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XXXXXXX 有限公司
管理评审输入
一、审核的结果：（质量负责人）
1.内审结果报告
审核状况
区分
管理层 行政部 采购部 物控部 生产部 品质部 工程部 市场部 合计
审核项目数量
不符合数量
不符合率
纠正状态
结果检讨：
1.内审中发现 XXXX 个不合格项：
2.外部审核状态报告：
二、业务反馈：（市场部）
1.客户抱怨状态报告：
客户抱怨状况展开
区分
合计
备注
客户抱怨次数
处置及时次数
客户对措施的满意
情况
结果检讨：
2.客户满意状态报告：
客户满意度调查状况展开
区分 备注
调查表发出份数
回收份数
调查项目数量
不满意项目数量
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建议事项 1
针对建议事项均采取了相应措施。
三、过程业绩：（各部门）
1.文件方面：（文控中心）
文件等级 文 件 名 称 了解程度 有效性 适宜性 充分性 执行状况
一级 《质量手册》 √ √ √ √ 正常
二级 程序文件 √ √ √ √ 正常
三级 岗位说明书 √ √ √ √ 正常
三级 作业指导书 √ √ √ √ 正常
三级 各阶段检验标准 √ √ √ √ 正常
如上表，本部门在相关程序、文件的实际运作中，均能结合部门实际工作加以实施，总体情
况较好，但也存在着部分不足，针对不足事项在内部审核中均得到了发现并予以纠正。
2 供应商交货准时率（采购部）：
交货准时状况
区分
合计
备注
采购总批数
交货准时次数
准时交付率
结果检讨：
3.供应商管理（采购）：
本公司自年月日开始运行 ISO9001：2015 质量管理体系，在此期间采购对供应商实施了一系
列的管理方式，以确保来料品质满足规定的要求，这些方式包括：
A．供应商的初次选用评价（发出调查表了解供应商的实际情况，必要时派员拜访供应商，
最终在采购、总经理的共同考核下决定是否选用），年月份以来共计评价了家供应商，其中被
选为合格供应商的有家。
B．供应商的持续评价（通过对供应商的后续服务状态进行考核，考核范围涉及交货品质、
交货准时状态、服务态度等方面，通过供应商的得分状态确认是否进行奖惩），采购人员会在
每年进行一次总评。
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4.产品准时交付状态（市场部）：
产品准时达标交付状态
区分
合计
备注
交货总批数
准时交货数
准时交付率
结果检讨：
体系运行几个月之间，对于客户的交期要求都有积极的去执行，以致未出现交货不及时的现
象，但交货时的态度需要改善，待人一定要和气，不能发生争吵等现象。
5.人力资源状态、公司环境和相关方需求和期望情况：（行政部）
1、本公司目前人员充足，为提升公司的人员素质，公司依据培训计划执行了多次培训，并且
培训人员经考核均达成了预期的目标（详见：培训及考核记录表）。
2、对公司内外部环境因素进行了确定，并对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评
审；公司确定了与质量管理体系有关的相关方，确定了与质量管理体系有关的相关方的要求，
并对这些相关方及其要求的相关信息进行了监视和评审。
6.质量目标达成情况（管理者代表）
达成状况
目标值
合计
备注
客户验货合格率≥97%
客户平均满意度≥135 分/年
结果讨论：
在体系运行三个月以来，公司的两个总的目标基本上都达到了既定要求，但还需继续保
持下去，争取做的更好，特别是在客户满意这方面还需要加强。
7、来料检验状态（品质部）
来料检验状态
区分
合计
备注
来料检验总批数
合格总批数
合格率
问题点纠正状态
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8、成品检验状态（品质部）
成品检验状态
区分
合计
备注
检验总批数
合格总批数
合格率
问题点纠正状态
结果讨论：
来料检验、成品检验中，合格率都达到了质量目标的要求，但还需要进一步的严格把关，使
出到顾客处的产品都是 OK 品。
9、异常追踪结案状态（品质部）
异常追踪结案状态
区分
合计
备注
品质异常数
异常纠正数
异常追踪结案数
异常追踪结案率
结果讨论：
在这几个月中共出现次品质异常，已经及时的得到了纠正，拿出了预防措施，并已经跟踪
结案。品质出现异常时，要及时的进行纠正，如异常比较严重，要及时通知注塑部进行调整，
并及时向上级报告，以便不给公司造成更大的损失。
10、生产部生产状况：
产品准时生产完成状况
区分
合计
备注
安排生产任务总次数
按时完成生产任务次数
生产完成率
产品生产合格率
区分
合计
备注
生产产品总批数
生产合格产品批数
产品生产合格率
结果讨论：
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这三个月的生产完成状况及产品的合格状况良好，没发生延误生产、生产不合格等状况，但
还需继续保持下去，以至于生产出更好的产品。
四、纠正与预防措施执行状况：（管理者代表）
纠正与预防实施状况展开
区分
合计
备注
纠正与预防措施实施次数
处置及时次数
措施的验证不满意数量
结果讨论：
在体系运行几个月以来，在生产与产品上并没有出现比较大的需要进行纠正与预防措施的
不合格项目，但在月日内部审核时出现了个不符合项需要进行纠正和预防的。在今后，要特
别注意，尽量的不要让比较大的不合格发生。
五、质量方针与质量目标的检讨：（管理者代表）
公司质量方针和质量目标是适宜的、有效的和充分的，目前能够满足公司的整体需求，是符
合现阶段公司发展要求的。
六、以往管理评审的执行情况追踪：（管理者代表）
因本公司质量管理体系刚刚建立，以往未执行过管理评审，故本次管理评审不检讨本条款。
七、可能影响质量管理体系的变更（各部门）：
因本公司质量管理体系刚刚建立，暂时未做任何体系变更，并且考虑了外部的因素，不具备
检讨该条款的条件。
八、改进的建议（各部门）：
生产部：主要是要注意设备的运转情况，能及时的发现问题，并上报；
品质部：对于品质的管控一定要严格的按要求执行，不能放松，及时的发现产品的存在的问
题被及时提出，监督生产进行纠正；
采购部：继续开发新的供应商，并为公司采购价廉质优的物料；
市场部：对于客户这一边特别要注意联系，客户有什么问题或是疑问，立即联系相关部门进
行解决；
行政部：主要是要抓好员工的教育培训工作，让每个员工都能胜任他的本职工作；
工程部：除了产品的设计开发外，还要及时对相关部门进行技术支持。
部门 总经理 行政部 采购部 物控部 生产部 品质部 工程部 市场部
签名
