（目标管理）第章质量目标质量管理体系及技术组织措施.doc

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（目标管理）第章质量目标质 量管理体系及技术组织措施 第十七章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施 概述 本章主要阐述项目部在宜兴市油车水库工程施工中的质量目标，建立质量保证体系， 设置质量管理组织机构，配备专/兼职质检员及专职检测（测量和试验）人员，编制质 量保证体系文件，制定和执行组织保证、制度保证等质量管理措施，明确关键工序的质 量控制，确定执行的主要质量管理及检验的标准、规程和规范。针对本工程特点，分析 质量薄弱环节及拟采取的技术措施，对本工程施工全过程进行质量控制，实现本工程施 工质量达到优良等级的目标，为业主提供满意的工程。 质量目标 单元工程合格率达到 100％；土建单元工程优良率达到 85%以上；机电设 备及金属结构安装单元工程优良率达到 93%以上；主要单元工程、重要隐蔽工程及关键 部位的单元工程质量优良。 分部工程合格率达 100%，优良率 85%以上，主要分部工程质量优良。 单位工程合格率达 100%，优良率 85%以上，主要单位工程质量优良。 不发生工程施工质量事故，工程施工整体质量达到优良等级。 质量保证体系 质量保证体系组织机构 项目部质量保证体系组织机构，见图 -1。质量保证体系组织机构包括：项目经 理及各级行政正职为质量第一责任人的质量保证组织系统，见图 -1中的“质量保 证线”部分；项目部专职质检员、检测（测量、试验）人员及有关职能人员、施工队专/ 兼职质检员、作业班组兼职质检员三级质量检查的质量控制(检查)系统，见图 -1 中的“质量控制线”部分。 财 务 人 员 混 凝 土 拌 和 质 检 员 注：质量保证线 质量控制线 图 -1 项目部质量管理体系组织机构图 作业班组质检员 安 全 环 保 部 部 长 质量现场责任人 施工经理 质量分管责任人 商务经理 质量主管责任人 总工程师 质量第一责任人：项目经理 专 职 安 全 员 施 工 管 理 员 专 职 试 验 员 机 电 物 资 部 部 长 材 料 管 理 员 质 量 保 证 部 部 长 专 职 质 检 员 计 划 合 同 部 部 长 劳 资 管 理 员 办 公 室 主 任 资 料 管 理 员 财 务 部 部 长 工 程 管 理 部 部 长 技 术 工 程 师 测 量 工 程 师 设 备 管 理 员 土 石 方 开 挖 队 队 长 土 石 方 开 挖 质 检 员 混 凝 土 拌 和 厂 队 长 碎 石 加 工 厂 厂 长 碎 石 加 工 厂 质 检 员 机 械 修 配 厂 厂 长 机 械 修 配 厂 质 检 员 综 合 施 工 队 队 长 综 合 施 工 队 质 检 员 机 电 安 装 队 队 长 机 电 安 装 质 检 员 混 凝 土 施 工 队 队 长 混 凝 土 施 工 质 检 员 基 础 处 理 队 队 长 基 础 处 理 质 检 员 土 石 方 填 筑 队 队 长 土 石 方 填 筑 质 检 员 作业班组长 主要岗位/人员质量职责 项目经理，是本工程施工质量第一责任人，对项目部质量管理和施工质量 负全面领导责任。负责建立和健全质量保证体系，设置专门的质量管理机构，配备专职 的质量检查和检测（测量、试验）人员，建立完善的质量管理制度，定期组织对质量管 理工作进行计划、布置、检查考核、总结评比、实施奖惩，及时研究解决质量管理存在 的问题。代表公司总经理履行合同规定的质量责任，确保本工程施工质量目标的实现。 项目总工程师，是本工程施工质量主管责任人，对项目部质量管理和施工 质量负主管领导责任。负责组织贯彻执行质量法律法规和工程技术标准、规程、规范， 协助项目经理建立、实施项目部质量保证体系和质量管理措施；负责项目部与业、监理 之间的质量管理接口的协调工作；负责组织编制施工技术措施计划和技术交底工作；负 责组织进行工程材料的试验检验、施工工艺、施工质量的检查（检测）和验收工作。 施工经理，是现场施工质量分管责任人，对现场施工质量负分管领导责任。 负责按施工技术方案/施工措施计划和质量要求，组织安排现场施工作业，按不合格品 的纠正措施，组织安排对不合格品的处置。 商务经理，是项目部商务及材料和工程设备质量分管责任人，对商务及材 料和工程设备质量工作负分管领导责任。负责组织对设备器材供方和劳务组织的管理， 负责组织对人员资格审查、质量教育培训的管理。 质量保证部（包括试验室，简称质保部）职责见本章 “质保部 职责”。 工程管理部(简称工程部)，是项目部施工、技术主管部门。配备专业施工 技术人员和专职测量人员，负责在编制施工技术方案/施工措施计划同时编制质量技术 措施，负责项目部技术管理和技术交底工作，负责制定工程不合格品的纠正和预防措施， 负责施工测量放样和监测工作。配备施工管理员，负责按照施工技术方案/施工措施计 划和质量技术要求组织现场施工生产，按不合格品的纠正和预防措施对工程不合格品进 行处置。 机电物资部（简称机物部），是项目部设备物资管理部门。配备专职机电 设备管理员和材料管理员，负责设备器材的供、管、用、养、修；负责物资材料和工程 设备进货质量检查验收工作。 安全环保部（以下简称安全部），是项目部安全、环境保护与文明施工的 主管部门；配备专职安全员，负责项目部职业健康安全、环境保护与文明施工的管理和 监督检查工作。 经营管理部（以下简称经营部），是项目部商务（合同、计划统计、工程 量结算等）、劳动人事和员工培训的主管部门，配备劳资管理员，负责质量管理培训、 人员资格审查和劳务组织的管理，负责执行工程量与质量挂勾结算的原则。 财务部，是项目部财务管理部门，负责落实质量技术措施、质量管理培 训和质量奖惩经费。 综合办公室，负责项目部质量管理工作的协调和对外联络工作，配备文 件资料员，负责质量管理文件的收发、保管、归档工作。 各施工队队长，是本队施工质量第一责任人。负责本队专业施工内容的 施工，对其施工范围的施工质量负责；负责组织本队施工作业人员参加技术交底，熟悉 施工图纸和相应的施工规范、质量要求和验收标准，督促作业班组人员作好班组质量自 检，组织施工队复检。 各作业班组长，是其所在班组施工作业质量第一责任人。负责本班组专 业、工序施工内容的作业，带领本班组人员严格按图、按规范及按工艺(作业指导书和 技术交底)进行作业；负责其施工作业范围的施工质量，负责做好作业班组人员自检和 互检等班组质量检查工作，接受质检人员的监督、检查、验证。 施工作业人员，熟悉本工序/工种施工作业特点、工艺流程、工艺方法、 技术要求和质量检验标准，做到“三按”（即按图、按技术标准和要求、按工艺流程）， 保证本工序/工种施工作业质量，是其负责的工序/工种施工作业质量的直接责任人。 上述主要岗位人员的具体质量职责，在项目质量保证计划大纲中进行具 体规定。 质量控制(检查)机构、人员和职责 质量控制(检查)机构与人员配备 项目部设置专门的质量控制（检查）机构——质保部，配备专职质检员，成立专门 的检测机构——测量队和现场试验室，测量队配备专职测量人员，现场试验室配备专职 试验检测人员；钻爆、混凝土、基础处理、砌筑、金属结构机电安装施工队每个施工队 配备一名专职质检员，其它施工队每个施工队配备一名专兼职质检员，每个作业班组配 备一名兼职质检员，由质保部专职质检员及检测（测量和试验）人员、施工队质检员、 作业班组质检员组成项目部三级质量控制（检查）系统。 质保部职责 （1）质保部是项目部质量管理主管部门和质量检查专门机构。负责贯彻执行国家 和行业技术标准、规程、规范和业主/监理以及项目部有关质量工作的规定，做好本工 程的质量管理和施工质量检验(检查)验收工作。 （2）负责编制和管理项目质量计划，负责项目部质量保证体系运行管理；负责编 制质量管理制度，并对其执行情况进行监督检查。 （3）负责质量保证体系文件的宣贯和质量教育培训工作，具体负责组织开展 QC小 组活动和工程创优活动。 （4）负责制定和实施工程施工质量控制（检查）程序，负责对工程使用的材料和 工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查、检验；配合监理做好质量检查和 验收工作。 （5）负责建立施工质量控制(检查)系统；指导和督促施工队专/兼职质检员和作业 班组兼职质检员开展自检、交互检、复检工作。 （6）负责不合格品和不合格品的控制，及时填写不合格品报告，组织有关部门和 人员审查不合格品处理方案，并及时监督检查方案执行情况和跟踪验证。 （7）有权在质量方面直接监督/控制项目部内的任何一个部门、施工队和作业班组 以及任何一个施工（工作）作业场所、部位和工序。有权对不合格品采取措施，制止下 一步工作的继续进行，直到做出适当的安排；有权越级向上级管理部门报告质量情况。 （8）负责对现场试验室的管理工作。 （9）负责实施质量管理工作考核和奖惩工作。 （10）负责详细作好质量检查记录，编制质量检查报表，定期向监理提交质量自检 报告；负责质量检查验收资料的收集、整理和报送工作。 测量队职责 （1）贯彻执行有关法律、法规、施工技术标准、规程、规范，编制本工程施工测 量方案，经总工程师审核，项目经理批准后报监理审批。 （2）负责对监理提供的测量基准按合同规定进行复核。 （3）以与监理共同复核确定的基准点(线)为基准，按国家测绘标准和合同施工精 度要求，测设用于工程施工的控制网，并负责保护。 （4）负责工程施工所需的全部测量和放线工作；负责施工过程基准点(线)和控制 网的复核，建筑物结构尺寸的检查验收工作。 （5）负责测绘设备仪器的管理和维护，按时编制周期检定计划，并按时进行检定、 使用和标识，保证测量设备仪器的精度和有效性。 （6）负责测量资料的编制、整理、报送、归档工作。及时向质保部和监理提供有 关的测量资料。 试验室职责 （1）贯彻执行有关法律、法规、施工技术标准、规程、规范，编制本工程施工的 试验大纲，经总工程师审核，项目经理批准，报监理审批后实施。 （2）严格按合同规定的标准、规程、规范、试验控制程序和检验试验计划进行材 料试验和现场工艺试验。 （3）严把试验关，由专职试验员对土石方回填、混凝土浇筑、焊接等施工作业实 行跟班控制。 （4）负责试验设备仪器的管理和维护，按时编制周期检定计划，并按时进行检定、 使用和标识，保证试验设备仪器的精度和有效性。 （5）负责试验资料的编制、整理分析、报送、归档工作。及时向质保部和监理提 供有关的试验资料。 质保部专职质检员的职责 （1）严格按照本工程有关技术标准、设计和施工文件及质量检查、检验和验收标 准，做好其分工范围的工程施工质量检查验收工作。 （2）负责对工程使用的材料、工程部位及其施工工艺进行检查、检验和验收，坚 持原则，严把质量专检关。 （3）及时反映检查和验收发现的质量问题，提出纠正措施及要求，并督促纠正措 施的实施和进行验证；对不合格品纠正措施和质量通病防治措施的实施进行跟踪和验证。 （4）负责与监理的联络和配合工作，指导和督促施工队专/兼职质检员和作业班组 兼职质检员开展自检、交互检、复检工作。 （5）有权对工程使用材料以及工程部位、施工工艺，进行全过程的监督检查和检 验。 （6）有权参加有关质量工作会议，有权参加施工组织设计、施工方案及作业指导 书等的审查会议。 （7）有权对施工过程中出现的不合格品和质量通病提出停工、返工、纠正等处理 意见,直至问题解决。 （8）有权查阅有关质量文件和各种资料和记录，有权向有关人员查询质量情况， 及时提出检查考核、奖惩建议和意见。 （9）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。 （10）认真做好质量检查和检验记录，按时编制和报送工程质量报表。 施工队专/兼职质检员职责 （1）按照设计施工图纸及质量检查、检验和验收标准，做好其所在施工队施工范 围的工程施工质量复检和工序交接检，配合质保部专职质检员做好质量检查验收工作。 （2）负责对本队使用的工程材料、工序及其施工工艺进行检查，坚持原则，严把 质量复检关。 （3）对于检查发现的质量问题，按纠正措施及要求，督促作业班组进行纠正，对 不合格品的纠正措施和质量通病防治措施实施进行跟踪和复检验证。 （4）负责与质保部专职质检员的联络和配合工作，指导和督促作业班组兼职质检 员开展自检和工序交互检工作。 （5）有权参加有关质量工作会议和施工技术交底，有权对本队使用的工程材料以 及工序、工艺，进行监督检查。 （6）有权对作业班组在作业过程中出现的不合格品和质量通病提出停工、返工、 纠正等处理意见,直至问题解决。 （7）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。 （8）认真做好施工队质量检查记录，按时向质保部提交有关质量检查记录。 作业班组兼职质检员职责 （1）按照施工图纸、质量检查、检验和验收标准，做好其所在班组作业范围的施 工质量自检和工序交互检，配合上级质检员做好质量检查工作。 （2）负责对本班组使用的工程材料、工序及其施工工艺进行检查，坚持原则，严 把质量自检关。 （3）对于检查发现的质量问题，督促本班组作业人员进行纠正，督促本班组作业 人员实施不合格品纠正措施和质量通病防治措施，并进行自检。 （4）有权参加施工技术交底，有权对班组作业人员在作业过程中出现的不合格品 和质量通病提出返工、纠正等处理意见，直至问题解决。 （5）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。 （6）做好班组质量检查记录，按时向上级质检员提交有关质量记录。 其它 项目部赋予质量检查和检测人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工 艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，可以采取措施 及时进行纠正，对其它从事与质量有关的管理、执行和验证的工作人员，在质量计划和 项目管理文件中，规定其职责、权限和相互关系。 质量保证体系文件 根据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》和业/监理的质 量管理要求，建立项目部文件化的质量保证体系。在本工程施工中，我们将认真执行我 公司质量管理手册和质量管理体系程序文件，并结合本工程质量管理工作的需要，编制 项目质量保证体系作业文件，并报送监理审批。质量保证体系文件包括：质量手册、质 量保证体系程序文件、质量保证体系作业文件。 质量管理手册 质量管理手册阐述质量管理的术语与定义，质量方针，质量管理体系，管理职责， 资源管理，工程产品的实现，测量、分析和改进的控制和验证的方法，包括了 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》的全部要素。质量管理手 册是项目部质量保证体系的纲领性文件，是项目部质量活动和质量管理体系运行遵循的 基本准则。对外是质量保证能力的证实文件，也是对业主保证工程施工质量的承诺，对 内用于质量保证体系运行的内部管理，是员工必须遵守的行为准则。我们将通过对质量 保证体系文件的宣贯与培训，将质量方针、原则、质量保证体系运行要求传达到每位员 工，使质量方针、原则、质量保证体系运行要求能为项目部广大员工理解和接受，使做 好本工程质量管理工作、实现质量目标成为每位员工的实际行动。 质量保证体系程序文件 质量保证体系程序文件，对质量管理的各项活动做出规定。规定各项活动的程序方 法，使各项质量活动处于受控状态。本工程执行的质量保证体系程序文件见表 -1 。 表 -1 质量保证体系程序文件清单 序号 程序文件名称 编 号 1 产品实现策划控制程序 ZLCX710 2 施工管理程序 ZLCX751 3 顾客沟通与满意度评价程序 ZLCX821 4 过程监视和测量控制程序 ZLCX823 5 检验试验控制程序 6 施工测量控制程序 7 不合格品控制程序 ZLCX830 8 数据分析与利用程序 ZLCX840 9 文件控制程序 ZHACX423 10 记录控制程序 ZHACX424 11 职责管理程序 ZHACX551 12 信息交流、协商与沟通控制程序 ZHACX443 13 管理评审控制程序 ZHACX560 14 人力资源管理控制程序 ZHACX620 15 培训实施程序 ZHACX622 16 设施设备控制程序 ZHACX630 17 项目信息与合同评审控制程序 ZHACX720 18 设计与开发控制程序 ZHACX730 19 运输过程控制程序 ZHACX 755 20 物资管理程序 21 劳务管理程序 ZHACX 22 监视和测量装置控制程序 ZHACX760 23 内部审核控制程序 ZHACX822 24 纠正与预防措施控制程序 ZHACX850 注：ZLCX为质量保证体系程序文件，ZHACX为质量、环境与职业健康安全管理体系共用程序文 件。 作业文件 作业文件是程序文件的支持性文件，包括：质量计划、质量管理规章制度、作业指 导书等： (1)质量计划，是针对本工程施工项目和施工合同规定由谁何时应使用哪些程序和 相关资源的文件。本工程施工项目质量计划包括以下内容： ①明确工程项目应达到的质量目标。 ②识别项目施工过程和适用的国家标准、规程、规范、质量保证体系文件、作业文 件。 ③工程项目部组织机构的设置(包括决策层、管理层、作业层)，工程项目实施不同 阶段的职责、权限分配、资源配置(包括人力、设备、物资材料等)，明确信息沟通的渠 道。 ④工程项目施工工艺流程及进度计划。 ⑤确定工程材料和设备的采购及控制方式。 ⑥确定劳务控制的方式。 ⑦确定质量控制点，明确质量控制的依据和方式，编制检验试验计划。 ⑧确定项目实施过程中质量管理、检验、试验和验收应采用记录表格。 (2)质量管理规章制度 本工程施工拟编制的质量管理规章制度，见本章“制度保证措施”。 (3)作业指导书 项目部在单项工程开工前，对关键施工项目、施工部位、施工工序(工艺)编制专项 施工作业指导书，作业指导书(不限于)见表 -2。 表 -2 作业指导书清单 序号 作业指导书名称 编 号 1 围堰施工作业指导书 ZLZD-1 2 基坑排水施工作业指导书 ZLZD-2 3 土方明挖施工作业指导书 ZLZD-3 4 钻孔与爆破施工作业指导书 ZLZD-4 5 石方明挖施工作业指导书 ZLZD-5 6 支护施工作业指导书 ZLZD-6 7 钻孔和灌浆施工作业指导书 ZLZD-7 序号 作业指导书名称 编 号 8 模板制安施工作业指导书 ZLZD-8 9 钢筋制安施工作业指导书 ZLZD-9 10 混凝土拌和施工作业指导书 ZLZD-10 11 混凝土浇筑施工作业指导书 ZLZD-11 12 混凝土表面缺陷修整施工作业指导书 ZLZD-12 13 混凝土温控施工作业指导书 ZLZD-13 14 预应力混凝土施工作业指导书 ZLZD-14 15 砌体施工作业指导书 ZLZD-15 16 压力钢管制造和安装施工作业指导书 ZLZD-16 17 钢结构制造和安装施工作业指导书 ZLZD-17 18 闸门及启闭机安装施工作业指导书 ZLZD-18 19 预埋件埋设施工作业指导书 ZLZD-19 20 电气设备安装施工作业指导书 ZLZD-20 21 原型观测施工作业指导书 ZLZD-21 22 建筑与装修施工作业指导书 ZLZD-22 23 预应力混凝土施工作业指导书 ZLZD-23 24 桥面铺装施工作业指导书 ZLZD-24 25 水泥稳定层施工作业指导书 ZLZD-25 26 沥青混凝土面层施工作业指导书 ZLZD-26 注：ZLZD为项目部质量作业指导书。 质量管理措施 组织保证措施 项目部根据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》、 业主和监理质量管理规定以及本合同规定的质量要求建立本工程施工质量保证体系，制 定项目部质量保证体系文件，本工程施工过程制定和执行的质量保证体系文件详见施工 组织设计附件一“质量保证计划大纲”。 建立项目部各级行政正职为质量第一责任人的组织保证系统，项目部从 项目经理到各部门负责人、各施工队队长，作业班组长，各级行政正职是本单位质量第 一责任人，对所在单位的质量工作负全面责任，为工程施工质量提供组织保证。 设立专门的质量管理机构——质保部，由经过培训、具有相应资格的质 检人员组成。质保部具有组织独立性，赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部 位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时， 及时采取措施及时进行纠正。 项目部设置专门的检测机构——测量队和现场试验室，由测量队负责工 程施工测量放样和复核的质量控制，现场试验室负责项目部原材料试验和工艺试验的检 测控制。 各施工队配置专/兼职质检员、每个作业班组配置一名兼职质检员。 由质保部专职质检员及检测（测量和试验）人员、施工队质检员、作业 班组质检员组成项目部三级质量控制（检查）系统，对工程的重要结构部位和隐蔽工程 建立质量自检、交互检和复检。建立和实施项目部内部“三检制”，对施工过程质量实 行控制。 项目经理是项目部在施工现场履行本合同的授权代表，项目经理代表项 目部接受业主及监理的指令。项目经理未经业主事先同意，公司不以任何理由撤换项目 经理。 由质保部在合同执行期间制定质量保证体系审核计划，报项目经理批准 后组织审核，保证一个审核周期覆盖项目部所属部门和与质量相关的各个工作环节以及 质量管理的各个要素。 制度保证措施 在本工程施工质量管理过程中，项目部制定和执行以质量责任制为核心的质量管理 制度，并在施工过程中不断完善，使质量管理工作在施工过程中有章可行，有章必行。 质量责任制 （1）建立和健全质量责任制，在项目质量计划和项目管理文件中，从项目经理→ 部门负责人→施工队队长→班组长→施工作业人员各级各类人员都规定明确的质量职责。 （2）各级各类人员认真履行质量计划和项目管理文件中规定的职责，明确其工作 目标、内容和方法，以主人翁的责任感解决各种质量问题，为实现质量目标做出贡献。 （3）加强对物资材料供方和劳务组织的管理，对供方物资材料的质量进行全面控 制，对供方物资材料的质量向业主负责。 （4）项目部代表公司履行合同规定的质量责任，项目经理作为项目部质量第一责 任人，代表公司总经理履行法律法规和合同规定的质量责任和义务。公司总经理与项目 经理签订质量责任书，在质量责任书中明确项目经理的质量责任，并定期进行考核，加 强对项目经理的质量职责落实情况的内部监控，保证项目经理质量职责的落实。 （5）层层签订质量责任书。项目经理与各施工队第一责任人、施工队第一责任人 与下属质量责任人签订质量责任书，明确质量责任目标、责任内容、责任考核程序、责 任奖惩办法。 （6）项目部建立质量工作考核和奖惩制度，定期进行质量工作考核和奖惩，实行 质量工作考核与员工的个人月收入挂钩分配，通过质量工作考核和奖惩机制，落实质量 责任制。 质量教育培训制度 （1）项目部结合公司的职工培训计划，并根据工程进度需要，由经营部负责对从 事影响质量活动的人员进行指定、挑选以及培训和资格考核，确保这些人员达到与其工 作相适应的岗位能力。 （2）质量检验、检测和特种作业人员通过国家或有关部门统一考试和考核合格后， 持证上岗。 （3）由质保部定期组织进行质量法律法规、技术标准、规程及规范的学习培训， 提高员工质量意识、素质和能力。 （4）质量教育培训采取送出去，请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩与 经验交流等方式，提高员工的素质和技术水平。 施工图管理制度 （1）项目部在收到监理提供的图纸和文件后，由文件资料员进行登记，项目部总 工程师及时组织技术人员对其仔细阅读、检查。若发现错误或表达不清楚时，在收到图 纸和文件后的 7天内书面通知监理，确保施工使用的图纸有效和施工内容清楚明确。确 认无误后由总工程师再行签发，未经阅读、审查的设计施工图纸不予交付施工。 （2）由文件资料员根据总工程师批准的分发范围，及时将施工图纸分发到有关部 门、施工队，并由接收人签收。 （3）若项目部根据其施工的需要，要求对业主提供的施工图纸作局部修改时，须 经监理批准。必须先由承包人项目经理签署后再报监理。 （4）项目部收到监理提供的设计修改、工程变更通知后，由资料员进行登记，经 总工程师阅审签发后，按原设计施工图纸发放范围及时分发，由施工图纸持有人及时按 文件控制程序的规定进行更改。 （5）凡合同规定须经监理批准的施工图纸和文件，按合同规定期限，由项目部责 任部门编制，总工程师审核，项目经理签署后报送监理审批。经监理批准后再按批准的 施工图纸和文件进行施工。 （6）项目部严格遵守合同规定的保密要求，不将图纸泄露给与本合同无关的第三 方。 技术交底制度 （1）项目部总工程师和有关技术人员，按时参加由监理主持的设计、技术交底会， 并做好会议记录，作为项目部内部技术交底重要内容之一。 （2）在工程施工及分项工程开始前，由项目部总工程师或工程部组织，对有关人 员分阶段、分层次(按总工程师→工程部→职能部门→施工队长→班组长→作业人员的 交底程序，纵向交底到施工作业人员，横向交底到各相关部门/相关人员)进行技术交底。 （3）对施工复杂、技术难度大的关键部位，由专业施工技术人员编制技术交底书， 内容包括：工程结构特点、施工内容、施工技术要求、施工方法、质量、安全、环境保 护及文明施工要求和验收标准等。技术交底书经总工程师批准后，及时组织进行技术交 底。 （4）在工序施工作业前层层进行技术交底，包括专业工程师对队长、队长对班组 长、班组长对班组作业人员的技术交底，并作好技术交底记录。 技术复核制度 （1）各分项工程开前，由工程部门专业技术人员对施工技术文件进行复核。 （2）由测量队对施工测量数据(包括监理提供的测量控制网中控制点及水准点和自 行增设的控制点)进行复核。 （3）由试验室专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行试 验复核。 （4）对于合同规定由监理复验确认的技术复核结果，项目部及时请监理复验确认 后，再进行后续相关施工。 质量检验制度 （1）项目部建立和实行工序质量的“三检制”和材料与工程设备进场复验、工艺 检验试验、工程检查验收等质量检验制度。 （2）每一工序完成后先由施工人员进行自检，施工队组织进行复检/交互检，质保 部组织有关人员进行专检。专职质检员以有关技术文件、设计图纸、规程、规范和技术 标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做出是否合格的判 断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行不合格品控制程序，专职质检 员进行跟踪检查验证，直到合格为止。 （3）在“三检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交报验申请单(必要时附相 关检验、试验资料)，由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后再转入下 道工序，未经检验或检验不合格，不得进行下道工序施工。 （4）对工程的重要结构部位和隐蔽工程建立质量预检和复检制度。由施工队组织 施工作业人员预检，质保部组织复检，项目部在“自检”合格的基础上，由专职质检员 向监理提交重要结构部位和隐蔽工程报验申请单。 （5）由质保部负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理提交质量自 检资料。 （6）工程使用的原材料进场时，查验其产品合格证/质量证明文件，材料进场时检 查及验证同时进行，按规定要求进行复验，在见证人的监督下进行取样送验，复验合格 后才能使用，保证不将不符合强制性技术标准、无证、不合格产品和假冒伪劣的各类建 筑材料、构配件和设备运进施工现场并使用在本工程。 （7）完善项目自我质量控制（检验），配置工程施工质量检验所需的人力和物力资 源，加强质检部门、测量队和工地试验室制度建设，切实开展自检自查工作，做到按规 范施工，用数据说话，按程序办事，上道工序未经检验或检验不合格不准转入下道工序。 不合格工程坚决返工，坚持进度服从质量，始终把工程施工质量放在第一位。 质量会议制度 （1）项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量管 理和施工质量情况，研究存在的问题，并提出下月质量管理和施工质量部署及改进措施。 会议由项目部领导、各部门、施工队队长和有关质量控制人员参加。 （2）项目部在每周召开的生产调度会议上，总结本周质量管理和施工质量控制工 作情况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。 （3）其他与质量管理和施工质量控制工作有关的事宜，在每天的生产碰头会上研 究解决。 “质量一票否决”制度 项目部实行“质量一票否决制”。即：施工管理、质检人员、作业人员对违反质量 要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止，在对职能部门、施工队和个人工作考核 以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”制度。 质量奖惩制度 （1）为进一步加强质量管理，落实各级各类人员质量责任制，项目部制定质量奖 惩制度，把质量责任大小、质量工作的好坏与个人工作业绩和收益挂钩。 （2）定期（每月）由质保部进行质量工作考核，实行质量工作考核与员工的个人 月收入挂钩分配。 （3）定期进行质量检查、总结、评比、表彰工作，对质量先进单位和个人，给予 物质和精神奖励，对有突出贡献的员工，经项目经理批准后予以重奖。 （4）项目部组织开展 QC小组活动和工程施工“创优”活动，表彰先进，促进质量 管理工作。 （5）定期对质量责任书的执行情况进行考核，根据质量责任书考核结果实施质量 奖惩。 工程档案资料管理制度 （1）加强项目工程档案管理，在工程部配置专职工程档案资料管理人员，负责施 工技术文件资料管理工作，按业主工程档案资料管理的要求做好施工各阶段文件资料的 收集、整理、收发管理及竣工资料的编制移交工作。 （2）质保部配置专职质量内业人员，负责收集整理原材料及构件的合格证/质量证 明文件及复验记录、过程检验和隐蔽工程验收记录、结构施工中的验收记录、单元/分 部/单位工程的质量评定、砼/砂浆试验报告等有关质量资料和记录，进行质量分析，编 写质量统计报表/报告,并根据监理的要求定期提交质量报表/报告。 （3）工程档案资料的收集、整理及编制与工程施工进度同步进行，按业主的规定 要求，做到资料齐全、规范、完善。 关键工序的质量控制措施 通过熟悉施工图纸、查阅地质资料和研究招标文件，结合类似工程的施工经验，认 为本工程技术复杂、施工难度高的分部/分项工程、关键工序主要是土石方开挖、钻孔 和灌浆、基础防渗工程、混凝土工程、压力钢管的制作和安装、钢结构的制作和安装、 闸门及启闭机的安装、预埋件埋设、桥梁工程以及沥青混凝土路面等工程施工项目。 在施工过程中，对主要单位、分部/分项工程，由总工程师组织专业技术 人员编制专项施工措施计划、作业指导书、施工详图、质量要求及验收标准等，报监理 批准后实施。 由专业技术人员将关键部位和技术复杂的分部/分项工程的技术要求、施 工方法、质量控制标准向施工人员进行技术交底，并在施工措施计划中明确进行连续监 控的方法， 关键部位和技术复杂的分部/分项工程的施工，由经过专门培训，掌握有 关的专业工艺知识和操作技能的作业人员，使用合格的设备完成。特种作业（如爆破、 焊接、电工等）的作业人员，持国家授权单位颁发的资格证书上岗作业。 对关键工序实行质量三级监控 （1）作业班组质检员负责对其工序作业活动进行自我控制,控制工序自检，不发生 工序异常。 （2）施工队质检员对关键工序进行交接控制，控制工序质量复检，不发生未经专 职质检员检验或检验不合格转序事件，不留质量隐患。 （3）项目部质保部对关键工序施工作业活动结果逐一进行检验/验收控制，控制质 量检验/验收标准,保证检验不合格不验收。严格控制未经专职质检员检验或检验不合格 进入下道工序。通过控制工序→单元工程→分部工程→单位工程验收标准,达到工程质 量优良标准,不发生质量事故。 对于关键工序在项目部“三检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交 报验申请单(必要时附相关检验、试验资料)，由监理对其进行质量检验，确认质量合格 并予以签认后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，不得进行下道工序施工。 对于混凝土、坝体填筑和隐蔽工程等施工的关键工序，实行质检员和检测 人员跟班进行连续监控。 设置质量控制点 对关键部位和技术复杂的工程项目及施工薄弱环节设置质量控制点，拟设置质量控 制点见表 -1（不限于），通过对质量控制点的有效控制，通过关键工序优良→单元 工程优良→分部工程优良→单位工程优良→工程整体优良，实现工程质量等级达到优良 的质量目标。 表 -1 质量控制点设置表 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 熟悉设计 图纸 1 工程设计 文件 总工、工程 部 设计意图、工程特性、特点 设计图纸及设计 文件 审图记录 2 施工组织 设计 总工、工程 部 编制施工组织设计、上报审批 设计图纸及技术 标准、规范 批准的施工 组织设计 编制施工文件 3 施工措施 计划 总工、工程 部 编制施工措施计划、上报审批 技术标准、合同要 求 批准的施工措施计 划 施工 准备 过程 技术交底 4 逐级交底 总工、工程 部 设计施工图纸、规范要求、技 术关键 设计图纸及施工 方案 技术交底记录 测量 放样 5 测量精度 测量队 原地形测量剖面复核检查、基 础开挖平面尺寸和标高、边坡 坡度、平整度 设计图纸、测量规 范 测量资料 土方明 挖 开挖 过程 6 开挖基础面、永 久边坡质量 质保部 基础开挖面的平面尺寸、标高 和场地平整度，基础土的物理 力学性质指标，永久边坡的坡 度和平整度，边坡永久排水沟 道的坡度和尺寸 设计图纸、技术标 准规范 质量检查和验收记 录 测量 放样 7 测量精度 测量队 实测地形和开挖放样剖面复核， 基础开挖平面的尺寸和标高、 边坡坡度、平整度。 设计图纸、测量规 范 测量资料 8 钻孔 爆破孔的孔径、孔排距、深度 和倾角 施工/质量检查记录 钻孔 与爆 破 9 爆破 工程部 质保部 爆破材料的试验和选用、爆破 参数选择、控制爆破、爆破效 果 石方明挖施工措 施计划、 钻爆作业措施计 划、爆破安全规程 爆破试验成果 施工/质量检查记录 10 边坡开挖 质保部 开挖方式、边坡坡度和稳定性 尺寸、排水设施 设计图纸、技术标 准规范、 质量检查和验收记 录 11 基础开挖 质保部 建基开挖面平面尺寸、标高和 平整度、软弱夹层和破碎带的 清理质量等 设计图纸、技术标 准规范、 质量检查和验收记 录 石方明 挖 石方 明挖 12 石料 工程部 质保部 开挖利用料、石料开采的获得 率、粒径、级配 设计文件、技术标 准规范 填筑料检验资料 13 原材料 试验室 锚杆材质检验、注浆材料试验 检验 质量证明书 材料试验检验报告 14 钻孔 工程部 质保部 锚杆孔的钻孔规格(孔径、深度 和倾斜度)及偏差 设计图纸、技术标 准规范 锚杆钻孔记录岩石 锚杆 15 锚固、安装及注 浆 工程部 质保部 锚杆外露长度偏差、注浆密实 度试验、锚杆拉拔检测 设计图纸、技术标 准规范 锚杆安装记录、注浆 密实度试验记录、锚 杆拉拔检测记录 16 原材料 水泥、骨料、水、外加剂、钢 丝网等原材料品种、性能及试 验检验 质量证明书 材料试验检验报告 17 配合比 试验室 配合比设计和试验、强度和与 基岩面的粘结力、喷层性能指 标、水泥和水的用量，速凝剂 的品种和掺量初凝和终凝时间 设计图纸、技术标 准规范 配合比试验报告 18 配料、拌和及运 输 试验室 质保部 称量允许偏差、搅拌时间、运 输控制 配合比试验成果、 施工措施计划 配料单 拌和及运输记录 施工 实施 过程 支护 喷射 混凝 土 19 混凝土喷射 试验室 质保部 基岩面清理、喷射工艺、喷层 厚度、黏结力、芯样抗拉试验、 表面质量、缺陷修复 设计图纸、技术标 准规范、施工措施 计划 芯样抗拉试验报告、 缺陷修复记录、质量 检查和验收记录 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 灌浆 材料 20 灌浆材料 试验室 水泥标号及质量、水、掺合料、 外加剂等原材料品种、性能及 试验检验 设计图纸、技术标 准规范 质量证明书 材料试验检验报告 21 钻孔设备 钻机和钻头选用、钻孔冲洗和 压水试验设备的选定、运行控 制 灌浆 设备 22 灌浆设备 机物部 拌和机、灌浆设备、仪器、仪 表的选用、运行控制 设备清单 运行记录 23 钻孔作业 孔位、深度、孔径、钻孔顺序、 孔斜等 钻孔 24 冲洗及压水试验 工程部 质保部 冲洗时间、冲洗压力、冲洗质 量、压水试验孔数、稳定标准 及压力等 设计图纸、技术标 准规范、施工措施 计划 质量检查和验收记 录 25 浆液试验 工程部 试验室 质保部 浆液配置程序及拌制时间、密 度或比重测定、流动性或流变 参数、沉淀稳定性、初凝或终 凝时间、结石的容重、强度、 弹性模量和渗透性等按不同水 灰比、不同掺合料和不同外加 剂的浆液进行试验 设计文件、技术标 准规范 浆液试验报告 灌浆 试验 26 现场灌浆试验 工程部 试验室 质保部 灌浆试验区选择、试验孔布置 方式、孔深、灌浆分段、灌浆 压力等试验参数、灌浆效果 施工措施计划 现场灌浆试验报告 制浆 27 制浆 质量 试验室 质保部 浆液材料称量误差、浆液搅拌 质量、集中制浆质量控制 灌浆试验成果、施 工措施计划 制浆质量检查记录 28 帷幕灌浆 质量检查 试验室 质保部 检查孔孔位、数量，压水试验 检测、钻孔注浆法检查 设计图纸、技术标 准规范 质量检查和验收记 录 钻孔 灌浆 灌浆 29 固结灌浆 质量检查 试验室 质保部 检查孔孔位、数量，压水试验 检查，岩体波速测试、静弹性 模量测试 设计图纸、技术标 准规范 质量检查和验收记 录 30 造孔 工程部 质保部 孔位、孔深、孔斜与槽宽； 槽孔嵌入基岩深度；一、二期 槽孔间接头孔的套接厚度 设计图纸、技术标 准规范 质量检查和验收记 录 31 泥浆 试验室 质保部 泥浆性能指标、孔内淤积厚度、 接头孔壁刷洗质量 设计图纸、技术标 准规范 质量检查和验收记 录 32 墙体材料 试验室 机物部 水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、 外加剂的性能抽样检验；混凝 土配合比试验 技术标准、试验规 程 原材料试验报告、混 凝土配合比试验成 果 33 墙体浇筑 试验室 质保部 混凝土出机口和现场取样的物 理力学性能检验； 设计图纸、试验规 程 施工记录、试验报告 混凝 土防 渗墙 34 防渗墙 质量检查 试验室 质保部 工程部 轴线平面位置；墙体垂直度、 连续性、均匀性和搭按程度； 防渗墙混凝土强度、透水性的 质量检验 设计图纸、技术标 准规范 质量检查和验收记 录 35 原材料 试验室 机物部 水泥、水、掺合料、外加剂的 性能抽样检验 技术标准、试验规 程 试验报告 36 配合比试验 试验室 浆液拌制时间、密度、流动性、 沉淀速度和沉淀稳定性、凝结 时间以及固结体密度、强度、 弹性模量和透水性等 技术标准、试验规 程 浆液配合比试验报 告 施工 实施 过程 基础防 渗工程 高压 喷射 注浆 防渗 墙 37 喷射施工 工程部 放样定位、现场高压喷射注浆 设计图纸、技术标 施工记录、质检记录 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 质保部 试验成果；高压喷射作业的工 艺检验；冒浆试件的试验成果 准规范、施工措施 计划 38 高压喷射注浆 质量检查 试验室 质保部 注浆桩（孔）的平面位置；墙 体垂直度、连续性、均匀性和 搭按程度；固结体的强度、透 水性以及溶蚀和耐久性能，选 用开挖检查、钻孔取芯、声波 探测、动测桩法、标准贯入试 验、荷载试验和压水试验等方 法进行检验 设计图纸、技术标 准规范、施工措施 计划 试验报告、质量检查 和验收记录 填筑 材料 39 填筑料质量 质保部 试验室 石料物理力学特性、堆石颗粒 级配、坝料加工质量 试验规程及设计 文件 抽样检验试验报告 碾压 试验 40 试验参数 工程部 质保部 试验室 铺料方式、厚度、碾压机具型 号及重量、碾压遍数、加水量、 碾压前后的级配、孔隙率和干 密度等 试验规程及设计 图纸、设计文件 试验成果资料 填筑 41 填筑质量 质保部 工程部 填料、铺料方式、厚度、不同 材料结合部填筑等 设计文件、碾压试 验成果 检查记录 碾压 42 碾压质量 质保部 工程部 洒水量、碾压遍数及碾压行走 速度等 碾压试验成果 检查记录 土石方 填筑 压实 试验 43 压实质量 试验室 干密度、渗透系数和颗粒级配 等 设计文件，技术标 准规范 试验报告 44 水泥 试验室 品种、标号、强度、凝结时间、 安定性等 技术标准规范 试验报告、合格证 45 骨料 试验室 颗粒级配、实际密度、含水量、 含泥量等 技术标准规范 试验报告 46 外加剂、掺合料 试验室 性能、掺量 技术标准规范 试验报告、合格证 原材 料 47 钢筋 试验室 种类、钢号、直径、抗拉强度、 延伸率、外观等 技术标准规范 试验报告、质量证明 书 砼配 合比 48 配合比 试验室 配合比设计和试验、强度、外 加剂的品种和掺量、初凝和终 凝时间、坍落度、水泥、骨料、 外加剂和水的用量等 设计文件、技术标 准规范 混凝土配合比报告 模板 施工 49 模板制安 质保部 结构尺寸、稳定性、刚度、强 度、平整度、拆模板后的外观 质量等 设计图纸、技术标 准规范 质量检查、验收记录 钢筋 施工 50 钢筋制安 质保部 钢筋的数量、规格、强度、加 工尺寸、焊接、绑扎、间距等 设计图纸、技术标 准规范 质量检查、验收记录 止水 施工 51 止水片 质保部 止水片(带)规格型号、搭接长 度、安装偏差 设计图纸、技术标 准规范 质量检查、验收记录 砼拌 合物 52 砼拌合物 质量 试验室 配合比、塌落度、强度 设计图纸、技术标 准规范 试验报告 混凝 土浇 筑 53 浇筑过程 质保部、工 程部 混凝土运输、下料、平仓、振 捣、浇筑间歇时间、积水和泌 水情况， 技术标准规范 施工记录、 质检记录 施工 实施 过程 混 凝 土 工 程 温度 控制 54 温度控制 质保部 混凝土出机、入仓温度，混凝 土内外温差，降温及保温措施 等 技术标准规范 质检记录 施工 实施 混 凝 混凝 土养 55 混凝土养护 质保部 工程部 养护期、养护方法 技术标准规范 养护记录 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 护 56 材料 试验室 材料的数量、规格、强度、性 能等 技术标准规范 试验报告 土 工 程 预制 混凝 土 57 制作安装 质保部、工 程部 构件尺寸、质量，养护、安装 工艺、外观质量等 技术标准规范 施工记录、质检记录、 养护记录 58 材料性能 试验室 水泥、砂等品种标号，石料抗 压强度，砂浆配合比、强度等 设计文件、 技术标准规范 试验报告 砌石 工程 59 砌石质量 质保部 砌筑面平整度、紧密度、砌筑 尺寸、位置、垂直度、高程等 允许偏差、外观质量等 设计图纸、设计 文件、技术标准规 范 质检记录、验收记录 60 材料性能 试验室 水泥、砂等品种标号，砖品种、 标号，砂浆配合比、强度等 设计文件、 技术标准规范 试验报告 砌体工 程 砌砖 工程 61 砌砖质量 质保部 砌砖体灰缝、上下错缝、内外 搭接、平整度、砌筑尺寸、位 置、垂直度、高程等允许偏差、 外观质量等 设计图纸、设计 文件、技术标准规 范 质检记录、验收记录 材料 和连 接件 62 材料性能 机物部 质保部 型号、规格、质量合格证明、 抽样检验等 设计文件、技术标 准规范 试验报告、质量合格 证明 制造 63 加工、组装、焊 接、涂装 质保部 工程部 外形尺寸、偏差、防锈处理、 焊接质量等 设计技术文件、制 作和安装措施计 划 焊接工艺评定报告、 质检、验收记录 涂装 64 涂装质量 质保部 工程部 表面处理、涂装材料品种及层 数、厚度、间隔时间、调配方 法等 设计文件、技术标 准规范 质检、验收记录 压力钢 管、钢结 构的制 作和安 装 安装 65 安装质量 质保部 工程部 安装偏差、焊接质量、外观质 量等 设计图纸、技术标 准规范 质检、验收记录 设 备 66 设备质量 机物部 质保部 外观质量、数量、品牌、型号、 规格、性能、产品合格证等 设计文件、技术标 准规范 验收记录 67 焊接材料 质保部 试验室 产品合格证，抽样检验，存放 等 设计文件、技术标 准规范 质检记录、试验报告 材 料 68 涂装材料 质保部 试验室 产品合格证，抽样检验，存放 等 技术标准规范 质检记录、试验报告 69 焊接工艺措施 工程部 编制焊接工艺评定报告、焊接 工艺规程，报送监理审批 设计文件、施工组 织设计、施工技术 方案 批准的焊接工艺评 定报告、焊接工艺规 程 设 备 安 装 70 安装施工 质保部 试验室 安装的焊接质量、安装偏差等 设计图纸、 技术标准规范 检测报告、验收记录 71 涂装工艺措施 工程部 编制涂装工艺措施报告，报监 理审批 设计文件、施工组 织设计、施工技术 方案 批准的涂装工艺措 施报告 设 备 涂 装 72 涂装施工 质保部、工 程部 表面处理、涂装材料品种及层 数、厚度、间隔时间、调配方 法等 设计文件、技术标 准规范 质检记录、验收记录 过程 闸门及 启闭机 的安装 设 备 试 验 73 设备试验 质保部、工 程部、试验 室 升降有无卡阻、连接是否可靠 等 设计文件、技术标 准规范 试验报告 施工 实施 过程 桥梁工 程 预 应 力 74 材料、设备 机物部 试验室 材料抽样检验、设备校准 设计文件、试验规 程 产品质量证明书、试 验报告、设备校准证 明质检证书 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 75 钢材加工 工程部 质保部 钢丝束、钢绞线制作；预应力 筋的冷拉、冷拔 技术标准规范 质检记录 混 凝 土 76 预应力混凝土浇 筑 试验室 工程部 质保部 混凝土抽样检验；预制梁板强 度、长度、宽度、跨径等； 设计文件、技术标 准规范 试验报告、质检记录 构 件 安 装 77 构件安装 工程部 质保部 安装质量、控制偏差在允许范 围内、 设计图纸、技术标 准规范 施工方案、质检记录 桥 面 铺 装 78 桥面铺装 试验室 质保部 原材料抽样检验、桥面平整度、 厚度等控制在允许范围内 设计图纸、技术标 准规范 试验报告、质检记录 79 材料 试验室 机物部 橡胶、PTFE 板、钢材、粘结剂、 润滑剂材料性能符合规范要求； 抽样检验 设计文件、试验规 程 产品质量证明书、试 验报告支 座 80 安装 工程部 质保部 安装质量、安装偏差符合要求 设计图纸、技术标 准规范 质检记录、验收记录 81 材料 试验室 机物部 接缝料、钢板、橡胶封条及伸 缩装置等材料性能符合规范要 求；抽样检验 设计文件、试验规 程 产品合格证、试验报 告 接 缝 和 伸 缩 装 置 82 施工 工程部 质保部 伸缩装置锚固牢靠、性能有效； 安装偏差控制在允许范围 设计图纸、技术标 准规范 质检记录、验收记录 83 材料 试验室 机物部 抽样检验；碎石强度、压碎值 等指标； 设计文件、试验规 程 试验报告 84 试验路段 试验室 质保部 压实方法、压实机械类型、压 实系数等施工参数 设计文件、技术标 准规范 施工方案、试验成果 报告 碎 石 垫 层 85 施工 试验室 工程部 质保部 路基清理；压实度、平整度纵 断高程等 设计文件、施工图 纸、技术标准规范 质检记录、试验报告、 验收记录 86 材料 试验室 机物部 水泥、稳定图、水等材料性能 抽样检验 设计文件、试验规 程 产品质量证明文件、 试验报告 87 混合料组成设计 试验室 工程部 材料标准试验、稳定土浸水抗 压强度、水泥剂量等 设计文件、试验规 程、技术标准规范 试验报告 水 泥 稳 定 层 88 施工 工程部 质保部 碾压施工质量、接缝调头处理、 养生 设计文件、技术标 准规范 质检记录、试验报告、 验收记录 89 材料 试验室 机物部 集料、填料、沥青性能抽检 试验规范、技术标 准规范 产品材质单、试验报 告 90 组成设计 试验室 质保部 沥青混凝土配合比设计 试验规程、技术标 准规范 配合比设计试验报 告 沥青混 凝土路 面 面 层 91 施工 工程部 质保部 施工机械性能；面层施工质量 设计文件、技术标 准规范 质检记录、试验报告、 验收记录 92 材料 机物部、质 保部 规格、型号、尺才、质量证明 书、合格证等 设计文件、技术标 准规范 验收记录 93 预埋件的埋设 质保部、工 程部 加工、位置、整齐、有无损坏 和变形等 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 施工 实施 过程 预埋件、电器设 备埋设 94 接地装置的埋设 质保部、工 程部 长度、规格型号、埋设深度、 位置、焊接、防腐、测试等 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 95 照明装置的安装 质保部、工 程部 规格型号、数量、偏差、高度、 固定等 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 96 电气设备安装 质保部、工 程部 规格型号、固定、位置、连接 可靠等 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 97 原材料性能 质保部、试 验室 砖的品种、标号，水泥、砂、 涂料、油漆、防水材料、砂浆 配合比等 设计文件、 技术标准规范 试验报告、验收记录 98 屋面工程 质保部、工 程部 防水层、保温层质量 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 99 地面工程 质保部、工 程部 坡度、厚度、标高、平整度、 强度、密实度、变形缝位置及 尺寸等。 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 100 墙面及项棚工程 质保部、工 程部 抹灰层与基体粘结牢固、表面 光滑、抹灰分格缝宽度和深度 均匀一致、外观质量等 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 建筑与装修 101 门窗工程 质保部、工 程部 门窗制作、安装质量 设计图纸、设计文 件、技术标准规范 质检记录、验收记录 102 原材料 检验 质保部、试 验室 质量证明书、合格证或检测结 果 设计文件、 技术标准规范 试验报告、验收记录 103 现场检测 试验室 试验方法，条件，检测结果 试验标准、 操作规程 试验报告 试验 检测 104 室内试验 试验室 试验方法，条件，试验结果 试验标准、 操作规程 试验报告 105 测量控制网资料 和数据复核；原 始地形图(断面 图)复核 测量队 埋标情况，控制网资料和数据 准确性，原始地形图精度 业主提供的资料 测量结果 106 增设施工控制网 精度 测量队 精度是否达到规范要求；布设 位置是否合适 规范，设计总平面 布置图 控制网点图；成果资 料 107 施工详图及设计 文件自审 测量队 了解设计示意图；图纸是否清 晰，数据有无矛盾 设计图纸、 设计文件 自审记录 施工 测量 108 施工放样 测量队 放样方法；放样草图；放样数 据计算，放样精度 设计图纸、 规范 放样草图，计算数据 原稿、放样记录手簿 施工 测量 109 完工/竣工测量 测量队 标高、中心线、结构尺寸、轮 廓线等 设计图纸、 规范 完工/竣工测量验收 图纸、资料 工程验收与 试运行 110 完工验收和试运 行 工程部、质 保部 资料的整理，施工报告的编写 等满足合同竣工要求。工程实 体、设备试运行要求。 合同文件 各项完工检查和验 收资料、 证书 工程保修 111 保修质量 质保部、工 程部 缺陷修复质量 合同文件 保修期维护、缺陷修 复记录 质量管理及检验标准 执行合同文件（包括招标文件技术条款、设计文件等）中规定的有关工程质 量控制标准。 工程设备(仪器)随机技术文件和说明书 业主和监理的质量管理规定和工作程序。 施工技术文件、质量管理体系文件。 本工程适用的质量管理及检验标准、规程和规范，见表 -1(但不限于)。 表 -1 适用的工程技术标准、规程和规范(不限于) 序号 代 号 技术标准和规程规范 一、施工导流和水流控制 1 GB50201—94 《防洪标准》 2 SL223—1999 《水利水电建设工程验收规程》 3 DL/T5087-1999 《水利水电工程围堰设计导则》 4 SL303-2004 《水利水电工程施工组织设计规范》 5 DLT5144-2001 《水工混凝土施工规范》 6 各专项施工技术涉及的合同技术条款其它章节引用的标准和规程规范 二、土方明挖 1 SL176－2007 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 2 GB6722-2003 《爆破安全规程》 3 GB 50202--2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 4 DL/T 5129-2001 《碾压式土石坝施工技术规范》 三、石方明挖 1 GB6722-2003 《爆破安全规程》 2 SL47-94 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》 四、支护 1 DL/T 5181-2003 《水电水利工程锚喷支护施工规范》 2 GB50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 3 DL/T 5148-2001 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 4 YBJ226-91 《喷射混凝土施工技术规程》 五、钻孔和灌浆 1 DL/T5148-2001 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 2 SL31-2003 《水利水电工程钻孔压水试验规程》 3 DL/T5100-1999 《水工混凝土外加剂技术规程》 4 DL/T5150-2001 《水工混凝土试验规程》 序号 代 号 技术标准和规程规范 5 SL264-2001 《水利水电工程岩石试验规程》 6 JGJ63-2006 《混凝土拌合用水标准》 六、基础防渗工程 1 GB50202-2002 《地基与基础工程施工及验收规范》 2 GBJ146-90 《粉煤灰混凝土应用技术标准》 3 DL/T5100-1999 《水工混凝土外加剂技术规程》 4 DLT5144-2001 《水工混凝土施工规范》 5 SL174-96 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》 6 JGJ79-2002 《建筑地基处理技术规范》 7 JGJ63-2006 《混凝土拌和用水标准》 七、土石方填筑 1 GB 50290-1998 《土工合成材料应用技术规范》 2 SL/T 235-1999 《土工合成材料测试规程》 3 SL/T 225-1998 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 4 DL/T5129-2001 《碾压式土石坝施工规范》 5 SL237-1999 《土工试验规程》 八、混凝土工程 1 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2 GB/T50164-1992 《混凝土质量控制标准》 3 －2007 《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》 4 GB —2008 《混凝土用热轧光圆钢筋第一部分：热轧光圆钢筋》 5 GBJ321—1990 《预制混凝土构件质量检验评定标准》 6 GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 7 GBJ107-1987 《混凝土强度检验评定标准》 8 JGJ63-2006 《混凝土拌和用水标准》 9 JGJ18-2003 《钢筋焊接及验收规程》 10 DL/T5144-2001 《水工混凝土施工规范》 11 DL/T5110-2000 《水电水利工程模板施工规范》 12 DL/T5169-2002 《水工混凝土施工钢筋施工规范》 13 DL/T 5100-1999 《水工混凝土外加剂技术规程》 14 DL/T5l50-2001 《水工混凝土试验规程》 九、砌体工程 1 GB50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 2 GBJ301-1988 《建筑工程质量检验评定标准》 3 SD120-1984 《浆砌石坝施工技术规定》(试行) 序号 代 号 技术标准和规程规范 4 SL223—2008 《水利水电建设工程验收规程》 十、压力钢管的制作和安装 1 GB/T11345-89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 2 GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 3 GB 713-2008 《压力容器用钢板》 4 GB5313-85 《厚度方向性能钢板》 5 》SL 105-2007 《水工金属结构防腐蚀规范 6 SL432-2008 《压力钢管制造安装及验收规范》 7 JB4730-94 及第一号修改单 《压力容器无损检测》 8 GB985-88 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》 9 GB986-88 《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》 十一、钢结构的制作和安装 1 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2 GB50221—95 《钢结构工程质量检验评定标准》 3 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 4 GB/T11345-89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 5 GB3323—87 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 6 JGJ82—91 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 7 JGJ81—91 《建筑钢结构焊接规程》 8 JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》 9 YB／T9256—96 《钢结构、管道涂装技术规程》 十二、闸门及启闭机的安装 1 GB50278—98 《起重设备安装工程施工及验收规范》 2 GB50256—96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 3 GBll345—89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》 4 GB8923—88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 5 GB3323—87 《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》 6 JGJ82—91 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 7 SL105—2007 《水工金属结构防腐蚀规范》 8 DL／T5019—94 《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》 9 DL／T5018—2004。 《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》 10 -88 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准，金属结构及启 闭机械安装工程（试行）》 11 SD298-88 《QL 型螺杆式启闭机技术条件》 12 JB/—99 《钢丝绳电动葫芦技术条件》 13 JB/—99 《钢丝绳电动葫芦试验方法》 序号 代 号 技术标准和规程规范 14 JB/—99 《钢丝绳电动葫芦电气控制验收技术条件》 十三、预埋件埋设 1 GB50268—97 《给水排水管道工程施工及验收规范》 2 GB50258—96 《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》 3 GB50243—97 《通风与空调工程施工及验收规范》 4 GB50236—98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 5 GB50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 6 GB50169—92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 7 GB50168—92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 8 GB11345—89 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 9 GB8564—88 《水轮发电机组安装技术规范》 10 GB3323—87 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 11 GBJ15—88（1997 年版） 《建筑给水排水设计规范》 12 DL／T621—1997 《交流电气装置的接地》 13 DL475—92 《接地装置工频特性参数的测量导则》 14 CJJ／T29—98。 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 十四、原型观测 1 SL60-94 《土石坝安全监测技术规范》 2 SL169-96 《土石坝安全监测资料整编规程》 3 DL/T947-2005 《土石坝监测仪器系列型谱》 4 DL/T1045-2007 《钢弦式孔隙水压力计》 5 GBJ138-90 《水位观测标准》 6 SL52-93 《水利水电工程施工测量规范》 7 GB/T l2897-2006 《国家一、二等水准测量规范》 8 GB12898-91 《国家三、四等水准测量规范》 9 DL/T 5125-2001 《水电水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程》 10 GB/T 17942-2000 《国家三角测量规范》 11 SL268-2001 《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》 12 DL/T 5211—2005 《大坝安全监测自动化技术规范》 十五、建筑与装修 1 GB50209—95 《建筑地面工程施工及验收规范》 2 GB50207—94 《屋面工程技术规范》 3 GB2938—97 《低热微膨胀水泥》 4 GB175—92 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 5 GBJ301—88 《建筑工程质量检验评定标准》 序号 代 号 技术标准和规程规范 6 JGJ79—91 《建筑地基处理技术规范》 7 JGJ73—91 《建筑装饰工程施工及验收规范》 8 JGJ52—92 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 9 JGJ53—92 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 10 JGJ63-2006 《混凝土拌和用水标准》 11 DBSI/5002—92 《特细砂混凝土配制及应用规程》 十六、电气设备 1 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 2 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 3 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 4 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 5 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 6 GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 7 DL/T621-1997 《交流电气装置的接地》 8 DL475-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》 9 -91 《额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第 1 部分： 一般规定》 10 -91 《额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第 2 部 分： 聚氯乙烯绝缘电力电缆》 11 -91 《额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第 3 部分： 交联聚乙烯绝缘电力电缆》 12 CECS31：91 《钢制电缆桥架工程设计规范》 13 GB7251 《低压成套开关设备》 14 《继电保护及系统自动装置检验条例》 15 SD109—1983 《电能计量装置检验规程》 16 SD11O—1983 《电气测量指示仪表检验规程》 十七、桥梁工程 1 －2007 《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》 2 GB/T5223—2002 《预应力混凝土用钢丝》 3 GB/T 5224—1995 《预应力混凝土用钢绞线》 4 GB 4463—1984 《预应力混凝土用热处理钢筋》 5 JTJ 041—2000 《公路桥涵施工技术规范》 6 GB/T 699—1999 《优质碳素结构钢》 7 GB/T 700—88 《碳素结构钢》 8 GB/T 14370—2000 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 9 JTG/—2000 《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》 序号 代 号 技术标准和规程规范 10 JTG F30—2003 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 11 JT/T 4—93 《公路桥梁板式橡胶支座》 12 JT 391—99 《公路桥梁盆式橡胶支座》 13 ZB G33002 《聚四氟乙烯板材》 14 GB/T 709—88 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、质量及允许偏差》 15 GB/T 3280—1992 《不锈钢冷轧钢板》 16 HG 2-1491-83 《295 硅脂》 17 HG/T2502-93 《5201 硅脂》 18 JT/T 203-95 《公路水泥混凝土路面接缝材料》 19 JT/T 327-1997 《公路桥梁橡胶伸缩装置》 20 GB 50108—2001 《地下工程防水技术规范》 21 GB 50208—2002 《地下防水工程质量验收规范》 22 GB/T 494—1998 《建筑石油沥青》 23 GB 326—1989 《石油沥青胎油毡、油纸》 十八、沥青混凝土路面 1 JTJ 014-97 《公路沥青路面设计规范》 2 JTJ 032-94 《公路沥青路面施工技术规范》 3 GB 50092-96 《沥青路面施工及验收规范》 4 JTJ 034-2000 《公路路面基层施工技术规范》 5 JTJ 073-85 《公路养护技术规范》 6 CJJ 1-90 《市政道路工程质量检验评定标准》 7 JTJ059-95 《公路路基路面现场测试规程》 8 JTJ052-93 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 质量管理及检验标准、规程和规范的实施 除合同技术条款另有规定外，项目部保证施工所用的材料、设备、施工工 艺和工程质量的检验和验收符合本工程施工合同技术条款中引用的国家和行业颁布的 技术标准和规程规范规定的技术要求。 当合同技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以本 工程施工合同技术条款的规定或监理指示为准。 合同技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程 安全的规定，我公司保证严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时及时报请监理按国家 和行业标准的规定进行修正，并按本工程施工合同的有关规定执行。 在施工过程中，对于监理为保证工程质量和施工进度要求，指示项目部或 批准项目部采用新技术，并增补和修改技术条款的内容时，按本工程施工合同的有关规 定执行。 本工程施工合同技术条款中引用的标准和规程规范在本合同执行期间，若 国家和行业进行重新修订，按修订后的标准和规程规范为准。 质量控制技术措施 质量薄弱环节分析 根据设计图纸，针对本工程施工特点，分析质量薄弱环节主要有： 材料和工程设备品种、规格、型号多，材料和工程设备质量控制环节多。 施工作业范围大，施工作业面相对分散，测量放样和检验试验控制工作量 大。 分项工程、关键工序、隐蔽工程和隐蔽工程部位多，施工工期紧，施工进 度与质量检查验收矛盾比较突出。 主要质量控制技术措施 加强施工技术管理 （1）在本工程施工技术管理上，实行总工程师负责制，设置工程管理部，配备相 应专业施工技术人员负责工程施工技术管理，编制施工技术文件，进行技术交底和技术 把关。 （2）根据本工程设计文件、工程特点及技术要求，结合以往类似工程施工经验， 按合同文件规定要求向业主及监理提交施工总布置设计和施工措施计划。严格按设计文 件和监理审批的施工总布置设计和施工措施计划，组织施工。 （3）施工过程中严把“四关” ①严把施工图纸和施工文件关。对监理提供的图纸，总工程师及时组织技术人员认 真读审，让所有技术人员了解设计意图，并根据工程实施的需要，编制满足施工的施工 图纸和施工文件，在每项工程开始施工前报送监理审批，并保证在施工中层层进行技术 交底，严格按照设计图纸和施工技术标准、规范进行施工，严格执行工程建设国家和行 业工程技术标准、规程和规范。 ②严把材料和工程设备质量及检验关，严格按照设计图纸要求的型号、规格，采购 材料和工程设备；严格建立材料和工程设备进场复验制度，对每批进入施工现场的材料 和工程设备严格按规范要求进行质量检验/试验，材料和工程设备经检验合格后并经监 理认定后才能使用，对重要材料和工程设备，建立跟踪管理台帐，保证不将不符合设计 要求和技术标准、无证、不合格产品和假冒伪劣的各类建筑材料、构配件和工程设备运 进施工现场并使用在本工程。 ③严把测量关，加强测量放样和测量仪器及工具的管理，建立测量记录和计量管理 台帐。在工程管理部下设测量队，由取得国家测量资格的人员对本工程的测量控制点及 相关数据进行复核，项目部测量队根据复核成果负责施工测量放线，进行测量定位和高 程控制，并认真接受监理的复核和监督检查。 ④严把过程质量检查验收关，按有关质量验收评定规程进行项目划分，编制检验试 验计划，经监理批准后执行，建立和实行项目部内部质量“三检”制度，对关键工序和 关键工程部位和隐蔽工程实行质量预检和复检制度。在每一施工项目实施的全过程认真 接受监理监督检查，经监理检查验收合格后再进入下一道工序。 （4）在工程施工前，由总工程师和工程部专业技术人员对有关人员分阶段分层次 进行技术交底。技术交底采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场演示等方 式。技术交底记录由交底人、接受交底人签字，由项目部工程部保存。技术交底内容包 括： ①工程特点、施工图的内容。 ②主要分部、分项工程的技术要求、施工方法、工序、质量标准、检验要求、安全 要求等。 ③主要建筑物轴线、标高、结构轮廓及有关说明。 ④各工序、工种穿插交接时可能发生的问题。 ⑤雨季、高温期施工措施及在特殊情况施工中的操作方法与注意事项。 ⑥关键部位和特殊过程的控制。 ⑦防洪度汛措施计划。 （5）及时组织员工进行施工技术标准、规程、规范的学习培训，组织关键工序和 特殊过程的施工作业人员进行专项技术培训，提高员工技术素质和能力。 （6）加强与业主、监理的联系，在施工技术方面取得业主、监理的支持，应用有 利于提高工程质量的先进技术和施工手段，及时解决施工中遇到的技术问题。 材料和工程设备的质量控制措施 我项目部设置专门的物资材料和工程设备的管理部门——机电物资部，专门负责为 完成本合同各项工作所需的材料和工程设备的采购、验收、运输和保管工作，制定和执 行《物资管理程序》，加强物资材料采购、检验、贮存、发放、使用的管理，保证材料 和工程设备的质量符合合同规定要求。 （1）业主提供的材料和工程设备 ①工程设备交货计划 a.项目部在合同进度计划批准后，按本合同条款的规定，提交一份工程设备安装要 求的交货日期计划，报送监理审批。 b.项目部按合同规定时间报送工程设备申请交货日期计划及变更计划，明确合同规 定提交材料计划的责任，由机电物资部安排专人做好材料供应计划工作。保证材料和工 程设备交货日期满足施工和质量检查验收的需要。 ②工程设备的交货验收 a.由业主提供的工程设备，由业主与项目部在合同规定的交货地点即项目部工地仓 库共同进行交货验收。在验收时，项目部按照监理指示进行过程设备的检验测试，并将 检验结果提交监理。 b.若合同规定由项目部直接在制造厂提货，则由业主和项目部共同参加出厂检验。 若合同规定由制造厂或业主发运至工地交货，则由业主和项目部共同进行现场开箱检验。 ③不合格工程设备的处理 a.当业主提供的工程设备不合格时，项目部有权拒绝接受，严禁将不合格的材料和 工程设备运往施工现场。 b.项目部通过自检或在使用过程中发现业主提供的工程设备质量不合格时，在第一 时间通知监理，按监理的指示做好相关质量问题的处理工作。 （2）项目部提供的材料和工程设备 除由业主提供的工程设备外，其他材料和工程设备由项目部负责采购、验收、运输 和保管。 ①材料采购计划和工程设备订货清单 a.项目部按合同进度计划和技术条款的要求制订材料采购计划报送监理审批。并在 每年 10月份提交下一年度的材料采购计划。对有季节性要求的产品，规定采购的具体 期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则相应调整材料采购计划报监理 审批。 b.按合同规定由项目部负责采购和安装的工程设备，由项目部根据施工进度的安排 以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设 备的订货清单，报送监理审批。 ②材料和工程设备的采购 a.项目部制定并执行《物资管理程序》，由项目部负责采购的材料在经试验鉴定合 格的厂家中采购，由项目部与供应厂商签订供货协议并将一份供货协议副本提交监理。 b.项目部按监理批准的工程设备订货清单办理订货，并及时将订货协议副本提交监 理。 ③材料和工程设备交货验收 a.项目部采购的材料按合同条款的相应规定进行检查和验收，材料交货验收的内容 包括： (a)查验证件：项目部按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、 材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并将这些证件的复印件及时提交监理审 批。 (b)抽样检验：项目部会同监理按合同条款的有关规定进行材料抽样检验，并将检 验结果报送监理。配合监理认为有必要时，按合同条款的相应规定进行随机抽样检验工 作。 (c)项目部对每批材料是否合格做出鉴定，并将鉴定意见书提交监理复查。 (d)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，机物部材料管理员负责核对材料 品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。 b.项目部提供的工程设备按合同技术条款、订货合同和清单、技术说明书等的相应 规定进行检查和验收；配合监理认为有必要时，参加按合同条款规定的交货验收和工程 设备的检验测试工作。 ④不合格材料和工程设备的处理 严禁将不合格材料和工程设备运往施工现场，经项目部质检人员、监理检查发现的 不合格材料和工程设备，禁止使用，按合同相关规定处理，按《不合格品控制程序》及 监理的指示运离施工现场。 ⑤材料代用 项目部申请代用材料，及时提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。在 证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理批准后，才能采用代用 材料。 施工测量质量控制措施 （1）项目部设置测量队，负责本工程施工所需的全部施工测量放线工作。测量队 由测量队队长及受过训练、有经验、有足够资格和技能的测量人员组成，配备选用数量 足够的、可靠的、精密度足够并经过检定合格的测量仪器设备。 （2）项目部执行《施工测量控制程序》，保证工程施工测量过程处于受控状态，严 格按设计图纸、修改通知、技术规范和合同的要求进行测量，确保施工测量的质量达到 规定要求。 （3）测量队在收到监理提供的测量基准后，与监理共同校测其基准点（线）的测 量精度，并复核其资料和数据的准确性。 （4）测量队以监理提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施 工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并在收到开工通知后 42天内，将施工控制 网资料报送监理审批。 （5）在每单位工程开工前 28天，由测量队将土石方开挖前的实测地形图和开挖放 样剖面图，报送监理复核，经监理批准后，才能进行开挖。 （5）按本合同技术条款的规定，进行工程施工测量放线工作，及时提交测量资料 报送监理审核。当监理使用项目部的施工控制网自行进行检查放样测量，或要求测量队 在监理直接监督下进行复核对照测量，及时予以配合。 （6）由项目部测量队负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制 网点，并提供通向控制网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏由项目部测量队 负责修复。 试验检测质量控制 （1）组建现场试验室 项目部委托湖北鼎诚试验检测有限公司在施工现场建立试验室，配备相应的试验人 员和设备，在收到开工通知后的 56天内提交一份现场试验室的设置和试验计划，报送 监理审批。 （2）材料试验 原材料试验程序，见图 -1。 ①现场试验室按合同规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、 钢板、钢筋、锚杆、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，并将材料试验报 告报送监理。 ②若监理建有材料试验室，项目部按合同规定向监理提供试验材料的各种试件。未 建有试验室的监理，项目部则免费将其自建的现场材料试验室提供给监理使用。 （3）现场工艺试验 ①项目部按合同技术条款的规定和监理指示，进行现场工艺试验（如碾压混凝土、 喷混凝土、沥青混凝土、土坝筑坝料的碾压试验和焊接试验以及钢筋机械连接试验等）。 ②项目部在每项现场工艺试验开始前 56天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计 划报送监理审批。 ③项目部通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准 等，编制现场工艺试验报告，报送监理审批，经监理批准后才能用于相应项目的施工。 （4）施工/工艺过程试验 ①施工过程中，按合同和相应规程规范规定的检验和试验的项目，由项目部位施工 员填写“检验委托书”，送交现场试验室。 ②现场试验室接到委托书后，依据有关规程和标准，及时组织取样和检验试验，对 试样的检验结果做出合格与否的判断，并将检验试验报告交项目部专职质检员。专职质 检员根据试验报告对工程实物质量做出合格与否的判断。 ③由专职试验员对土石方填筑、混凝土浇筑、焊接等施工/工艺过程，实行专职试 验员跟班进行施工/工艺过程检测控制。 （5）试验检测资料 由试验人员及时对试验检验做好详细记录，认真填写试验表格，及时整理试验资料， 按监理的要求及时提交或接受监理的检查。 工程变更的控制措施 （1）项目部在监理发出变更指示后，包括变更项目的详细内容、变更工程量、变 更项目的施工技术要求、有关的设计文件和图纸等，由文件资料员及时登记，总工程师 组织有关部门/人员对工程变更的内容进行会审。 （2）项目部根据工程施工的需要，要求监理对合同的任一项目和任一项工作作出 变更，由项目部及时提交一份详细的变更申请报告报送监理审批。未经业主的批准，项 目部保证不擅自变更。 （3）项目部收到监理的变更决定通知后，由文件资料员及时登记并送总工程师审 批，并签署意见后，及时分发到相关部门或人员，并采用变更标记对变更后的图纸和文 件变更部分作出标识，按监理变更通知执行。没有监理的变更决定通知，项目部任何人 不得擅自变更。 （4）由工程部负责根据合同规定，将所有的变更内容反映到竣工图纸和文件上并 移交业主。 成品保护措施 （1）对员工进行成品保护的教育。提高和加强全体员工成品保护的意识，防止在 施工过程损坏工程成品。 （2）优化施工方案，合理安排施工顺序，避免成品在施工中受损。 （3）对已完成的工程成品，工程未移交业主前，制定成品保护方案，采取必要的 措施对工程进行适宜的防护，若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继 续完成，项目部负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给业主为止。保证 移交工程满足合同要求。 （4）按“谁施工，谁保护；谁保护，谁负责”的原则，安排责任单位和责任人负 责对工程成品的照管和维护，采取相应行政手段和奖罚措施落实成品保护责任制。 工程验收质量控制措施 （1）单元工程验收 单元工程完工后，由项目部的质保部严格按照合同规定的质量检查验收标准进行检 查验收，组织进行质量评定，并填写单元工程施工质量评定表，报送监理，由质保部负 责人按时参加和配合监理进行单元工程检验/复核，单元工程质量验收记录由质保部保 存作为工程验收的重要依据资料。 （2）隐蔽工程和工程的隐蔽部位的验收 ①隐蔽工程和工程的隐蔽部位检查验收程序，见图 -2。 ②覆盖前的验收。在项目部“三检”合格，确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆 盖条件后的 24小时内，由质保部通知监理进行检查，通知按规定的格式说明检查地点、 内容和检查时间，并附有项目部自检记录和必要的检查资料。由项目部专业技术负责人 和质保部负责人按时参加和配合由监理组织施工、设计、业主项目专业技术负责人、质 量监督部门共同进行验收。在监理确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，才能进 行覆盖。 ③重新检查。对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按上述规定进行检查并覆盖后，若监理 事后对质量有怀疑，要求对已覆盖的部位进行钻孔探测乃致揭开重新检查，项目部遵照 执行。 ④隐蔽工程和工程的隐蔽部位未经监理组织验收，禁止私自将隐蔽部位覆盖。 （3）部分工程验收 在全部工程完工验收前，业主根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完 工的某项工程时，项目部按合同工程验收规定和程序准备部分工程验收资料，配合业主 或授权监理进行部分工程验收，部分工程通过验收，及时请业主或授权监理签发临时移 交证书，在完工验收申请报告说明已验收的该部分工程的项目或部位，同时列出应由项 目部负责修复的未完成缺陷修复项目清单。 （4）单位工程验收 在单位工程完工后，先由项目部自行验收合格后向监理提出验收申请；及时配合监 理按合同要求进行初验，经初验合格并检查所报验的工程具备正式验收条件后向业主提 交工程验收申请报告；按时参加和配合由业主组织施工、设计、监理、质量检验和质量 监督部门等单位(项目)成立单位工程验收委员会，对相应单位工程进行验收。由质保部 图 -2 隐蔽工程/隐蔽部位检查验收程序 签署隐蔽工程 验收证书 验收证书 自检合格 复检合格 合格后报 监理人 合格 不合格不合格不合格 返工 隐 蔽 工 程 施 工 不合格 班组 自检 队质 检员 复检 专职 质检 员 专检 监理 人 验收 保存单位工程的验收成果和结论，作为本合同工程完工验收申请报告的附件。 （5）完工验收 ①完工验收申请报告 当工程具备以下条件时，项目部可向业主和监理提交完工验收申请报告(附完工资 料)。 a、已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经业主和监理同 意列入保修期内完成的尾工项目除外。 b、已按规定备齐了符合合同要求的完工资料。 c、已按业主和监理的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的 缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。 ②完工资料 完工资料按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》及相关法律、法 规和业主的要求，提供音像、照片、文字、电子等各类载体的全部完工资料（含水保、 环保、劳动保护及工业卫生、消防、档案等的相关验收资料）。项目部严格按照业主及 监理的要求提交合格的工程资料。完工资料(一式 6份)包括： a、工程实施概况和大事记。 b、已完工程移交清单(包括工程设备) 。 c、永久工程竣工图。 d、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。 e、未完成的缺陷修复清单。 f、施工期的观测资料。 g、监理指示列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录(含图片和录相资料)以 及其它应补充的完工资料。 ③工程完工的验收 a、项目部按合同规定的完工验收程序按时参加发包方组织进行的完工验收，按合 同规定接受验收组对施工各个环节进行的审查，如实汇报施工情况，及时提供工程完工 验收所需资料，配合验收组查验现场。对验收发现的问题，及时进行整改。 b、认真配合业主/监理、完工验收委员会对工程质量进行评定和验收。 c、工程验收合格后，按合同规定及时与发包方、监理共同确定完工日期并及时与 发包方办理工程移交手续。 工程保修期质量控制措施 （1）保修期 按合同规定本工程保修期为 12个月，保修期按自工程移交证书中写明的全部工程 完工日开始算起。在全部工程完工验收前，已经业主提前验收的单位工程或部分工程， 若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始算起。 （2）在保修期内，项目部负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修 复工作。对已移交业主使用的工程和工程设备，按移交证书中所列的缺陷修复清单进行 修复，直至经监理检验合格为止。 （3）如业主在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修 复的缺陷部位或部件又遭损坏，项目部按合同规定和监理的指示负责修复，直至经监理 检验合格为止。 （4）认真履行合同规定保修期的责任和义务，按控制正常施工质量一样，做好保 修期每一个环节的质量控制。 （5）根据我公司《顾客沟通与满意度评价程序》，对业主定期进行工程回访、征求 业主对工程施工的意见，根据业主要求，及时为业主提供服务，增强业主满意。 分项工程质量控制措施 针对本工程土石方开挖、钻孔和灌浆、基础防渗工程、混凝土工程、压力钢管的制 作和安装、钢结构的制作和安装、闸门及启闭机的安装、预埋件埋设、桥梁工程以及沥 青混凝土路面等主要分项工程，在编制专项施工措施计划中制定专项工程质量控制技术 措施，具体见施工组织设计相应章节中的质量控制技术措施。 质量保证计划大纲 质量保证计划大纲按 GB/T19001-2000 idt ISO9001∶2000《质量管理体系 要求》 和招标文件要求进行编写，具体见 “质量保证计划大纲”。