编 号 ： SMP—RMPR—008—
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文件名称： 出差管理制度
编制人： 审核人： 批准人： 颁发部门：行政人事中心
日 期： 日 期： 日 期： 实施日期：
分发部门：各管理中心
修订原因及目的：
1、目的：明确员工出差管理制度
2、范围：全体员工的管理
3、责任者：因公出差者及审批者
4、内容：
本公司员工因公出差办理公务者，依本制度执行。
出差程序
公司员工由部门负责人派遣出差，应先到行政人事部填写《出差申请
单》，经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后，交由行政人事
部留存(按照规定格式逐项填写)。
员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续，出差回
公司后三日内应填具"差旅费报销单"，经核准签字后，出纳人员方得凭以报支。
事业部业务员出差规定
业务员出差补助标准
出差期间差旅费补助 60 元/日；试用期业务员享受 200 元/月的话费补助，试用
期结束即取消，试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。
业务员出差乘车标准及报销规定
乘车超过 12 小时，方可乘坐火车硬卧。
18：00 时以后乘车超 8 小时可乘硬卧。
乘车在 12—18 小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助 40%。
乘车在 18—24 小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助 50%，乘
坐普通卧铺补助 10%。
乘车超过 24 小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助 60%，乘坐空
调硬座补助 20%，乘坐普通卧铺补助 20%。
以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。
不按规定超出部分自己负责。
销售人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作，销售人员出差期间及
出差前后均无休息日，回哈后马上到公司报到（如晚上 24：00 以后到哈，可休息
一日，次日上班）。
业务员回公司期间，考勤按公司制度执行。
业务员在哈期间，除处理业务外，工作由行政部经理统一安排。
业务员出差回公司后，必须在三天之内报销、对帐，并将新客户资料
交内勤存档（包括负责人、地址、联系方式、手续）。
其他员工出差规定
出差补助标准
公司对出差补助没有做明确规定的人员，按以下标准执行： 元/日
住宿补助 项目
级别
交通补助 伙食补助 通讯补助
省内 省外
主管、普通员工 10 20 10 40 50
经理、副经理 10 20 10 50 80
同性别两人去同一地方出差时执行以下标准： 元/日
住宿补助 项目
级别
交通补助 伙食补助 通讯补助
省内 省外
主管、普通员工 10 20 10 30 50
经理、副经理 10 20 10 40 60
总监级人员出差差旅费用报销（试行）标准
总监出差前必须向总经理书面提报出差计划，列明行程和具体事务
安排，经总经理同意后方可安排出差事宜。
出差期间的生活补助为：40 元/日（起始计算方法按公司出差制度执
行）
对全国城市按省份的区域生活水平分三级。按出差目的地城市区域
级别确定限额报销住宿标准。
一级城市（北京、上海、广州、深圳、珠海）每天限额住宿报销标
准 180 元
二级城市（天津、重庆、厦门、汕头、大连、宁波、温州、杭州、南京、郑
州、济南、武汉、长沙、苏州、无锡）每天限额住宿报销标准为 140 元
三级城市（除一、二类地区以外的地区）每天的限额住宿报销标准为 100 元
按限额住宿报销标准+生活补助以费用包干的形式，根据出差天数
（起始计算按公司制度）报总额，超出部分自付。
同性别两人出差生活补助不变，住宿标准调整为以下标准：
一级城市（北京、上海、广州、深圳、珠海）每天限额住宿报销标准 100 元
二级城市（天津、重庆、厦门、汕头、大连、宁波、温州、杭州、南京、郑
州、济南、武汉、长沙、苏州、无锡）每天的限额住宿报销标准为 80 元
三级城市（除一、二类地区以外的地区）每天的限额住宿报销标准为 60 元
出差期间如遇关系单位安排住宿，在此期间出差人员只享受生活补
助，不享受住宿补助。
公司销售部门参加展会的费用报销（试行）标准
展会费用按部门参会人员报预算，由领队总监统一借支。
展会期间的房间由公司统一预订（作为主要展览场所），参会人员
的费用报销上限为：40 元/天（包括住宿、餐饮、交通费用），在此额度内实报实
销，超额不报。
展会期间的房间需到参会地点后安排，参会人员的费用报销上限
为：60 元/天（包括住宿、餐饮、交通费用），在此额度内实报实销，超额不报。
展会期间发生的运费、传真费实报实销。
所有参加展会人员包括总经理、总监、经理，展会期间均执行以上
标准，不再享受出差补助。
司机在出差期间执行公司加班、加点政策，时间由随行负责人签字确
认生效。
省内出差 100 公里以内，交通、伙食、通讯补助按 50%发放。
所有享受提成人员因本部门业务出差不享受通讯补助。
到哈市及西安出差人员无交通补助。
所有员工出差，补助按所列项目的实际发生项目发放。
凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人力，车马等项所支出之必
要费用，另列特别费用经总经理核准后按实际凭证报支。
员工出差费用，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实者，
除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
出差人员乘车标准及车票报销规定：
乘车超过 12 小时，方可乘坐火车硬卧。
18：00 时以后乘车超 8 小时可乘硬卧。
乘车在 12—18 小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助 40%。
乘车在 18—24 小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助 50%，乘
坐普通卧铺补助 10%。
乘车超过 24 小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助 60%，乘坐空
调硬座补助 20%，乘坐普通卧铺补助 20%。
以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。
不按规定超出部分自己负责。
由公司安排市内外出办事人员（包括业务人员），交通费实报实销。
出差时间规定
公司人员出差应按预计时间返回。
公司人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作。
公司员工出差回公司无休息日，马上到公司报到。特殊情况须经主管
总监批准。
员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明外不得任
意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
法定假日由公司安排出差人员均享受加班待遇。
享受提成人员（包括内勤）因本部门业务出差逢周六、周日不享受加
班待遇。其他人员逢周六、周日出差享受加班待遇。
中午 12：00 以后出发及中午 12：00 以后返回均按半天计算补助。
