来料检验指导书
序 号
修 改 内 容
版本
提 出 部 门
生效日期
1
首次发行
A/0
1.目的
使原材料的来料检查之实施方法及规定明确化，以促使供应商对材料品质的改善，品质水准的提升有所助益，以期发挥来料品质管制功能。
2.适用范围
凡进入本公司为生产使用的材料不论是客户提供的材料还是本公司自行采购之材料都适用。
3.定义：
缺陷：
Cri:严重
产品存在对使用者的人身及财产安全构成威胁的缺陷，不符合国家法律，法规，地方标准，可靠性验证等
Maj:
主要
产品存在以下六种缺陷，为主要缺陷：
1 功能缺陷影响正常使用
2 性能参数超出规格标准
3 漏元件、配件及主要标识
4 多出无关标识及其他可能影响产品性能的物品
5 包装存在可能影响产品形象的缺陷
6 结构及外观方面存在让一般顾客难以接受的严重缺陷
Min: 轻微
上述缺陷以外的其它不影响产品使用和功能的缺陷 （轻微的外观缺陷）
4.职责与权限
品管: 对来料进行品质检验及管制;
采购：在物料出现品质问题时，与供应商联络;
仓库：负责收料和物料的报检。
5.程序
收货：仓管员根据供应商《送货单》、《采购合同》、实物核实是否一致，如果不符合，就退还供应商；如符合，则把需要检验的放入待检区，无需检验的，直接入库。
物料检验：
检验要求：
检查项目
电子类
光学类
结构类
包辅材
外观检查
V
V
V
V
尺寸检查
V
V
V
V
功能检查
V
V
检验依据：物料检验标准，物料的承认书或规格书及样品，工程图纸，或相关检验指导书。
抽样方法：抽取原则上中下，均匀，随机。
A 抽样计划按GB/-2003 Ⅱ级质量允收水平(AQL)检索要求进行；
B AQL允收质量水平为：CRT=0，MAJ=，MIN=1
C 对来料≤20PCS时，全检；来料﹥20PCS时按抽检；
检验作业内容：
检验项目
主要检验内容
检验标准
检验方法
检验工具
缺陷等级
CR
MAJ
MIN
外观
A
a
供应商
AVL
△
b
外箱及内盒标识，卷装标识，产品包装
外箱无破裂，产品防护良好，标签能识别相应的P/N,供应商，规格型号，品名，物料合格状态，生产日期等内容标识正确
目视
目测
△
c
本体
产品本体完整，无变形
目视
目测
△
尺寸
B
尺寸与规格一致
依据图纸，承认书，
测量
卡尺
△
性能
C
a
规格值
不能超出规格值
仪器
△
b
物理性能
产品报告
测试
实际使用
△
物料判
判定准则：
缺陷数d≤Ac,则批接受；d≥Re,则批不接受。
检验符合要求的物料，填写《来料检验记录》，贴合格标签；对于有疑问或直接可以判定不合格的物料，按《不合格处理控制程序》处理。
特殊物料检验原则：
针对化学品类（锡膏，导热膏，胶类等）需提供原材质报告，无特殊情况，IQC只作外观类检验；
包装类材料如彩盒，熟料袋等只做外观；
设备类的检验，原则上由申购部门验收。
免检：
免检管理就是直接贴免检标签的物料管制方式。
通用类电子元器件（不包括组件和模块），次要材料连续三个月无任何品质异常，供方可申请免检，（也可采购办理），经副总经理签字方可放行，该料若有任何异常，从此批开始自动失效免检，恢复为正常检验。
6.参考资料
不合格控制程序
7.附件及表单
流程
流程
权责部门
说 明
表单
采购
仓库
品质
仓库
供应商根据采购合同或送货单送货
仓库检查外箱有无破损，产品防护情况，标识是否清晰，实物是否相互，如果OK,则通知IQC进行检验；如果NG,则通知采购退供应商
根据来料检验规范里面的相应的检验内容进行检验
入库流程
送货单
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