c、对内部无法代用消化之呆滞品由采购协商厂商退货处理兄弟厂商换货处理或由行政变卖处理。
d. 为了防止电子物料超过使用时间而设定的时间为：板.LED.二三极管不得超过6个月；电阻电容不得超过12个月。针对已经打开了真空包装的物料如板.LED.二三极管如超过3月，仓库重新填写送检单给到IQC重检，IQC需按照物料进料流程验货。物料合格后交由仓库保管方可继续使用。
5. 附件：
物料入仓流程图
物料出仓(发料流程图)
产品交付流程图
退料入仓流程图
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物 料 入 倉 流 程 圖：
否
是
RTV
REJ
IQC抽檢
PASS
UAI
物料出倉(發料流程圖)：
否
是
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產品交付流程： 物料退倉流程：
SHAPE \* MERGEFORMAT
SHAPE \* MERGEFORMAT
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