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荣成市新富冷藏厂安全生产标准化体系文件
安全生产标准化记录表格与台账汇编
荣成市新富冷藏厂
2
一、目标、组织机构和职责
3
关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知
荣成市新富冷藏厂文件
荣成市新富冷藏厂安发 【2015】1 号
关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知
各车间、部门：
为了全面落实安全生产相关的法律法规和方针政策，现结合
我公司实际制定了本公司安全生产总体目标和年度目标，希你们
认真贯彻并层层分解落实，以确保本公司安全生产各项目标的实
现。
荣成市新富冷藏厂
二零一五年一月十日
附件：1.《安全生产总体目标》
附件：2.《2015 年度目标》
主题词：目标 管理制度 通知
荣成市新富冷藏厂 2015 年 1 月 10 日印发
4
附件：1.《安全生产总体目标》
追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏
环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员
工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成
完善的、体系化的安全生产长效管理机制。
附件：2.
2015 年度安全生产目标
1. 全员安全培训合格率达到 100%；
2. 特种作业人员培训合格持证上岗率达到 100%；
3. 重大风险有效控制率达到 100%;
4. 事故隐患整改率达到 100%；
5. 职业危害因素达标率 100%；
6. 死亡事故率、火灾事故率、重大设备和生产事故率为零；受伤事
故 8000 工时损失率小于 2‰；
7. 职业病发病率为零；
8. 违反安全法律及标准规程重大事件率为零。
5
2015 实现年度安全生产目标的实施计划
一、企业（公司）自身
1、 遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不
断完善、落实企业的安全生产规章制度。
2、 提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实
现。
3、 按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、车间、班组、各
岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理
制度，抓好安全生产工作。
4、 落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防范各类事故
的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。
5、 开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。
6、 及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行
调查处理。
7、 完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程
的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。
8、 不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防范措施，提高安全
生产管理水平。
9、 对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门
和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任
人进行处罚。
二、各部门、各车间、各岗位及员工
1、 严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。
6
2、 生产场所及生产和辅助设施符合安全生产标准，各种机械设备转动部
位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需配备发放实物。
3、 生产作业场所必须制定安全管理制度和安全操作规程，在有较大危险
因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
4、 保证安全生产资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。
5、 杜绝违章指挥、违章作业，违反劳动纪律的行为：对新员工上岗前进
行安全教育培训，特种作业人员持证上岗。
6、 定期开展安全生产检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并
落实整改。
7、 定期组织开展安全培训教育活动，定期召开安全生产例会，并有记录。
8、 发生生产安全事故必须按“四不放过”原则，及时组织有关人员调查事
故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部
门。
荣成市新富冷藏厂
二零一五年一月十一日
7
2015 年安全生产工作计划安排
为继续强化安全生产管理和监督，提高安全执行力，依据安监总管四〔2011〕128
号文件精神，按照《企业安全标准化基本规范》AQ/T9006-2015 的具体要求，不断提升
安全管理水平，促使我公司的安全管理水平上台阶，确保公司安全标准化的规范运行和
公司安全目标，实现我公司安全生产的长治久安。
一、工作目标
我公司 2015 年的安全目标为：
1. 建立完善全员安全责任制，逐级签订责任状，确保责任制的落实。认真执行安全
管理“五同时”和新建项目“三同时”的要求。
2. 以安全生产为中心，创建安全标准化达标企业。
3. 全员安全培训合格率达到 100%；
（1） 特种作业人员培训合格持证上岗率达到 100%；
（2） 重大风险有效控制率达到 100%;
（3） 事故隐患整改率达到 100%；
（4） 职业危害因素达标率 100%；
（5）死亡事故率、火灾事故率、重大设备和生产事故率为零；受伤事故 8000 工时损失
率小于 2‰；
（6）职业病发病率为零；
4. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
5. 组织落实重大安全技术措施项目，确保安全资金的有效投入。
6. 重要工艺指标合格率 98%以上，主要设备完好率 95％以上；特种设备定检率达
100％，确保压力管道处于受控状态。
7. 各类安全联锁报警、有毒有害、可燃可爆气体在线监测装置及各类测爆、测毒仪
器定检率 100%，继电保护定检率达到 100%，确保灵敏可靠。各避雷、静电设施定检
率 100%。
8. 全员安全培训率 100%，新职工入厂“三级安全教育”率 100％；安全管理人员、
特种作业人员培训持证上岗率 100%。不发生因违章指挥、违章操作造成的较大事故。
9. 本年度公司所管单位要对有职业危害的岗位和作业场所进行一次职业危害因素
检测，有职业危害岗位的员工要进行职业病检查并建立职业病档案，确保职业病体检率
为 100%。
8
10. 本年度至少进行一次应急预案综合演练，演练后及时修订相应预案并将修订后
的预案及时报相关安监部门备案。
二、总体思路
以“安全第一、预防为主、综合治理”为安全管理方针，以推进安全标准化工作为契
机，以落实安全生产责任制为主线，以“抓纪律、夯基础、重基层、严管理”为抓手，以
职业健康安全管理体系为依托、班组建设为重点，树立科学理念，落实各项措施，实现
全年安全生产目标，为我公司生产经营创造一个安全、稳定的环境奠定基础。
三、重点工作与主要措施
1、强化安全生产责任和意识，建立安全生产长效机制；
首先，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，不断完善的安全生产工作机制；
二是落实安全生产目标责任制，完善主要领导抓安全的领导责任制。并按照公司要
求，将安全生产指标分解到部门、班组以及每一名职工。
三是实施安全责任监控，重心下移，实现安全生产从面上指导向项目跟踪的转变，
从事后检查向事前预防的转变，深入生产现场进行检查督促，及时发现问题、治理隐患、
解决难题。
四是各班组应认真履行各自的安全生产职责，形成一级抓一级、一级向一级负责，
形成全方位的安全生产责任体系。
五是坚持“四不放过”原则，对险肇事故、未遂事故以及发生事故的单位和有关责任
人进行严肃处理，吸取教训、搞好安全生产。
2、扎实做好安全基础工作
班组是安全生产管理的基层组织，加强班组的安全基础工作的建设，是保证安全生
产形势稳定的必要条件。
一是部门、班组必须严格执行安全检查表制度。使安全检查表真正起到发现和查明
各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，提醒职工遵章守纪，制止违章行为的
作用。
二是强化安全培训教育，提高职工特别是班组长、生产骨干的安全意识及安全技能。
加强对职工《安全操作规程》、《安全生产应急预案》等规章制度有计划做好培训工作，
从而夯实班组安全管理基础。
9
三是明确职责，落实责任，完善班组规程、规章制度、标准及考核、评价情况，消
除班组违章操作、违章指挥。
四是选树典型，按照公司《安全绩效考核管理办法》对班组进行考评，对优秀班组
长给予表彰奖励，每半年组织一次班组长经验交流活动，充分发挥典型的示范带动作用，
实现安全生产。
3、采取各项措施，加强安全检查和治理隐患的力度
（1）突出专业安全检查。以各个个安全专业检查组牵头，重点对我厂的电气、机
械、压力容器、工艺、消防、后勤、劳动纪律组织专业人员进行检查。对查出的隐患要
以“隐患通知书”的形式及时通知相关单位进行整改，并负责跟踪对隐患整改情况。
（2）强化日常安全检查。进行经常性、有针对性的定时或不定时的日常安全检查。
安全检查要深入现场，坚决采取“边检查，边整改”的原则，对作业现场发现的违章行为，
及时采取有效措施予以纠正，解决事故隐患，预防和减少各类事故的发生。同时，针对
季节特点对安全工作的影响，开展各种安全检查。雨季应以防雷电、防洪、防触电为内
容进行检查；夏季以防暑降温为主要内容进行检查；冬季以防寒防冻、防煤气中毒为主
要内容进行检查，确保安全生产。
（3）抓好检修、改造期间的安全工作。要求各项目负责人及项目技术负责人提前
制定切实可行的安全措施，报办公室审核后，严格按照安全措施贯彻执行。同时，要明
确外协单位的安全生产责任和义务，签定安全协议，交纳安全抵押金。安保科做好相关
的资质审查、登记、备案，加强施工项目的安全监管，严格持证上岗，确保相关方的安
全监管工作“有人管、有法管、管得住、管得好”，将外来施工单位和人员的安全管理落
到实处。
（4）严格特种设备管理，杜绝重特大事故发生。我厂将按照国家特种设备管理办
法，对特种设备的安装与校检严格进行监督管理，并及时完善管理台账，实施全过程监
督，确保特种设备年检率达到 100%。
（5）加强对环境不安全因素的管理。主要包括：生产区域照明、物品摆放、厂房
建筑和厂区坑、孔、地沟盖板等所存在的不安全因素；生产现场的梯台、地面、通道及
安全防护设施存在的缺陷；生产现场的温度、噪声、粉 尘与易燃易爆物等。 为此，必
须加强对环境不安全因素的管理、检查和整改。对生产现场检修作业或设备运行出现的
影响环境因素的现象，要重点进行监督检查，确保整体环境隐患的可控、在控。
公司安全生产领导小组
二零一五年一月十一日
10
荣成市新富冷藏厂文件
荣成市新富冷藏厂安发 【2015】2 号
关于设置安全管理机构及人员配备的通知
各部门、车间：
为了加强安全生产管理，根据《安全生产法》、《山东省安全条例》
及《生产经营单位安全生产主体责任要求》（鲁政办发〔2007〕54
号），充分发挥安全管理部门的检查督促作用，杜绝各类事故的发生，
深入开展安全生产标准化管理的活动，根据公司安全生产管理的实际
情况，决定设置安全生产办公室在办公室，实现对公司安全生产工作
的综合监督管理，并配备相应安全管理人员。
部 长：范华荣
成 员：范萧蕾
办公室及其负责人的安全生产责任制，按照公司的安全生产责任
制度执行。
荣成市新富冷藏厂
二零一五年一月十二日
主题词：安全管理机构 人员配备 通知
荣成市新富冷藏厂 2015 年 1 月 12 日印发
11
荣成市新富冷藏厂文件
荣成市新富冷藏厂安发 【2015】3 号
关于成立安全生产领导小组的通知
各部门、车间：
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方
针，严格履行安全生产法律法规及标准规程，积极落实安全生产主体
责任，持续改进我公司安全生产管理水平，防止各类事故的发生。经
研究决定，成立公司安全生产领导小组，安全生产领导小组办公室设
在办公室。安全生产领导小组所有成员应严格履行《安全生产领导小
组职责》。
组 长：范华荣
成 员：范萧蕾、邹新霞、张桐
荣成市新富冷藏厂
二零一五年一月十二日
主题词：安全生产领导小组 通知
荣成市新富冷藏厂 2015 年 1 月 12 日印发
12
安全生产责任制落实情况考核表
序
号
考核
目标
评价要点
分数
（100）
标准要求和评价办法 备注
1
控制
目标
1．伤亡事故起数；
2. 伤亡人数；
3．职业病。
40
不超过下达控制指标不扣分，轻
伤事故每次发生一起扣 5 分，重
伤事故每发生一起扣 15 分，发
生死亡事故扣 30 分，发生职业
病扣 20 分。
以控
制指
标为
准
2
安全生
产责任
制落实
1．将安全生产工作
列入重要议事日程，
并由车间主任亲自
抓（听取汇报或回
报），亲自部署；
2．每季召开一次安
全生产例会，部署安
全生产工作；
4．奖惩制度落实。
5
领导亲自召开安全生产年会，达
不到的扣 2—4 分；按要求召开
安全生产工作例会不扣分。每少
一次扣 2 分；
无会议记录，每少一次扣 1 分；
奖惩制度未落实的扣 2—4 分。
年终
实地
考核
3
安全生
产教育
培训
1．安全生产宣传教
育工作情况；
2 ．“安全月”活动情
况；
3．特种工持证情况。
5
未展开社会性宣传教育活动的
扣 2—4 分；
未组织或组织不力的，扣 2—4
分；
培训率低，组织工作差或培训结
果检查有问题的扣 2—4 分；
特种工持证率低扣 2—4 分。
年终
考核
4
重大事
故隐患
监控和
安全专
项治理
1．对重大事故隐患
和危险源未进行全
面登记、建档和监控，
制定隐患整改方案
并组织整改；
2．安全检查和专项
整治情况。
10
对重大事故或危险源未进行登
记，建档的扣 6 分；不合格的扣
4 分；
未制定整改方案的，发现一起扣
5 分；
未及时更改的，发现一起扣 5 分；
未按规定进行定期检查和专项
整治的，每少一次扣 2 分。
年终
考核
5
安全标
志警示
1．安全标志牌；
2．安全警示牌。
5
安全标志牌不全，扣 3—4 分；
安全警示牌不全，扣 3—4 分；
安全警示牌不清洁，扣 2—3 分；
日常
考核
13
6
安全生
产资金
投入情
况
1．安全生产的整改
资金落实情况；
2．安全劳防资金落
实情况；
3．安全教育培训专
项资金落实情况。
10
未 按 规 定 落 实 劳 防 资 金 ， 扣
5—6 分；
未按规定落实安全教育培训资
金，扣 5—6 分；
未按规定落实安全生产资金的
投入，扣 7—10 分。
年终
考核
7
安全检
查整改
情况
1．安全检查制度执
行情况；
2．对隐患整改，处
置和复查要求的执
行情况；
3．检查记录的填写
情况。
10
未定期展开日常，专项检查的扣
2—4 分；
未按规定对隐患进行整改和复
查的扣 5—10 分；
无检查和隐患整改复查的记录
或 隐 患 整 改 未 如 期 完 成 的 扣
4—8 分。
日常
考核
8
生产安
全事故
报告处
理情况
1．生产安全事故报
告处理制度执行情
况；
2。事故应急预案修
订情况；
3．指定专门救援人
员情况；
4．重大安全生产事
故应急救援按规定
经过演练。
5
未执行生产安全事故报告处理
制度扣 2—4 分；
事故应急预案可操作性差或不
及时修订的扣 2—4 分；
未对专门救援人员进行培训的
扣 2—4 分；
无演练发现一起扣 2 分。
年终
考核
9
报表和
安全档
案管理
1．及时、准备统计
报送各类安全生产
情况调查表；
2．有关文件及材料
及时报送、传达、办
理情况；
3 各类安全管理档案
及台帐。
5
统计信息未按时限上报或出现
数值差错，每次扣 1—3 分，瞒
报扣 5 分；
未按规定传达办理的扣 1—4 分；
相 关 档 案 ， 台 帐 不 健 全 的 扣
2—4 分。
日常
考核
10
工作创
新及评
优情况
1．安全生产工作经
验及方法有借鉴意
义；
2．安全生产工作经
验及方法有借鉴意
义；
3．某项安全生产工
作获得表彰；
4．某项安全生产工
作获得表彰。
5
有一项得 3 分；
有一项得 5 分；
有一项得 3 分；
有一项得 5 分。
以相
关文
件材
料为
依据
14
安全生产会议记录
第 页
时间 地点
主持人 记录人
参加
人员
缺席
人员
会议内容
上次会议的主要问题完成情况：
序
号
问题内容
责任
单位
要求
完成
日期
完成
情况
检查人
1
2
本次会议需要解决的主要问题：
序
号
问题内容
责任
单位
要求
完成
日期
完成
情况
检查人
1
2
3
4
15
安全责任处惩情况表
序号 年 月 日 安全责任相关项及造成事故和损失 受何处分 负责人签字
安全责任奖励情况表
序号 年 月 日 安 全 责 任 事 迹 受何种奖励 负责人签字
16
二、安全生产投入
17
安全生产费用使用台帐
年份： 2015
项目
金额
月份
安全防
护设备
设施
教育
培训
重大危险源监
控、事故隐患
评估和整改
设备设施
安全性能
检测检验
应急救援器材、
装备的配备及
应急救援演练
安全标志
及标识
职业
健康
劳动
防护
用品
其他与安全生产直接
相关项
汇总
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
18
安全生产费用总体计划表
序号 安全生产费用分类名称 费用(万元) 备注
1 完善、改造和维护安全防护设备设施
2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品
3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
4 设备设施安全性能检测检验
5 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练
6 安全标志及标识
7 职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用
8 其他与安全生产直接相关的物品或者活动
总 计
编制： 审批： 年 月 日
19
三、法律法规与安全管理制度
20
荣成市新富冷藏厂文件
荣成市新富冷藏厂安发 【2015】6 号
关于安全生产规章制度汇编下发的通知
各部门、车间：
为了进一步更规范企业的安全生产行为，公司编制了《安全生产
责任制》等各项规章制度，并形成了汇编，现印发给你们，希认真组
织员工学习、贯彻执行！
荣成市新富冷藏厂
二零一五年一月十四日
主题词：安全生产规章制度 汇编 通知
荣成市新富冷藏厂 2015 年 1 月 14 日印发
21
荣成市新富冷藏厂文件
荣成市新富冷藏厂安发 【2015】7 号
关于下发安全技术操作规程汇编的通知
各部门、车间：
为了进一步更规范企业的安全生产行为，公司编制了《安全技
术操作规程汇编》，现印发给你们，希认真组织员工学习、贯彻执
行！
荣成市新富冷藏厂
二零一五年一月十四日
主题词：安全技术操作规程 汇编 通知
荣成市新富冷藏厂 2015 年 1 月 14 日印发
22
法律法规及其他要求更新表
原文件号 原文件名称 新文件号 新文件名称 实施时间
记录人： 年 月 日
23
文件发放纪录表
文件标题
发放人 抄送 份 存档 份
序
号
接 收 单 位 接收人
领取
份数
发放日期 原文件是否已收回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
(共 份)
24
四、教育培训
25
2015 年度安全教育培训计划
安全教育是企业安全管理工作的重要组成部分，是从根本上杜绝人的不安全行为的
重要措施，也是预防和控制事故的重要手段之一。做好企业的安全教育培训工作，才能
保证其它安全工作和企业安全生产的顺利进行。为使公司 2015 年的教育培训有规划、有
重点、有目的的进行，特制定以下年度安全教育培训计划。
一、 基本思路
（一）加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。安全意识教育就是
通过对员工深入细致的思想工作，帮助员工端正事项，提高他们对安全生产的重要性的
认识。在提高思想意识的基础上，才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制
度，加强自身的保护意识，不违章操作，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”：不伤害自
己、不伤害他人、不被他人伤害。
同时对公司各级管理人员（包括领导、公司各部门、车间管理人员、技术人员等）
也应加强安全思想意识教育，确保他们在工作时做好带头作用，从关心人、爱护人的生
命与健康出发，重视安全生产，做到不违章指挥。
（二）将安全教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长
期性。做到“全员、全面、全过程”的安全教育。因为生产与安全是不可分割的统一体，
哪里有生产，哪里就需要进行安全教育。
（三）开展多种渠道、多种形式的安全教育。安全教育形式要因地制宜，因人而异，
灵活多用，尽量采用符合人的认识特点的、感兴趣的、易于接受的方式。针对我公司的
具体情况，安全教育的形式主要有以下几个方面：
（1）会议形式。主要有：安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故
教训现场会等。
（2）张挂形式。主要有：安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等。
（3）音像制品。主要有：安全教育光碟、安全讲座录象等。
（4）现场观摩演示形式。主要有：安全操作方法演示、消防演习、触电急救方法演
示等。
（四）严格执行公司的三级安全教育制度，杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现
象。对于新进厂的员工新工人，应严格要求进行三级安全教育（包括厂级、车间级、班
组级安全教育），学习内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事
26
项，并经考核合格后方可进入操作岗位，考核情况要记录在案，三级安全教育时间不少
于 24 学时。
二、 主要的培训内容计划：
时间 主题 方式 教育目的 对象 主培人员
全过程 三级安全教育 各部门 加强新员工的安全素质
新进厂员
工
安全员等
1 月
国家安全法律法规
宣传
宣传 加强员工的法律意识 全体员工 安全员
3 月
安全生产管理知、
职业危害、安全生
产技术专业知识
各部门
加强员工的安全意识、
技能
全体员工 安全员
5 月
岗位安全操作规程；
劳保用品使用安全
教育
宣传、
现场指
导
加强员工的安全操作，
确保员工清楚穿戴劳保
用品的作用和如何穿戴
劳保用品
车间人员 安全员
7 月
典型事故和应急救
援案例分析；
宣传
加强员工安全意识和处
理紧急情况的能力
全体员工 安全员
10 月
安全生产规章制度
和劳动纪律；
各部门 确保安全生产 全体员工 安全员
12 月 2015 年度安全培训活动总结、制定下一年安全培训计划
三、 要求
1. 具体的培训方案应在培训的前一个月制定出来，并报领导审批，及时通知培训涉及的
相关人员做好准备。
2. 培训结束后，要对培训的效果进行全面的总结。
3. 不能按期举行的安全培训教育活动，要及时向上级报告，说明举行的具体时间和原因。
4. 年底写好年度培训教育活动的总结报告，提出本年度培训欠缺的方面，和以后教育要
注意的方面，并制定下一年的安全培训教育计划。
荣成市新富冷藏厂办公室
2015 年 1 月 10 日
27
安全生产培训记录表
类 别 授 课 人
学 时 培训时间
地 点 参加人数 缺课人数
培
训
内
容
姓名 到会情况 姓名 到会情况 姓名 到会情况
注：到会打√，未到打×，迟到打、
本表亦适合相关方及外来参观学习人员教育培训
28
企业职工安全教育培训档案
姓名：
单位：
年 月 日
29
概 况
姓名 姓别 年龄 文化程度
参加工作时间 调入时间
工种级别 原工种级别
照 片
从事本工种时间：
工作单位： 车间： 班组：
三级安全培训教育
一、公司（厂）级安全教育
教育内容：国家安全生产法律法规和方针政策；本公司（厂）概况；生产性质及特
点；特殊危险场所；安全生产制度和规定；公司（厂）内外事故教训；安全基础知识。
二、车间(工段)级安全教育
教育内容：本车间(工段)的概况、生产特点；安全生产规定；车间(工段)危险物品的
使用情况及注意事项，危险操作和以往典型事故教训。有毒有害物质的理化性质、中毒
症状、预防措施和急救方法等。
三、班组级岗位安全教育
教育内容：本组特点；岗位生产特点；岗位责体制；安全操作规程和安全规定；以
往事故案例；预防事故措施；安全装置、安全器具、个人防护用品使用方法。
教育时间： (24 小时)
教育成绩：
教 育 人： 受教育人(签名)：
30
职工在岗培训档案
姓名： 入厂时间： 工种：
培训时间 培训课时 培训内容 考核结果
31
五、生产设备设施
32
特种设备管理台账
编号
设备
名称
规格
型号
本次检测
日期
下次检测
日期
检查、维护保养情况
负责人 备注
33
应急救援、消防器材
检查维护保养卡
日期 检查情况 检查人 处理措施
应急救援、消防器材
检查维护保养卡
日期 检查情况 检查人 处理措施
应急救援、消防器材
检查维护保养卡
日期 检查情况 检查人 处理措施
应急救援、消防器材
检查维护保养卡
日期 检查情况 检查人 处理措施
34
设备、设施检修/维修记录表
编号：
设备名称 型号规格 设备编号
申请人/
日期
检/维修人
要求检/维修
时间
故障发生时间和现象：
检/维修记录：
检修人： 时间：
安全验收记录：
是否及时回复安全装置： √ 是 否
是否按程序试车： √ 是 否
验收人： 时间：
备注：
35
六、作业安全
36
相关方告知书（参考）
安全、保卫、保密管理规定告知书
1、进入公司区域人员只允许在规定区域内活动，严禁在其他场所随意走
动。
2、进入易燃易爆场所前必须关闭手机等通讯工具；
3、进入生产区域不得随意开动设备设施，不得随意乱动电器开关；进入
有行车吊装作业场所，不得在吊物下走动或停留；
4、严禁焚烧废纸垃圾。
5、严格遵守甲方门卫制度。
6、遵守进入场所的其他职业安全卫生管理要求。
7、公司区域内严禁随意动火，确需动火作业，须事先告知甲方现场施工
负责人，办理相关动火审批手续。
8、严禁乱拉乱接临时线，如需使用临时线必须由甲方现场施工负责人办
理临时线审批手续。
9、严禁在公司区域道路上随意摆放建筑材料、建筑垃圾或其他物品，严
禁占用公司区域道路进行施工作业或辅助作业。确需占用道路摆放物品或进行
作业，必须征得消防管理部门同意，并办理相关手续。如造成甲方安全事故，
一切后果由乙方负责，造成的损失在工程款中扣除。
10、需要动土施工必须由甲方现场施工负责人办理危险作业审批手续。
11、施工结束必须清理施工现场，中午或晚上施工结束必须收好易燃易爆
危险物品（如：气瓶等），否则施工现场的气瓶等易燃易爆物品将由物资供应
部以无主物品回收，若从物资供应部取回，每件须交 100 元管理费。
荣成市新富冷藏厂
37
施工安全协议书（参考）
甲方：
乙方：
1、乙方必须指定人员负责工程项目的安全管理。
2、施工现场的一切安全工作由乙方负责，同时必须接受甲方的安全监督检查。
3、隐患排查治理工作由乙方负责，当甲方发现乙方施工现场出现重大事故隐患时，甲方
安全管理人员有权要求乙方停止作业，待事故隐患排除后方可恢复施工（作业）。
4、在公司区域施工时，乙方必须严格遵守甲方的相关安全管理制度，出现违规者则承担
合同金额 10%的违约责任，金额在工程款中扣除。
5、隐蔽工程结束时经甲方安全管理人员到现场验收合格后方可继续施工，否则一切后果
由乙方负责。
6、两个以上施工（作业）单位进行交叉作业时，双方之间必须签订相应的安全管理协议，
明确各自的安全生产管理职责，并采取相应的安全防范措施后方可作业，否则发生事故由双
方共同承担。
7、施工用的设备设施必须符合有关安全要求，不符合安全要求的设备设施严禁进入甲方
施工现场。特种作业人员必须持证上岗，证件必须送甲方……验证。
8、拆除工程施工方案必须经安全评审（“施工方案安全评审表”）。
9、施工现场所需的各种构架及安全防护措施符合规范要求。
38
动火安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
动火作业级别
动火方式
动火时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
动火作业负责人 动火人
动火分析时间 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时
分析地点名称
分析数据
分析人
涉及的其他特殊作业
危害辨识
序号 安全措施 确认人
1 动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件
2 断开动火设备相连接的所有管线，加盲板（ ）块
3
动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、
水封等手段进行隔离
4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业
5 高处作业已采取方火花飞溅措施
6 动火点周围易燃物已清除
7 电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接
8 乙炔瓶（直立放置）、氧气瓶与火源的间距大于 10 米
9 现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把，石棉布（ ）块
10
其他安全措施：
编制人：
生产单位负责人 监火人 动火初审人
实施安全教育人
申请单位意见：
签字： 年 月 日 时 分
安全管理部门意见：
签字： 年 月 日 时 分
动火审批人意见：
签字： 年 月 日 时 分
动火前岗位当班班长验票：
签字： 年 月 日 时 分
完工验收：
签字： 年 月 日 时 分
39
高处安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
作业地点
作业内容
作业高度 作业类别
作业单位 监护人
作业人 涉及其他危险作业
危害辨识
序号 安全措施 确认人
1 作业人员身体条件符合要求
2 作业人员着装符合工作要求
3 作业人员佩戴合格的安全帽
4 作业人员佩戴安全带，安全带高挂抵用
5 作业人员携带有工具袋及安全绳
6 作业人员佩戴：A 过滤式防毒面具或口罩，B 空气呼吸器
7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定
8 垂直分层作业中间有隔离设施
9 梯子、绳子符合安全规定
10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求
11 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固
12 采光、夜间作业照明符合作业要求，（需采用并已采用/无需采用）防爆灯
13 30m 以上高处作业配备通讯、联络工具
14
其他安全措施:
编制人：
实施安全教育人
生产单位作业负责人意见： 签字： 年 月 日 时 分
作业单位负责人意见： 签字： 年 月 日 时 分
审核部门意见： 签字： 年 月 日 时 分
审批部门意见： 签字： 年 月 日 时 分
完工验收： 签字： 年 月 日 时 分
40
有限空间安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
有限空间所属单位 有限空间名称
作业内容 有限空间内原有介质名称
作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
作业单位负责人
监护人
作业人
涉及其他危险作业
危害辨识
分析项目 有毒有害介质 可燃气 氧含量
分析标准
时间 部位 分析人分析
分析数据
序号 安全措施 确认人
1 对进入有限空间危险性进行分析
2 所有与有限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，落实抽堵盲板责任人
3 经过置换、吹扫、蒸煮
4 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器，
不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧
5 相关设备进行处理，带搅拌机的设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标识牌，
设专人监护
6 检查有限空间内部已具备作业条件，清罐时（无需用/已采用）防爆工具
7 检查有限空间进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物
8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的有限空间内的可燃、有毒有害气体含量
9 作业人员清楚有限空间内存在的其他危险因素，如内部附件、集渣坑等
10 作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ）
11 其他安全措施：
编制人：
实施安全教育人
申请单位意见：
签字： 年 月 日 时 分
审批单位意见：
签字： 年 月 日 时 分
完工验收：
签字： 年 月 日 时 分
41
临时用电安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
作业地点
电源接入点 工作电压
用电设备及功率
作业人 电工证号
危险辨识 确认人
序号 安全措施
1 安装临时线路人员持有电工作业操作证
2 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求
3 临时用电的单项和混用线路采用五线制
4 临时用电线路在装置内不低于 ，道路不低于 5m
5 临时用电线路架空进线未采用裸线，未在树或脚手架上架设
6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”，电缆埋深大于
7 现场临时用配电盘、箱有防雨措施
8 临时用电设施有漏电保护器，移动工具、手持工具“一机一闸一保护”
9 用电设备、线路容量、负荷符合要求
10 其他安全措施：
编制人：
实施安全教育人
作业单位意见
签字： 年 月 日 时 分
配送电单位意见
签字： 年 月 日 时 分
审批部门意见
签字： 年 月 日 时 分
完工验收
签字： 年 月 日 时 分
42
盲板抽堵安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
盲板 实施时间 作业人 监护人
设备管道名称 介质 温度 压力
材质 规格 编号 堵 抽 堵 抽 堵 抽
生产单位作业指挥
作业单位负责人
涉及的其他特殊作业
盲板位置图及编号：
编制人： 年 月 日
序号 安全措施 确认人
1 在有毒介质的管道、设备上作业时，尽可能降低系统压力，作业点应为常压
2 在有毒介质的管道、设备上作业时，作业人员穿戴适合的防护用具
3 易燃易爆场所，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具和防爆工具
4 易燃易爆场所，距作业地点 30m 内无其他动火作业
5 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时，作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施
6 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员已采取防烫措施
7 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业
8
其他安全措施：
编制人：
安全教育人
生产车间（分厂）意见
签字： 年 月 日
作业单位意见
签字： 年 月 日
审批单位意见
签字： 年 月 日
盲板抽堵作业单位确认情况
签字： 年 月 日
生产车间（分厂）确认情况
签字： 年 月 日
43
断路安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
作业单位
涉及相关单位（部门）
断路原因
断路时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
断路地段示意图及相关说明：
签字： 年 月 日 时 分
危害辨识
序号 安全措施 确认人
1 作业前，制定交通组织方案（附后），并已通知相关部门或单位
2
作业前，在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路
作业警示灯、导向标等交通警示设施
3 夜间作业设置警示灯
4
其他安全措施：
编制人：
实施安全教育人
申请单位意见
签字： 年 月 日 时 分
作业单位意见
签字： 年 月 日 时 分
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见
签字： 年 月 日 时 分
审批部门意见
签字： 年 月 日 时 分
完工验收
签字： 年 月 日 时 分
44
动土安全作业证
申请单位 申请人 作业证编号
监护人
作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
作业地点作业单位
涉及的其他特殊作业
作业范围、内容、方式（包括深度、面积、并附件图）：
签字： 年 月 日 时 分
危害辨识
序号 安全措施 确认人
1 作业人员作业前已进行了安全教育
2 作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时已办理了动火证
3 地下电力电缆已确认保护措施已落实
4 地下通讯电（光）缆，局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实
5 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实
6 已按作业方案图规划线和立桩
7
动土地点有电线、管道等地下设施，已向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，未使用
铁棒、铁镐或抓斗等机械工具
8 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置
9 已进行放坡处理和固壁支撑
10 人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修坡道
11 道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心
12 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪
13 现场夜间有充足照明：、24V、12V 防水型灯；、24V、12V 防爆型灯
14 作业人员已佩戴防护器具
15 动土范围内无障碍物，并已在总图上做标记
16
其他安全措施：
编制人：
实施安全教育人
其他安全措施
签字： 年 月 日 时 分
作业单位意见
签字： 年 月 日 时 分
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见
签字： 年 月 日 时 分
审批部门意见
签字： 年 月 日 时 分
完工验收
签字： 年 月 日 时 分
45
吊装安全作业证
吊装地点 吊装工具名称 作业证编号
吊装人员及特殊工种作业证号 监护人
吊装指挥及特殊工种作业证号 起吊重物质量（t）
作业时间 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止
吊装内容
危害辨识
序号 安全措施 确认人
1 吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足 40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精
密贵重，作业条件特殊，已编制吊装作业方案，且经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管（副总经理/总
工程师批准）
2 指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内
3 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品
4 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品
5 已在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场
6 夜间作业采用足够的照明
7 室外作业遇到（大雪/暴雨/大雾/六级以上大风），已停止作业
8 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠
9 明确分工、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥
10 将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准
11 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离
12 人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准
13 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装
14 悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装
15 超负荷或重物质量不明，不准吊装
16 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装
17 棱角重物没有衬垫措施，不准吊装
18 安全装置失灵，不准吊装
19 用定型起重吊装机械（履带吊车/轮胎吊车/矫式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程
20 作业过程中应先用低高度、短行程试吊
21 作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员
22 作业完成后现场杂物已清理
23 吊装作业人员持有法定的有效的证件
24 地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实
25 起吊物的质量（ ）t，经确认，在吊装机械的承重范围
26 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施
27 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置
28 作业高度和转臂范围内，无架空线路
29 人员出入口和撤离安全措施已落实：A.指示牌；B.指示灯
30 在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器
31 现场夜间有充足照明：36V、24V、12V 防水型灯；36V、24V、12V 防爆型灯
32 作业人员已佩戴防护器具
33 其他安全措施：
编制人：
实施安全教育人
生产单位安全部门负责人（签字）： 生产单位安全部门负责人（签字）：
生产单位负责人（签字）： 作业单位负责人（签字）：
审批部门意见
签字： 年 月 日 时 分
46
“三违”行为检查记录
序号 年 月 日 违章行为 责任人 受何处分 负责人签字
47
劳动防护用品发放台账
防护用品名称 领取数量 发放人 领取人
领取（发放）
时间
48
相关方管理名录
序号 单位名称 涉及活动 管理措施 备注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
49
七、隐患排查与治理
50
专 业 检 查 表
检查时间： 检查员：
检查项目 检查内容 检查情况 采取措施 落实情况
厂区布置和主要车间的工艺布置，应设
有安全通道，设置符合要求。
主要生产场所的火灾危险性分类及建构
筑物防火最小安全间距。
平面布置应合理安排车流、人流、物流，
至少有 2 个出入口，保证安全顺行。
厂区
应禁止与生产无关人员进入生产操作现
场。
厂房的照明，应符合有关规定。
下列工作场所应设置应急照明：主要通
道及主要出入口、通道楼梯、总降、电
力室。
照明 危险场所和其他特定场所，照明器材的
选用应遵守下列规定：
（1）有爆炸和火灾危险的场所，应按其
危险等级选用相应的照明器材；
（2）潮湿地区，应采用防水性照明器材；
直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符
合有关规定。
防护装置 总降、电气室等重要部位，其出入口应
不少于两个（室内面积小于 6㎡而无人值
班的，可设一个），门应向外开。
总降、电气室，应设有火灾自动报警器、
烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装
置和防止小动物进入的措施；还应设防
火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆
穿线孔等应用防火材料进行封堵。
设有集中监视和显示的防控信号中心，
经验收合格方可使用。
厂区内的建（构）筑物，应按规定设置
防雷设施，并定期检查，确保防雷设施
完好。
在压缩机房等防火重点部位设灭火装置
或自动报警装置。
生产现场的机电、操控设备应有安全连
锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
防护装置
电气设备的金属外壳、底座、传动装置、
金属电线管、配电盘以及配电装置的金
属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，
均应采用保护接地或接零。接零系统应
有重复接地，对电气设备安全要求较高
的场所，应在零线或设备接零处采用网
络埋设的重复接地。
不同介质的管线，应按照规定涂上不同
的颜色，并注明介质名称和流向。
管线阀门
生产现场使用表压超过 的液体
和气体的设备和管路，应安装压力表，
51
必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全
装置。各种阀门应采用不同颜色和不同
几何形状的标志，还应有表明开、闭状
态的标志。
在存在较大危险因素的作业场所或有关
设备上，设置符合规定的安全警示标志
和安全色。
在检维修、施工、吊装等作业现场设置
警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、
井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。
警示标志
和
安全防护
设备裸露的转动或快速移动部分，应设
有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或
防护挡板。
对可能发生急性职业危害的有毒、有害
工作场所，应当设置报警装置，制定应
急预案，配置现场急救用品、冲洗设备、
应急撤离通道和必要的泄险区。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照
要求，在醒目位置设置警示标志和警示
说明。标志内容齐全（含职业危害的种
类、后果、预防以及应急救治措施等）。
职业危害
高噪声的设备应设置警告标识，附近作
业人员应佩戴护耳器。
应急条件
按应急预案的要求，建立应急设施，配
备应急装备，储备应急物资。
特种设备、
设施、工具
空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅
炉的高温高压水蒸气部位，应设置警告
标识。
应有统一牌照和车辆编号。厂内机动
车辆 每年检验一次，检验数据齐全有效。
位置不应在危险源的正上方或正下方，
地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。
变配电间门向外开，高压间门应向低压
间开，相邻配电间门应双向开。门应为
非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属
网和建筑材料封闭，金属网孔应小于 10
毫米×10 毫米。
应设有 100%变压器油量的储油池或排
油设施。
加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合
规定。
遮拦高度不低于 米，固定式遮拦网孔
不应大于 40 毫米×40 毫米。
高压配电室、控制室应隔离，电缆通道
用防火材料封堵。
各高、低压供电系统图注明变配电站位
置、架空线路和地下电缆走向、坐标、
编号及型号、规格、长度、杆型和敷设
方式等。
变配电
系统
应有配电室、变压器室平面布置图和接
52
地网络图。
应有主要电气设备和安全防护用品的绝
缘强度、继电保护、接地电阻、安全工
具的试验报告和测试数据。
线路布线安装应符合电气线路安装规程。
架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
断路器应装设短路保护、过负荷保护和
接地故障保护等装置。
线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿
管或采取其他保护；穿金属管时管口应
装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护
层；电缆沟应有防火、排水设施。
固定式低
压电气线
路
地下线路应有清晰坐标或标志以及施工
图。
触电危险性小的一般作业场所和办公室，
可采用开启式配电板。
触电危险性大或作业环境差的生产车间、
锅炉房等场所应采用密闭式箱、柜。
压缩机房必须采用密闭式防爆型电气设
施。
符合电气设计安装规范要求，各类电气
元件、仪表、开关和线路排列整齐，安
装牢固，操作方便，内外无积尘、积水
和杂物。
动力照明
箱（柜、板）
各种电气元件及线路接触良好，连接可
靠无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
手持电动工具根据使用的环境不同选择
相应的绝缘等级。
手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应
完好，无破损，无变形，不松动。
电源线长度限制在 6 米以内，中间不允
许有接头和破损。
手持电动
工具
手持电动工具前应安装漏电保护器。
不得在易燃、易爆等危险作业场所架设
临时电气线路。
临时用电
线路
必须按照电气线路安装规程进行布线。
本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、
变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
相邻管件或构件无异常振动、响声或相
互磨擦等现象。
压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每
年检验一次，记录齐全，且铅封完整，
在检验周期内使用。
压力容器
设备
埋地管道敷层完整无破损，架空管道支
架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设
置限高警示，有隔热措施。
备注
备注：
符合法律法规和其他要求检查记录一项划 √；
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
53
季 节 性 检 查 表
检查时间： 检查员：
检查项目 检查内容 检查情况 采取措施 落实情况
厂内排水情况
沟、渠清堵落实情况
建筑物层面是否漏雨
夏季、汛
期
防雷设施完善情况
防火情况
秋季
室外料堆是否覆盖或漏水
是否用明火取暖
雪后道路清雪情况
路面是否有结冻
冬季
简易房屋的清雪
室外料堆是否覆盖或洒水
春季
道路是否及时清扫洒料
备注：
符合法律法规和其他要求检查记录一项划 √；
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
54
节 假 日 检 查 表
检查时间： 检查员：
检查项目 检查内容 检查情况 采取措施 落实情况
各生产车间运行情况
设备、设施情况
水、电动力供给
生产运行
情况
人员出勤
是否进行值班和领导带班安排
值班人员到岗值班
值班记录
防火
防盗预防工作
防事故
危险物品 存放或专人管理
总降和电力室
重要岗位
和危险区
域专人值
班
化学品仓库
备注：
符合法律法规和其他要求检查记录一项划 √；
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
55
日 常 检 查 表
检查时间： 检查员：
检查项目 检查内容 检查情况 采取措施 落实情况
安全警示标志设置
旋转设备裸露部分防护措施
电力线路、接地保护
临时用电措施
仪器、仪表、防爆阀、安全阀
可能导致
伤害的作
业环境
消防设施
不按规程进行操作
未正确佩戴（或未佩戴）劳动
防护用品
酒后上岗
擅自脱岗
禁止烟火处吸烟
特种作业无作业票
可能导致
伤害的行
为
车辆超速行驶
设备带病作业
压力容器无产品合格证、年度
检验证、使用登记证
设备无紧急制动
电动作业工具未检测或检测不
合格使用
建（构）筑物出现明显裂缝未
维护（或加固）
地基、基础放生沉陷未采取措
施
不安全的
设备、设
施与工具
运输车辆制动失灵
检查中存在的其他问题：
备注：
符合法律法规和其他要求检查记录一项划 √；
不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。
56
安 全 生 产 检 查 整 改 记 录
检查时间 参加检查人员
被检
查部
位及
主要
问题
整改
措施
整改经办人签字：
复查整改
情况
复查人： 年 月 日
57
隐 患 汇 总 登 记 台 账
序
号
隐患名称
存在场所
及表现形式
涉及部门
及责任人
评估分级 治理措施 备注
01
02
03
04
05
06
07
08
备注：
58
八、危险源管理
59
危险源清单
作业
活动
序
号
危 险 源
危险源类
型
可能导致的事
故
控制措施
1
未使用或不正确使用
个人防护用品
违章指挥/
违章作业
高处坠落/机械
伤害/触电等
1.对员工进行安全培训 2.
加强现场监督检查
2
特种作业人员无证作
业
违章作业
高处坠落/物体
打击/触电等
1.进行安全交底
2.加强现场监督检查
安全
管理
活动
3
消防重点部位（机房、
配电室或仓库等）未
配备消防器材
管理缺陷 火灾/爆炸
1.进行安全交底
2.加强监督检查
施工
准备
活动
4
未按照临时用电审批
手续作业
违章作业 触电等
1.编制临电方案
2.进行方案交底
3.使用前进行验收
4.加强监督巡查
物资
保存
5 物资超高存放 违章作业 物体打击
1.进行安全交底
2.加强监督检查
6
未逐级设置漏电保护
装置，分级保护
管理缺陷 触电
1.编制临电方案
2.进行安全交底
3.使用前进行验收
4.加强监督巡查
7
固定式设备未使用专
用开关箱，未执行“一
机、一闸、一漏、一
箱”的规定
违章作业/
违章指挥
触电/机械伤害
1.编制临电方案
2.进行安全交底
3.使用前进行验收
4.加强监督巡查
8
配电线路的老化，破
皮未包扎
违章作业 触电
1.对用电线路进行验收
2.漏电保护器灵敏可靠
3.接零保护良好
4.加强检查监督
用电
9
对电箱进行检查维修
时未拉闸断电
违章作业 触电
1.电工持证上岗
2.漏电保护器灵敏可靠
3.接零保护良好
4.电工不得单人作业，须穿戴防
护用品
5.加强检查监督
设备
机具
使用
10
运转中进行维修、保
养
违章作业 机械伤害
1.对作业人员进行安全技术交底
2.操作规程上墙
3.加强现场巡查
60
11 维修时未断电 违章作业
触电／机械伤
害
1.对作业人员进行安全技术交底
2.漏电保护器灵敏可靠
3.接地、接零保护争取可靠
4.维修人员穿戴防护用品
5.加强现场巡查
机房 12 氨气泄漏
违章操作、
设备缺陷、
维护不当
火灾/爆炸/中毒
1.加强人员培训
2.加强检查，保证报警、事故风
扇等设备完好
3.压力容器、安全阀、压力表等
安全附件定期检查
4.检查和保证消防器材完好可用
5.加强现场巡查
61
九、职业健康
62
荣成市新富冷藏厂职业危害
专项治理工作实施方案
第一条 为了贯彻执行国家有关职业病防治的法律法规，加强对职业病防治工作的管理，
提高职业病防治水平，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全，防止职业病的发生，制定
本方案。
第二条 本实施方案适用于公司范围内职业病防治工作。
第三条 建立公司职业病防治领导组织机构，配备专（兼）职职业卫生管理人员，并明
确其工作职责，全面负责职业卫生的日常工作。
第四条 建立健全公司职业卫生工作档案、职工健康监护档案，并妥善保存。
第五条 建立职业病防治管理制度、职业卫生防护设施管理制度。
第六条 向职工发放职业病防治法学习资料，并以多种形式组织全体职工认真
学习《中华人民共和国职业病防治法》。
第七条 职工上岗前分别进行三级职业卫生教育培训。培训内容主要有《中华
人民共和国职业病防治法》、职业卫生操作规程、职业危害防治常识、职业病个人
防护措施、个人防护用品的配用、应急救援防护设备的使用。对职工培训合格后方
可上岗工作。
第八条 联系有资质的职业卫生监测的机构。对公司确定的职业卫生监测点有
组织、有计划的进行职业危害监测。对监测结果要及时现场告知员工。对异常监测
数据要按相关规定填写超标速报单，及时报相关部门采取措施。
第九条 在有职业危害的作业现场配备必要的防护设施，制定有效的安全防范
规定，设更衣间、洗浴间、设置报警装置，配备现场急救用品，冲洗设备。
第十条 在生产区域内设立应急撤离通道和必要泄险设施。
第十一条 有毒作业区域与生活区域分开，作业场所内不得入住人员。
第十二条 严格执行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康查体工作。全面掌
握职工健康状况，防止职业病的发生。
第十三条 对职业禁忌症人员必须坚决调离其职业危害岗位，并进行有效的健
康监护跟踪，最大限度的防止职业危害的继续发生。
第十四条 对职业病人要进行专档管理，定期组织其进行职业病年度诊断查体和
系统的治疗。
63
第十五条 按照职业危害事故应急救援预案，建立医疗应急救援小分队，公示联
系电话，明确报警电话。不定期组织抢险演练。
第十六条 生产厂区设24小时值班电话，保证受伤人员早期的现场医学处理。
第十七条 随时做好生产中突发的应急事故的紧急救治，特别是做好化学性烧伤、
刺激性气体中毒的现场应急处理，防止伤情的继续发展。
第十八条 企业在与职工订立、变更劳动合同时，要将工作过程中的职业危害情
况告知劳动者，并在合同中写明。
第十九条 公司依法为职工缴纳工伤社会保险，并有专门机构负责和上级有关部
门进行工作联系，保证职业病防治工作渠道畅通。
64
要求：
1、要对职业危害作业地点进行职业危
害因素检测，并将结果在现场公示；
2、要对职业危害岗位作业人员进行职
业健康体检；
3、按安监局要求在网上进行职业危害
项目申报
65
十、应急救援、事故管理
66
应急救援预案演练计划
为做好安全事故应急救援工作，确保发生安全事故时能及时、有效地开展救援工作，将
事故造成的损失降到最低，为此公司决定在公司大院进行消防应急预案的知识培训与演练，
特制定本方案。
一、演练目的：
为了检验重大危害事故应急响应预案的科学性、可操作性，进一步增强应对泄漏、火灾
等事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，提高应急救援水平，切实保障人员
生命财产安全。
二、演练时间及地点：
1．时间：2015 年 6 月 29、30 日；
2．地点：公司院内
三、领导小组：
组 长：范华荣
成 员：邹新霞、范萧蕾
四、演练前准备工作及分工：
（一）演练前发放应急救援预案演练通知。
（二）演练前准备如下物资：
木柴、柴油等；干粉灭火器若干；医药箱一只，急救药品，担架；所有参加人员做好个人劳
动保护，如安全帽、工作服、工作鞋等；急救车 1 台，司机 1 人。
（三）分工：
1．抢险组：负责清理干净着火点周围易燃物，负责组织现场灭火工作，避免火势蔓延。
2．救护组：负责对受伤工人进行前期抢救，负责护送伤员。
3．资料组：负责拍摄图片、进行摄像。
（四）演练前培训：
时间：，地点：演练现场。
1．进行消防知识与灭火器材、液氨泄漏操作技能培训。
2．进行现场急救知识培训。
五、演习要求：
1．全体人员认真学习、培训有关内容，积极参与演练。
2．各专业组由各组负责人组织学习训练器材的使用和相关救援任务。
3．在演练中各级人员、专业队伍相互配合、协同作战，服从命令，听指挥。
4．各队负责人认真做好本队的安全工作，防止发生事故。
2015 年 6 月 29 日
67
应急预案演练记录
演练内容 火灾事故应急救援
演练地点 公司院内 时间 6 月 30 日
演练单位 荣成市新富冷藏厂 记录人 范萧蕾
参加演练人员 公司领导、各部门、各车间
演练过程概述
1、公司领导首先进行现场培训。
2、培训结束宣布开始进行演练。
3、在企业空旷地带，架好木柴，淋柴油，点火
4、工人 A 发现险情，呼叫“着火了，请求立即救援”。
5、领导小组接到紧急通知后，立即启动应急预案，电话通知
各有关救援队伍：准备好所需物资，随时待命，并保护好现场。
6、各救援组到达现场后集合，由各组负责人向总指挥报告，
组长向各救援组发布命令。
7、开始现场灭火和抢救
8、抢险组长报告：火情已得到控制，正在清理现场，汇报完
毕。
9、各队负责人召集参加人员结合列队，由领导小组组长讲话，
对本次预案演练进行讲评。
演练总结（包括改进建议）
通过此次演练，提高了职工对突然事件的应对处理能力，
提高了职工的安全意识。
通过此次演练，对应急预案进行了检验，预案切实可行，
不需要修订。
68
液氨泄露应急演练记录
为全面贯彻落实公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为
检验公司急救援预案的实用性和可操作性，切实提高救防实战技能，于 2015 年
6 月 29 日举行了一次液氨泄露应急救援预案实战演练活动。
时间：2015 年 6 月 29 日
地点：公司院内
参加人员：全体员工
过程：
2015 年 6 月 29 日上午 9 点 30 分，机房液氨储罐进口阀门法兰发生泄露事
故，现场一名员工中毒数受伤。岗位员工发现后，立即向公司应急救援指挥部
报告。接到报警后，立即安排人员佩戴防护设施进入现场首先抢救受伤人员；
指挥部接到报警后，迅速报告指挥长。指挥长赶到现场后听取现场人员汇报后，
根据液氨泄露情况下令启动公司安全事故应急救援预案。
通讯联络组立即电话通知各应急指挥部成员迅速组织应急人员携带应急设
备进入事故现场，同时电话向县政府、安监局、环保局等有关单位汇报液氨泄
露情况及处理方案。
各应急单位进入现场后，严格按照应急预案的分工要求开展应急救援工作。
通讯联络组立即展开现场警戒，迅速疏散职工及其他人员。并将职工或人群控
制在安全地带，并维持好秩序，同时对各个厂区交通路口进行交通管制，严防
无关车辆和人员的通行；指挥部根据根据现场情况，立即安排两名专业人员穿
好防化服，佩戴空气呼吸器进入现场查看泄露情况。根据泄露情况迅速制定应
急方案。由于泄露点是进口阀门法兰垫泄露，指挥部制定出限量生产、关闭罐
进口阀门，将罐内的液氨倒到另一储罐，等压力降到常压时换垫的方案。同时
69
要求抢险队员佩戴好防护用品将消防栓及液氨罐上部的喷淋打开对泄露液氨进
行稀释。方案制定后，报现场应急指挥长，经指挥长同意后，要求应急抢险队
立即实施方案。指挥部联络组立即派遣专人跑步通知生产调度立即限量生产，
并要求两名专业消防员穿好防化服、佩戴空气呼吸器进入现场进行倒灌。
随着倒灌的进行，储罐压力的降低，向外泄露的液氨越来越少。当液氨罐
泄露量少的一定程度时，应急队组织抢险队员佩戴手套及防毒面具进入现场进
行换垫处理。9 点 45 分，应急队员向指挥部指挥长报告换垫处理完毕。检测人
员同时报告现场环境空气中液氨含量为 15PPm。指挥长宣布应急预案解除。
指挥长对本次应急预案演练进行总结，指出演练中出现的不足之处，并提
出更高的要求，希望各应急单位时刻提高警惕，严防事故发生，在发生事故时
能够临危不乱，严格按照预案要求各司其责，做好应急工作，将损失降低到最
低限度。
荣成市新富冷藏厂
2015 年 6 月 29 日
70
（ ）年度安全生产事故统计表
月份
事故发生时间
（年月日时分）
事故发生
地点
事故单位
名称
事故概况 事故原因 事故类别
死亡人数
（含失踪）
重伤
人数
轻伤
人数
直接经济
损失万元
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
全年
备注：表中“事故类别”按以下分类填写 1、物体打击 2、车辆伤害 3、机械伤害 4、起重伤害 5、触电 6、淹溺 7、灼烫 8、火灾 9、高处坠落
10、坍塌 11、冒顶片帮 12、透水 13、放炮 14、火药爆炸 15、瓦斯爆炸 16、锅炉爆炸 17、容器爆炸 18、其它爆炸 19、中毒窒息
20、其它。
单位负责人（签字）： 填表人（签字）：
71
生产安全事故事件的回顾
以往事故、事
件名称
乳山合和食品有限公司“11·28”液氨泄露事故
回顾事故、事
件内容
2013 年 11 月 28 日 17 时左右，山东省威海市乳山合和食品有限公司发生液氨泄
露事故，造成 7 人死亡，6 人受伤。
回顾时间 地点 公司办公室
公司领导 范华荣
参加回顾人员
其他人员 全体员工
事件、事故回顾经验教训及总结
事故直接原因:
在热氨冲霜过程中，由于工人违规操作导致液击发生，致使存在严重焊接缺陷的封头（管帽）焊缝
产生低温脆性断裂，回气集管封头（管帽）脱落，造成氨泄漏，导致中毒窒息事故发生。
间接原因:
1.合和食品公司忽视安全生产管理工作。一是单冻机冲霜方式不合理。合和食品公司未按《食品单
体速冻装置使用说明书》规定的方式冲霜，而是把热氨冲霜方式作为单冻机正常冲霜方式；二是热
氨冲霜操作规程不完善；三是对单冻机、氨压缩机房冲霜等涉氨操作人员安全教育培训不到位；四
是忽视外包工程安全管理，对工程质量把关不严。
2.烟台冰轮股份有限公司（以下简称冰轮公司）违规发包。一是违规将工程发包给不具备相关资质
的咸阳东顺制冷工程安装有限责任公司（以下简称东顺公司）施工；二是以包代管，对东顺公司工
程质量未进行严格管理，在工程未按国家及行业有关标准、规范进行检查、检验的情况下，就交付
使用；三是未按规定办理压力管道安装（改造）告知手续，未向特种设备检验机构申请监督检验。
3.东顺公司无资质施工。一是无压力管道安装改造维修等资质施工；二是未按国家及行业有关标准、
规范对制作安装的管道（包括使用的旧管道及封头）进行全面的检查、试验；三是管道安装不合理，
回气集管与主回气管相连部分弯头过多。
4.乳山市德松制冷工程服务中心（以下简称德松制冷服务中心）质量控制不严。在为合和食品公司
制作安装单冻机回气集管时，管道封头（管帽）焊缝未焊透，存在事故隐患。
5.乳山市经济技术开发区未认真落实安全生产大检查和涉氨制冷企业液氨使用专项治理工作要求，
对合和食品公司存在的事故隐患排查和督促整改不力。
6.乳山市质监局在涉氨制冷企业液氨使用专项治理工作期间，未认真落实专项治理工作有关要求，
对合和食品公司有关特种设备监督管理不到位。
72
7.乳山市政府未认真贯彻落实安全生产法律法规、政策规定，对有关部门依法履行安全生产监管职
责领导、检查不到位。未认真组织开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理工作。三、事故防范和整改
措施。
针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化涉氨制冷企业安全生产工作，有
效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：
（一）进一步落实企业安全生产主体责任。涉氨制冷企业要认真吸取此次事故教训，严格按照《山
东省生产经营单位安全生产主体责任规定》，切实履行安全生产主体责任；要组织制定、完善各类
安全生产规章制度和操作规程并严格执行，特别是有关单冻机冲霜等操作规程；要加强安全教育培
训工作，提高从业人员的安全意识和操作技能；要定期开展安全检查和事故隐患排查，特别是要对
生产系统进行一次全面的安全设计诊断检查，完善相关安全装置，消除事故隐患；要加强应急预案
建设和应急演练，提高事故灾难的应对处置能力。建议改造相关工艺，人员密集车间制冷设备使用
非液氨制冷介质，机房冲霜等相关操作采用自动连锁技术，切实提高系统本质化安全水平，避免事
故再次发生。
（二）切实加强对涉氨制冷企业的安全监督管理。各级各部门要根据省政府安委会《关于加强涉氨
制冷企业安全管理工作的通知》（鲁安发〔2013〕32 号）要求，按照“分级管理与属地管理相结合，
以属地管理为主”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，进一
步明确和落实涉氨制冷设备及管道监管责任，建立涉氨制冷监管长效机制。继续开展安全生产大检
查、大治理，对检查发现的问题和事故隐患实行“零容忍”。采取有力措施，加强宣传教育和业务培
训，鼓励引导企业淘汰落后工艺、设备和设施，采用先进适用技术，提高设备装置的本质安全度。
（三）认真履行安全生产属地监管责任。乳山市政府及相关部门要认真学习贯彻习近平总书记关于
安全生产工作的重要讲话精神，切实加强对辖区内企业的安全监管。要做到红线紧绷，警钟长鸣。
要加大对安全生产方面法律、法规、规章宣传力度，综合运用法律、经济和必要的行政手段，督促
企业进一步落实安全生产主体责任，不断增强安全生产保障能力，防止事故发生。
总结：希望全体员工引以为戒，搞好安全生产
