库房管理制度
一、仓管管理的基本任务和原则
1、基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做
到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
2、库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
二、原材料、物资的保管和记录
1、库房按原材料和物资大类分别管理。
2、仓管员职责：保管所管原材料、物资，记物资明细账
表，验收进仓物资和出仓物资的发货。
3、存仓物资要贯彻执行“先进先出，定期每每月翻堆”的
库房管理规定。
4、要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不
得混堆，有挥发性的物资不得与物资混堆。
5、库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编
列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货
卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以
便与物资明细帐表对相符。
（1） 存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，
货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根
据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、
销、调、存月报表”，每月盘点一次。
（2） 仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时
间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存
仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处
理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，或“超
期存仓物资报告表”，送交酒店管理部门和财务部各一
份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
三、原材料，物资进出仓规定：
（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“发货清单”写入库单并
记明细帐表。并逐一核对物资的规格，数量，质量。
（2） 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或
采购，申购部门的要求不相符的物料，必须拒绝进仓，
并及时向申购部门、采购部报告。
（1） 物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，
并验明规格，数量经有关领导签字，才给予发货，同时
要及时登记明细帐表，并将领料单或调拨单报送财务部
出帐。
（2） 库房对任何部门均应按正式出仓单发货，先出货，后补
办手续的错误做法，白条发货。
4、库房的存量管理
（1） 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量（正常
库存应保证 20 天的使用量，因供应商的生产）由客房
部经理批准后，交库房执行。
（2） 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和
最低存量。
5、库房的请购
（1） 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，
交客房经理申请购买，没有及时提出购买以致存货供应
中断的，有关库房人员及主管领导要承担相应工作责任。
（2） 超过最高存量的请购（如节假日提前备货），须经公司
领导审批，批准后方可购买。
6、库房的盘点
（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时
掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经
常和定期的清仓盘点工作。
（2） 经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容的
物品，需增加盘点和察看的次数。
（3） 定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原
因，说明情况。
（1） 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责
任的，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为
的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店
保安部处理。
7. 物品验收：
仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做
到：
１．购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒
绝进仓．
２．发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相
符可按实际数量验收．
３．对购进品已损坏的不验收．
４．物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。
7、其他有关规定：
（1） 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。
（2） 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更
不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。
（3） 库房范围不得生火，也不得堆放爆物品。
（4） 库房不准代私人保管物品，也答应领导同意的其他单位
或部门的物品存仓。
（5） 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用
试看。
（6） 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安
部的检查、监督。
