1
ISO9001 质量管理体系表格
2
有 效 文 件 清 单
编号：
序号 文件名称 文件编号 序号 文件名称 文件编号
3
文 件 发 放 范 围 审 批 表
编号：
文件名称 文件编号
申请单位 数 量
申请发放范围：
负责人： 年 月 日
审批意见：
审批人： 年 月 日
4
收/发 文 记 录
编号： 序号：
序
号
文件名称 文件编号 发放序号 发文单位 数量
收文人
签 字
日期 备注
5
文 件 更 改 记 录
编号： 序号：
文件名称 文件编号
申请部门 文件颁发号
申请更改原因及更改内容：
更改前页码 更改后页码
编制人： 审核：
批准： 年 月 日
6
作 废 文 件 登 记 表
编号： 序号：
序号 文件名称 编号 数量 作废文件部门 备注
7
文 件 销 毁 记 录
编号： 序号：
文件名称 文件编号
申请部门 数 量
申请销毁原因：
申请人： 年 月 日
审核部门意见：
负责人： 年 月 日
审批： 批准：
8
记 录 清 单
编号： 序号：
序号 质量记录名称 记录编号 使用部门 保存期
填表人：
9
管 理 评 审 计 划
编号：
评审日期
评审时间 地 点
管理评审内容：
评审准备要求：
参加评审人员：
编制： 审核： 批准：
日期：
10
管 理 评 审 记 录
编号：S
评审日期 主管部门
参评人员
记录及纪要起草人 会议日期
纪要(可附加页)
11
管 理 评 审 报 告
编号：
管理评审报告
评审时间 主持人
地 点
参加评审人员：
评审目的：
评审内容：
评审情况综述：
评审结论：
措施要求：
12
年度员工培训计划表
编号：
序号 培训项目 培训内容 培训方式 培训人数 培训时间
教育经费
投入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保障措施
公司领导审批意见：
签字： 年 月 日
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期： 年 月 日
13
培 训 人 员 名 册
编号： 序号：
序
号
姓名
性
别
年
龄
文化
程度
工作部门 岗位 级别
培训
时间
证书
编号
备注
14
培 训 教 育 计 划 表
编号： 序号：
时间 地点
主讲人
人数
培训
对象
内
容
培
训
部
门
审
核
15
培训教育申请表
编 号 :
培 训 班 名 称 申 请 时 间
主 讲 人 办 学 地 点
主 办 单 位 申 请 人
16
特种工序人员培训记录表
编号： 序号：
序
号
特殊工种 姓名 性别 年龄 证件号
年审
日期
身份证号
填表人： 审核人：
17
设备管理卡
编号：
设施名称 本厂编号
型号（规格） 验收日期
生产厂家 使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人： 日期：
18
设备日常保养记录
编号：
设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：
保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
异常
情况
记录
备注
注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”
栏予以记录。
19
设 备 检 修 计 划
编号：
执行部门：
序号 设备编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人
编制： 日期： 批准： 日期：
20
公司设备一览表
编号：
序号 设备编号 设备类别 名称及型号规格 价格 生产厂家 购买日期 备注
填表人
21
合 同 台 帐
编号：
合同 合同签订人
序
号
加工
单位
工程
名称
加工
面积
（m2）
结
构 订立
日期
开工
日期
竣工
日期
发包
方
承揽
方
预算造
价或标
的金额
市（县）
工商局
签订合
同编号
合同履
行情况
变更、
纠纷违
约、解
除
同内
部合
同签
否
工商
承建
队或
施工
队负
责人
形象
进度
工程
质量
是否
招投
标工
程
合同负责人： 制表人：
22
合同评审记录表
编号：
项目名称 业主（顾客）
评审阶段
评审
主持人
评审
方式
评审
工期
评 审 内 容
部 门 评 审 意 见 签 字
评审结论
领导审批
备
注
23
供方评价表
编号： 序号：
供方名称 供方地址 联系人
材料名称 规格型号 电话
资质证明
合格证及试验报告
质量管理体系的认证、
注册
顾客对产品质量的反映
生产能力、交货能力
有无广告宣传
本公司试用、试验结果
评
价
内
容
供方情况
评
价
意
见
评价人： 年 月 日
主
管
部
门
审
批
意
见
批准人： 年 月 日
24
合格供方名册
编号： 序号：
序
号
供方名称 材料名称 供方地址 联系人 电话 备注
25
原材料计划表
编号：
名 称 规 格 单 位 数 量 说 明
26
采购验收单
编号：SS—JL——01 验收日期：
统一编号 出产日期
监视装置名称 出产编号
规格型号 价 格
资金来源 外型尺寸及重量
制造厂家
技
术
状
况
出 产
出产编号
出产日期
随
机
件
及
技
术 规格型号
验
收
结
果
技术主管
盖
章
接受单位负
责人
参
加
验
收 参加验收人员
盖
章
接受验
收部门
接受经办
人员
单
位
盖
章
接受
单位
盖章
27
监视和测量校准计划
编号：
编号 监控装置名称 使用部门
计划检
定时间
上次检定
时间
检定部门
检定完成
日期
备注
28
回 访 登 记 表
编号：
单位名称 单位地址
联系人 电话 回访计划时间
回访/回修计划内容
主管部门：
回访/回修情况
回访/回修人：
回访/回修顾客意见
顾客签字：
29
顾 客 满 意 度 调 查 表
编号：
顾客名称 工程名称
调查日期 调查人
调查内容：
顾客意见：
顾客： 年 月 日
处置意见：
负责人： 年 月 日
验证：
负责人： 年 月 日
30
年 度 内 部 审 核 计 划 表
编号：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核时间：
编制： 批准：
31
第 次 内 部 审 核 计 划
编号：
审核目的：
审核依据：
审核范围：
审核组：
审核组长：
审核成员： 审核时间：
首、未次会议参加人员：
审核日程安排（见附表）：
编制： 批准：
32
会 议 签 到 表
编号：
会议内容 会议地点
主持人 会议时间
序号 签名 部门 职务 备注
33
会 议 记 录
编号：
会议名称 主持人 会议地点
会议内容记录：
记录人：
年 月 日
34
检 查 表
编号：
受审核
部门
审核时间 内审员 审核组长
受审核人
序
号
标准
条款
审核内容及方法 现场审核记录 结论
35
不 合 格 报 告
编号：
受审部门 部门负责人
审核员 审核日期
不合格事实陈述：
不符合条款及原因：
不合格类型： 一般□ 严重□
审核员： 日期： 部门负责人： 日期：
不合格原因分析：
部门负责人： 日期：
建立的纠正措施计划（预防完成日期）：
部门负责人： 日期：
审核员认可： 日期：
管理者代表批准
签字：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人： 日期：
纠正措施验证：
审核员： 日期：
36
不 合 格 品 控 制 、 处 置 记 录
编号： 序号：
工程名称 工序负责人
材料名称 规格型号 数量 生产厂家
不
合
格
事
实
描
述
评
审
意
见
1、不合格品影响范围
2、不合格品性质： 一般 □ 严重 □ 质量事故 □
3、是否要制订纠正措施：要 □ 不要 □
4、处置意见：返工 □ 返修 □ 降级使用 □ 让步申请 □
报废 □ 拒收 □ 退货 □ 更换 □
评审人员 批准
处置
完成
情况 项目经理部技术负责人： 年 月 日
验
证
验收人： 年 月 日
37
纠 正 措 施 记 录 表
编号： 序号：
责任部门 时间
不合格事实陈述：
检查人： 年 月 日
原因分析：
责任部门： 年 月 日
纠正措施计划：
责任部门： 年 月 日
主管领导审批：
年 月 日
纠正措施实施情况：
责任部门： 年 月 日
完成情况验证：
验证部门： 年 月 日
38
预 防 措 施 记 录 表
编号： 序号：
工程名称
施工单位
可能发生不
合格的部位
可能发生不
合格的内容
对不合格原
因分析
预防措施
预防措施有
效性评价
参加人员
制表： 项目经理： 年 月 日
39
第 次内部审核报告
编号：
审核目的：
审核范围：
审核日期：
审核组长： 审核员：
审核过程综述（可附页）：
不合格项统计与分析（包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主
要问题等）
40
年度员工教育培训计划表
编号：
序号 培训项目 培训内容 培训方式 培训人数 培训时间
教育经费
投入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保障措施
公司领导审批意见：
签字： 年 月 日
41
培训教育申请表
编号：
培训班名称 申请时间
主讲人 办学地点
主办单位 申请人
申
请
培
训
内
容
部
门
领
导
意
见
签字： 年 月 日
主
管
领
导
意
见
签字： 年 月 日
42
内审日程安排
编号:
时间
审核
人员
受审核部门及
人员
审核要素
