20** 年**月薪酬分析报告
销售达成
104. 65 %
销售任务：1652 万
实际销售：1729 万
XXXXXXXX
销售达成
%
销售任务：40 万
实际销售：16 万
售售后后
销售达成
人力成本分类概况
%
发薪人数：XXXX 人
应发工资：XXXX 万
社保费用：XXXX 万
人力成本：XXXX 万
预算金额：XXXX 万
XXXXXXXX
预算使用率
%
发薪人数：XXXX 人
应发工资：XXXX 万
社保费用：XXXX 万
人力成本：XXXX 万
预算金额：XXXX 万
XXXXXXXX
预算使用率
%
发薪人数：XXXX 人
应发工资：XXXX 万
社保费用：XXXX 万
人力成本：XXXX 万
预算金额：XXXX 万
XXXXXXXX
预算使用率
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX 占比28%
XXXX 占比52%
XXXX 中心
占比20%
部门 人数 应发工资 社保费用 人工成本
人工成本
占比
XXXX 28%
XXXXX 52%
XXXX 20%
合计
单位：人、元
人工成本环
部门
人数 应发工资 社保、公积金费用 人工成本
人数 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比
XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0%
合计 0 0% 0% 0 -0% -0% 0 -0% -0% 0 -0% -0%
■ 2019 年2月 ■ 2020 年1月 ■ 2020 年2月
XXXX
XXXX
XXXX
227806
923761
729054
294729
1105831
777198
301323
870953
1236271
79
229
111
80
241
119
92
276
205
85482
224113
122484
85482
226811
128207
91145
236866
217135
313288
1147874
851538
380211
1332642
905406
392468
1107819
1453406
人力成本同期比
销售收入
单位：万元
■ 2019 年 ■ 2020 年
人事费率
单位：百分比
%
%
% % % % %
%
% %
%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
% % % % % % % % % % % % %
% %
% %
人力成本同期比
发薪人数
单位：人数
■ 2019 年 ■ 2020 年
实发工资
单位：万元
0
50
100
150
200
250
300
582 573 583 570 565 556 555 551 541 529 514
474440 419
0
100
200
300
400
500
600
700
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
582 573 583 570 565 556 555 551 541 529 514 474 6593
440 419
-142 -154
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
人力成本同期比
应发工资
■ 2019 年 ■ 2020 年
社保费用
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
350
单位：万元
单位：万元
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
激励概况（2月）
2020 年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计
占比所有
激励
占比公司
整体成本
%
%
%
%
2020 年1月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计
占比所有
激励
占比公司
整体成本
%
%
%
%
环比 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他 合计
占比所有
激励
占比公司
整体成本
%
%
%
%
2月提成激励合计发放XXXX 元，
激励投入占比公司整体用人成本XX %
，其中高毛利占比所有激励提成的
XX %；
总激励金额较1月环比下降XX %
，激励投入占比公司整体用人成本环
比下降XX %，其中高毛利占比所有激
励提成环比下降XX %。
% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
XXXX 数据概况（环比、同比）
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
2020 年2月
2020 年1月
2019 年2月
销售收入
单位：万元
人事费率
单位：百分比
■ 2019 年2月 ■ 2020 年1月 ■ 2020 年2月
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
2020 年2月 % % % % % % % % % % % % % % % % %
2020 年1月 % % % % % % % % % % % % % % % % %
2019 年2月 % % % % % % % % % % % % % % % % %
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
30
18
16
11 12
7
18
10
3
15
3
12 11
30
17 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
XXXX 数据概况（环
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
2020 年2月 18 10 3 15 3 12 11 30 17 16 229
2020 年1月 30 20 20 12 12 7 18 10 3 15 3 13 12 30 15 16 236
2019 年2月 34 25 24 12 13 8 18 13 3 15 3 12 11 24 11 25 251
发薪人数
单位：人数
人力成本
单位：万元
■ 2019 年2月 ■ 2020 年1月 ■ 2020 年2月
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
2020 年2月
2020 年1月
2019 年2月
0
1
2
3
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
XXXX 数据概况（环比、同比）
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
2020 年2月
2020 年1月
2019 年2月
应发工资
单位：万元
社保费用
单位：万元
■ 2019 年2月 ■ 2020 年1月 ■ 2020 年2月
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
2020 年2月
2020 年1月
2019 年2月
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
XXXX 薪酬概况（2月）
组织
人数 应发工资 社保、公积金 人力成本 销售收入
人数 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比 金额 环比 同比
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
合计 0 0% -0% 0 -0% 0% 0 -0% -0 % 0 -0% 0% 0 -0% -0%
XXXX 人效概况（2月）
XXXX 负责人 销售任务 实际销售额 销售完成率 自有员工 人均效能 同期人效 人均成本 预算 预算使用率 人事费率
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
XXXX XXXX 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
合计 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
单位：元
XXXX 预算概况（2月）
区域
人效 人工费率 费用控制 销售达成
实际人效 目标人效 达成率 实际费率 预算费率 控制率 实际发生额 预算额 节超额 销售目标 销售实际 销售达成
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
XXXX 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0%
单位：万元
