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目 录
1 概述 ............................................................................................................................1
编制依据 ............................................................................................1
研究范围 ...............................................................................................1
工程总体目标 .......................................................................................2
主要建设内容 .......................................................................................2
工程建设满足年限 ................................................................................2
简要结论 ...............................................................................................2
2 业务预测 ...................................................................................................................2
扬州市经济地理环境分析 .....................................................................2
扬州通信业务发展现状 ......................................................................3
XX 公司宽带城域网业务开放分析 ........................................................3
业务预测 ...............................................................................................4
预测方法 ..............................................................................................................4
用户量预测 .........................................................................................................5
业务流量预测 .....................................................................................................5
3 工程建设的必要性及可行性 ...................................................................................6
工程建设的必要性 ................................................................................6
工程建设的可行性 ................................................................................7
4 工程建设方案 ...........................................................................................................8
总体技术原则 .......................................................................................8
建设方案 ...............................................................................................8
建设内容 ..............................................................................................................8
网络层次结构 .....................................................................................................9
骨干网络技术选择 .............................................................................................9
接入网技术选择 ...............................................................................................14
网络结构与中继方式 .......................................................................................16
路由组织 ...........................................................................................................16
路由协议实施 ....................................................................................................17
2
IP 地址规划方案................................................................................................17
应用系统建设方案 ...........................................................................................18
业务支撑系统建设方案 .................................................................................19
网管中心建设方案 .........................................................................................19
增值业务系统建设方案 .................................................................................19
网络安全与服务质量保证方案 .....................................................................20
配套机房和电源建设方案 .............................................................................20
用户驻地网建设方案 .....................................................................................22
5 设备配置与投资估算 .............................................................................................22
设备配置 .............................................................................................22
投资估算依据 ...................................................................................22
投资估算 ............................................................................................................22
7 工程组织 ................................................................................................23
8 劳动组织与人员培训 ...........................................................................23
9 工程经济分析评价 ...............................................................................23
概述 ....................................................................................................................23
基础数据的预测及取定 ....................................................................................24
财务评价 ............................................................................................................25
不确定性分析 ─ 敏感性分析 .........................................................................26
国民经济评价 ....................................................................................................27
10 可行性研究结论 ................................................................................27
附表及附图
附图 1：XX 公司宽带 IP 城域网网络结构示意图
附图 2：XX 公司宽带 IP 城域网网络应用系统示意图
附图 3：XX 公司宽带 IP 城域网业务支撑中心示意图
附图 4：XX 公司宽带 IP 城域网网络网络管理中心示意图
附图 5：XX 公司宽带 IP 城域网增值业务系统示意图
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附表：
附表 1：XX 公司宽带 IP 城域网业务预测表
附表 2：XX 公司宽带 IP 城域网新增设备计划表
附表 3：XX 公司宽带 IP 城域网工程投资估算表
附表 4：经评表－1 收入预测表
附表 5：经评表－2 现金流量及净现值计算表（全部投资）
附表 6：经评表－3 损益表
附表 7：经评表－4 总成本费用表
附表 8：经评表－5 折旧估算表
附表 9：经评表－6 敏感性分析表
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1 概述
随着信息技术和信息网络建设的飞速发展，网络已经开始进入千家万户，网
络成为人们生活中不可缺少的内容，进而会带来人类生产、生活方式的深刻变革。
“十六大”提出了“以信息化改造传统产业，促进国民经济信息化”的思路，国民经济
和社会信息化进程将进一步加快，建设 XX 公司宽带 IP 城域网，将直接服务于国
民经济和社会信息化进程。
XX 公司对现有数据通信状况进行了详细的调查研究，认为目前是介入数据
通信业务的大好良机，准备依托现有的网络体系，提供完整的数据通信服务体
系，因此计划建设 XX 公司宽带 IP 城域网工程。本可行性研究报告对此工程进
行技术、经济、财务等方面的可行性分析。
编制依据
(1) 《XX 公司宽带城域网工程可行性研究报告委托书》；
(2) 2001 年《扬州统计年鉴》；
(3) 中国互联网络中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》(2003-6)；
(4) 原邮电部《关于发布邮电通信项目经济评价方法与参数的通知》（一九
九六年第二版）；
(5) XX 公司提供的相关资料及数据；
(6) 湖南省邮电规划设计院设计人员调研取得的资料。
研究范围
本可行性研究报告的研究范围包括：
(1) 工程建设背景；
(2) 业务预测；
(3) 建设的必要性与可行性；
(4) 工程建设方案；
(5) 设备配置与投资估算；
(6) 工程组织及实施计划；
(7) 工程经济分析评价。
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工程总体目标
以业务为导向，注重经济效益；发挥公司综合优势，综合利用现有线路等
各种资源；保证全网的统一性、完整性、先进性；积极跟踪、探索新技术，大
力开发新业务。
主要建设内容
根据 XX 公司对扬州宽带城域网建设的规划、设想与安排，本工程的主要
建设内容为整个扬州城区宽带 IP 城域网，包括楼道交换机、小区交换机、IP 汇
聚层、IP 核心层以及用户驻地网；建设相应的网络应用系统（WWW、域名）、
业务支撑系统（认证、计费、用户管理、业务管理）、网络管理系统、增值业务
平台（VOD）等系统，以及配套的机房、电源等设施。
工程建设满足年限
根据 XX 公司的建设规划，XX 公司宽带城域网工程计划在 2003 年建成并
投入使用，其网络能力应满足 2009 年 12 月底的业务发展需求。
简要结论
（1）通过本工程的实施，XX 公司宽带城域网的用户接入能力、平台处理
能力达到国内同行业先进水平，可开放宽带宽带接入、VOIP、IP-VPN 专线、
MPLS-VPN 专线、基于 MPLS 技术的 FR/ATM 传送业务以及相应的增值业务。
预计工程实施后，XX 公司宽带城域网可以支持大约 万户 LAN 用户的接入。
（2）本工程实施后，XX 公司宽带城域网的服务质量和服务能力可达到国
内同行业先进水平，可以满足市场业务发展需求，为 XX 公司在本地区 Internet
服务市场的树立强大竞争优势和有利的竞争地位，促进 XX 公司多元化发展。项
目在具有良好的经济效益的同时，也具有巨大的社会效益。
（3）本期工程主要覆盖扬州市区，总投资为 万元人民币，其中含
外汇 万美元。
2 业务预测
扬州市经济地理环境分析
中国历史文化名城扬州，地处江苏中部，长江下游北岸，江淮平原南端。
扬州城区至今已有 2400 多年的建城史。现辖广陵、维扬区、邗江 3 个区，江都、
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高邮、仪征 3 个市和宝应县。全市共有 97 个乡镇，9 个街道办事处。全市总面
积 平方公里，市区总面积 平方公里，全市总人口 万，市
区共有家庭 万户，市区人口 万人。
2001 年全市实现国内生产总值 510 亿元，其中第一产业增加值 亿元，
第二产业增加值 亿元，第三产业增加值 198 亿元。2001 年全市市区居民
人均可支配收入 7205 元，农民人均纯收入 3690 元。市区居民家庭的通信服务
方面的支出持续增长，2001 年户均交通和通讯消费支出达到 379 元/年，其中中
等以上收入家庭户均交通和通讯消费支出达到 751 元/年。
全市共有国有及年销售收入 500 万元百国有企业 1264 家，大中专院校 17
所，在校学生 万人。
扬州通信业务发展现状
2001 年扬州市邮电业务达到 亿元，最近 5 年年均增长率为 23%。截
止 2001 年 12 月底，全市互联网用户数达到 万户，目前，扬州各主要的宽
带业务运营商共有用户 万户，其中 LAN 用户 万户，业务用户数成倍增
加，仍具有极大的增长空间。由于宽带上网具有投资小、建设快、收益高的特
点，市场竞争日趋激烈。
XX 公司宽带城域网业务开放分析
根据 XX 公司宽带城域网的技术特点及 IP 应用发展情况，规划期内 XX 公
司宽带城域网网络拟开放以下几类主要业务：
（1）IP 宽带上网业务
IP 宽带上网业务主要面向家庭用户和小企业，用户通过以太网技术接入到宽
带 IP 城域网，经过汇聚后接入到的汇聚层（核心层）后向 IP 城域网内部或外部转
发数据流量，接入端口速率一般在 10/100Mb/s 。
（2）专线上网业务
专线接入主要面向大的企业用户，用户有自己的企业网，通过专线方式接
入 IP 城域网的接入路由器，用户通过 FR、ATM 等专线方式接入到接入网中，
通过接入网承载 N*64Kb/s、2Mb/s、10/100Mb/s 等速率，接入到 XX 公司 IP 城
域网所设置的专线接入路由器。
（3）虚拟专用网（MPLS VPN/IP－VPN）
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MPLS VPN 的基本工作方式是采用三层技术，每一个 VPN 具有独自的
VPN-ID，每一个 VPN 的用户只能与自己 VPN 网络中的成员进行通信，而也只
有 VPN 的成员才能有权进入该 VPN。IP－VPN 业务是指通过 IP 网络上建立虚
拟安全会话通道，如隧道(Tunnel)，使整个 VPN 网络的任意两个节点之间实现
逻辑网络互联，用户数据在逻辑链路中传输，类似于专线业务。
（4）基于 MPLS 技术的 FR/ATM 传送业务
帧中继业务目前是一种应用较为广泛的传送业务。Cisco 在基于 MPLS 的网上
成功开发出透明传送 FR/ATM 应用的技术，并在 AT&T 的网上获得成功的应用。
在该应用中，位于网络边缘的 FR/ATM 网络的 PVC 被映射到能够穿过 MPLS 网络
的专门建立的 LSP 上，FR/ATM 的包被封装在 MPLS 的包中；在 MPLS 网络的出
口，将 FR/ATM 的包从 MPLS 包中提取出来。
（5）虚拟 ISP 业务
VISP（Virtual ISP）业务是一种新型的 Internet 业务形式。在这种形式中，
设备运营商或者说骨干网运营商与接入服务商相分离，设备运营商出租接入设
备资源和网络带宽乃至运维系统，充分发挥自己在设备，带宽，管理资源方面
的优势，而接入服务商集中精力发展用户，借助设备商的各项资源为最终用户
提供接入服务。虚拟 ISP 业务是一种设备运营商和接入服务商双赢的业务模式。
VISP 服务的基本思路是：运营商通过带宽批发方式为 ISP 提供接入端口和
网络，各每个 VISP 分配一个特服号码。用户拨号上网时，根据不同的特服号码
被自动连接上所属的 VISP。每个 VISP 需要同运营商通过一定的结算方式进行
费用结算，支付运营商的资源占用费及服务费。分为：物理端口出租、虚拟端
口出租。
（6）IDC（Internet Data Center）
IDC 是伴随着互联网不断发展的需求而发展起来的网络基础设施（业务），
为 ICP、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器
托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。
业务预测
预测方法
目前业务预测普遍采用的预测方法有：
5
（1） 线性相关法
（2） 增长趋势法
（3） 多因素法
（4） 市场调查法
（5） 德尔菲法
（6） 类推法
根据本工程的具体条件，拟主要采用方法（1）、（2）和（6）并结合方法
（4）进行预测，综合取定结果。
用户量预测
用户量预测是网络流量预测和收入预测的基础。扬州地区宽带 IP 业务目前
处于高速发展期，XX 公司现在开始切入宽带 IP 业务，历史数据也不充分，不
确定因素较多，因此数据的预测较为困难。通过对国内省内市内 INTERNET 市
场的分析，结合扬州市现有主要宽带 IP 运营商业务发展现状分析，进行综合预
测。根据工程满足期的要求，本次用户预测期以 2009 年 12 月底为限。
本次预测的用户类型主要是 LAN 上网家庭用户、LAN 上网商业用户、专线
用户（包括增值专线，如 MPLS VPN/IP－VPN 用户，基于 MPLS 技术的 FR/ATM
传送业务）。用户量预测结果详见附表 1。
业务流量预测
流量预测需要可靠的流量统计数据、合理的模型为基础，通过对同类运营
商现有业务数据的分析，类比确定 XX 公司宽带 IP 城域网所考虑的开放的业务
种类及用户模型如下，各种类型用户数量以用户预测为基础。专线上网用户：
专线用户一般采用 64Kbps、128 Kbps、256 Kbps、512 Kbps、2Mbps、2Mbps 以
上等系统速率用户，VPN 用户一般采用 2Mbps、2Mbps 以上等系统速率进行企
业局域网互联或远程访问等业务，通过分析其他电信运营商的每月专线用户统
计数据，取定各种专线用户的比例，详见表 1。
表 1 宽带 IP 城域网用户比例取定表
序
号 专线用户速率（bps）
取定比
例
1 速率≤64Kbps %
6
2 64Kbps＜速率≤128Kbps %
3 128Kbps＜速率≤256Kbps %
4 256Kbps＜速率≤384Kbps %
5 384Kbps＜速率≤512Kbps %
6 512Kbps＜速率≤768Kbps %
7 768Kbps＜速率≤1024Kbps %
8 1024Kbps＜速率≤2Mbps %
9 2Mbps＜速率≤10Mbps %
10 10Mbps＜速率≤155Mbps %
合计 %
网络流向流量特性决定着网络如何疏通市内各业务汇接区域之间的业务和
出市业务，用以合理设置各节点间的网络拓朴及中继带宽。由于用户对网络的
访问以跨本地区和出市信息源为主，同时基于网络结构的局限，业务流量只能
通过星形结构的中心 Catalyst 6509 交换机；在核心层面，采用了 DPT 环结构，
有效带宽可达到 1GB/S。经测算，XX 公司 IP
城域网各节点不存在网络瓶颈问题。
3 工程建设的必要性及可行性
工程建设的必要性
（1） 互联网信息产业巨大的发展空间的吸引
我国已将"信息化带动工业化"作为重要的战略来实施。在此战略的推动下，
我国现已形成重点推动政务信息化，以政务信息化带动企业信息化等社会各方
面信息化的工作思路。同时也由于 WTO 等因素的影响，全国上下已初步形成政
府、企业、城市信息化的热潮。在经济发展方面，据国家统计局等多家机构预
测，未来几年中 GDP 的增长速度将继续不低于 7%，这将给互联网、信息产业
的发展提供有力的经济基础。在互联网产业方面，自 2001 年开始，"客户需求"、
"创新"、"盈利"等成为整个产业的热点词汇，经过调整互联网产业变得务实、理
性，关注盈利，关注用户的需求和发展状况。目前部分互联网企业已开始盈利，
整个产业也开始更健康、良性的发展，利润空间巨大。
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（2） 盘活 XX 公司存量资产的需要
2002 年中国电信集团公司和中国网络通信集团公司重组后，XX 公司取得
了 30%的长途光缆资源，而目前 XX 公司业务种类相对比较单一，企业发展空
间狭窄。如果不能建设新的业务网络，光缆资源将不能得到充分利用，甚至造
成闲置现象，不但影响了企业运营效益，而且造成了国民财富的浪费。XX 公司
宽带网络公司开展宽带 IP 城域网业务，可以盘活企业存量资产。
（3） 提高 XX 公司市场竞争力的需要
随着数据通信技术的飞速发展，数据新业务的不断引入，互联网服务市场
尤其是宽带业务市场业务迅速发展，不少宽带新业务，如网络视频电话，成为 XX
公司 IP 电话业务的替代业务，XX 公司在信息服务领域的面临激烈的竞争。XX
公司利用部分空闲资源，采用最新技术，建设宽带 IP 城域网，加入 IP 信息服务
领域，将成为 XX 公司加入信息服务市场竞争的有力优势。也有利于 XX 公司树
立良好的公司形象。
工程建设的可行性
（1） 巨大的业务发展空间是扩建的前提条件
根据国内外近几年业务发展经验来看，我国 Internet 的发展遵循“摩尔定律”
发展，用户数大体每 6 个月就翻一番，业界人士普遍认为最近几年还会保持相
当发展速度，国内目前的网络传输带宽和接入带宽仍无法满足用户调整发展的
需求。同时，随着 IP 技术的创新，新业务、新应用的不断出现，形成强大的市
场需求驱动力，潜在市场发展空间巨大。
（2） 良好的网络资源条件是扩建的保证
扬州市的信息网络已形成一定规模，在各干线已经铺设了光缆，除了提供
传统的话音业务以外，多余的光纤还可用于数据网络，并具备提供视频会议、
视频点播等多媒体应用的基础。在这样的传输线路上建设 XX 公司宽带城域网，
能充分利用已有的资源，建立起高带宽、高性能、高容量的网络平台，让各类
信息在这条信息高速公路上迅速交换和传输。
（3） 完善的组织体系统保证
XX 公司在信息网络建设与运行维护方面经过多年的努力，已建立了相对完
善的组织保障体系，培育了大批年轻的技术人才和管理人才，积累了大量可贵
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的工程建设与网络维护经验，为本工程的顺利实施提供了组织保证。
4 工程建设方案
总体技术原则
XX 公司 IP 城域网工程设计的总体目标是：网络结构简单、可靠性高、性
能高、扩充性高、可维护性高、便于业务开展和运行。建设过程中应遵循以下
技术原则：
（1） 选用先进与成熟的技术；
（2） 系统容量的配置和网络结构不仅要满足当前业务的需求，也应考
虑到今后开放的各种业务的需求，确保网络服务质量；
（3） 遵循规范标准的网络管理、认证、计费及业务管理体制；
（4） 随着网络标准和软件版本的更新，现有的技术和设备能够向上兼
容；
（5） 在整体网络技术结构的框架下尽量做到界线分明，便于独立维护
和开展业务；
（6） 能支持多种介质联接，支持多种网络技术，如 ATM、FR、电路等，
支持多种端口类型，如 V35、BNC、光纤 SC、快速以太等，实现高速网络和低
速网络的无缝连接；
（7） 所有设备均可满足用户的目前需求，又能扩展以保障用户的将来升
级。在基本网络框架下的网络、端口、服务器等具有较好的扩展性。
（8） 立足 IP 宽带接入、VPN 等现有业务开展的需要，在确保业务服务质
量的同时，可以引入新型增值业务；并充分考虑新型增值业务对网络及其支持
系统的要求。
建设方案
建设内容
根据 XX 公司宽带 IP 城域网具体建设内容如下：
（1） 建设完整的宽带 IP 城域网，包括用户驻地网、楼道交换机、小区交
换机、汇聚交换机、核心层网络的建设；
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（2） 建设网管、认证、计费等业务支撑系统，满足规划期内业务发展需
要。
（3） 建设 VOD 增值业务平台；
（4） 配套的机房、电源工程建设。
通过本工程的建设，使 XX 公司宽带 IP 城域网的用户接入能力、网络平台处
理能力、业务支撑能力可以满足规划期内的业务发展需要。
网络层次结构
根据 IP 城域网的建设特点，XX 公司宽带 IP 城域网网络划分为核心层、汇
聚层、接入层 3 个层次，核心层和汇聚层合称为城域网骨干网，接入层又分为
接入汇接层和用户接入层。
核心层网络负责进行数据的快速转发以及整个城域网路由表的维护，同时
实现与 IP 广域网的互联，提供城市的高速 IP 数据出口。核心层节点设置应重点
考虑可靠性。选用高性能的路由器组建核心层节点。
汇聚层网络负责扩展核心层设备的端口密度和端口种类，扩大核心层节点
的业务覆盖范围，汇集分散的接入点，进行数据交换，提供流量控制和用户管
理功能。选用高性能的三层交换机组建汇聚层节点。
接入层网络负责提供各种类型用户的接入，且在必要时提供流量控制功能。
当前用户提供宽带接入的方式主要有 XDSL、光纤+LAN、CABLE MODEM 等技
术。对于光纤+LAN 方式，接入层包括小区交换机、楼道交换机和用户驻地网
（CPN）。网络结构详见图 2003WG-06601-Y-JWL-01。
骨干网络技术选择
构成 IP 高速数据传输链路的 IP 骨干网，目前的主流技术有 3 种，即 IP over
ATM，IP over SDH 以及 IP over Optical，其传输模型如图 1 所示。
图 1：传输技术技术模型
IPIP
ATMATM
OpticalOptical
IPIP
OpticalOptical
IPIP
SONET/SDHSONET/SDH
OpticalOptical
ATMATM
SONET/SDHSONET/SDH
IPIP
OpticalOptical
Lower cost, complexity and overheadLower cost, complexity and overhead
Multiplexing, protection and management at every layerMultiplexing, protection and management at every layer
(1) (2) (3) (4)
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下面对这三种方案进行简单介绍和分析。
（1）IP over ATM 技术
1988 年 ITU-T 提出了 ATM。ATM 是一种面向连接和统计复用的技术。
ATM 主要优势包括：网络资源的统计复用、保证端到端的 QoS、具有流量控制
和拥塞控制、灵活的动态带宽分配与管理、可扩展性强、支持多业务等。
IP 与 ATM 的结合是面向连接的 ATM 与无连接的 IP 的统一，也是选路与交
换的优化组合，可以综合利用 ATM 的速度快、容量大、多业务支持能力的优点
以及 IP 的简单、灵活、易扩充和统一性的特点，达到优势互补的目的。但其 网
络体系结构复杂且重复，ATM 与 TCP/IP 都具寻址、选路和流量控制功能，开销
损失达 25%以上 。
（2）IP over SDH 技术
IP over SDH/SONET （ Synchronous Digital Hierarchy/ Synchronous Optical
Network），更准确地说，是 IP/PPP/HDLC over SDH/SONET。PPP（Point-to-Point
Protocol）。IP 与 SDH 的结合，将 IP 分组通过点到点协议直到映射到 SDH 帧，
从而保留了因特网的无连接特征，简化了网络体系结构，提高了传输效率，降
低了成本，易于兼容不同技术体系和实现网间互联。在 IP over SDH 中，SDH 是
以链路方式来支持 IP 网的，没有从本质上提高 IP 网的性能。这种技术的核心是
千兆比线速交换路由器，可实现第 2 层交换与第 3 层选路的一体化，可基本保
证服务质量，吞吐量达 60Gb/s，端口密度和端口费用也可与 ATM 相比，转发分
组延时则已降至几十毫秒量级，不再是大问题。
（3）IP over Optical 技术
在光纤上直接传输 IP 数据包需要选择一种帧格式，即选择一种分帧方法。
目前，网络中主要有两种帧格式：SDH 帧格式(PoS)和以太网帧格式(GE)；密集
波分复用(DWDM)技术的商品化提供了另一种方法，将采用波分复用，然后用千
兆位(G 位)或太位(T 位)路由交换机进行路由交换，即 IP over DWDM。另外，最
近 2 年开发的 IEEE 协议规定的 RPR 技术，也是一种 IP over Optical 技
术，Cisco 公司提出的 DPT 技术即是近 RPR 技术。
综合比较以上三种主流技术，IP over Optical 省掉了中间的 ATM 层与 SDH
层，减化了层次，减少了网络设备；减少了功能重叠，简化了设备，减轻了网
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管复杂性，特别是网络配置的复杂性；额外开销最低，传输效率最高；通过业
务量工程设计，可以与 IP 的不对称业务量特性相匹配；还可利用光纤环路的保
护光纤吸收突发业务，尽量避免缓存，减少延时；下一步可以采用不同波长来
承载不同的协议与业务从而代替了 ATM 业务汇集平台。从投资成本方面考虑，
由于 IP over Optical 省掉了昂贵的 ATM 交换机和大量普通 SDH 复用设备，简化
了网管，又采用了波分复用，节省了大量光纤和再生器，其总成本可望比传统
电路交换网降低一到二个量级。
因此，建议选用 IP over Optical 技术。
如上所述，IP over Optical 有以下几种实现技术：
（1） GE 技术
GE 技术采用千兆以太网帧格式，由于以太网帧格式与 IP 数据包是一致的，
是一种经济有效的方法。而且广域网、城域网和局域网使用统一的以太网帧格
式可以无缝连接，大大简化设备，降低成本。另外，速度更快的万兆位以太网
10xGE 的标准也正在发展中。
GE 技术的缺点是带宽仅为 1Gbps，尽管可通过通道技术提高网络带宽，但
需要更多的光纤或 WDM 设备，扩展性受到限制。
（2） POS 技术
POS 技术采用 SDH 帧格式，需要将 IP 数据包装入 SDH 帧，这一点和 IP
over SDH 是一样的，但省去了 SDH 传输层，从而节省了成本。
POS 技术的优点是传输速度和效率都很高。它支持 OC-3(STM-1) 155Mbps、
OC12(STM-4)622Mbps 、 OC-48(STM-16) ， 结 合 传 输 设 备 可 达 到
OC-192(STM-64) 10Gbps。POS 的传输开销约为 2%，比 ATM 的 25%要少很多。
POS 技术的缺点是需要增加拆装设备 SAR，成本比 GE 要高。
SDH 分帧方法主要用在广域网上，远距离传输需要使用 SDH 电再生器，有
时需要和 SDH 设备连接时使用，速率一般为 或 10Gbps。
（3）DPT 技术
DPT（DynamicPacketTransport）是 Cisco 公司提出的新一代的传输技术
2002 年 2 月通过了 草案，它是一种包优化的光传输解决方案。DPT
将 IP 路由的带宽效率、业务能力与光纤环丰富的带宽、自愈能力相结合，可支
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持多种业务类型和基于 LAN、MAN、WAN 的低成本应用。DPT 引入了一个新
的 MAC 层协议，即空间再利用协议（SRP），同时还有两个专利算法，即 SRP
公平算法（SRP-fa）和智能保护切换（IPS），从而构成了新一代的环形光传输技
术。DPT 环是沿相反方向传输包的一对光纤环，其结构如图 2 所示，一个环称
为"内环"，另一个环称"外环"，它们可以同时用作传输数据流和控制流；内环和
外环将每一个节点相连接，DPT 用一个环在某一方向上传送数据（下行），用另
一环在相反方向上传送回送的控制包（上行）。这样，DPT 可以同时利用两根光
纤，使包传送带宽最大化，加速自适应带宽利用和自愈控制信号的传播。
DPT 具有如下特点：
两根光纤同时传输数据，同时采用空间复用和统计复用，网络带宽分段使
用，使带宽得到至少两倍的提高；
一个环上的节点数可以最高至 128，单端口速率可以最高至 10Gbps，地理
范围可以像 SDH 一样扩展到足够的程度；
直接支持和增强各种 IP 业务，例如 VoIP、VPN 等业务，而且更加稳定可
靠，为经营者带来更丰厚的增值服务利润；
图 2：DPT 网络结构
提供了先期的性能监测、错误监测、错误定位、以及智能保护交换机制
(IPS)，网络具备高级的自愈功能，不仅可以在 50ms 内切换光纤，而且由于它
是 IP-Aware 的，可以在 50ms 内恢复 IP 业务，不需要路由表的重新收敛，使 IP
业务稳定可靠；
简单的环形结构和自动发现机制使网络设备的配置变得十分简单；统一网
管。从物理层到链路层到网络层全部三层的网络管理不再需要不同的网管系统。
75XX
GSR
GSR
75XX
75XX
75XX
75XX
outer ring
inner ring
outer ring
data
outer ring
control
inner ring
data
inner ring
control
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采用了 SONET/SDH 帧结构，因此可在所有主要的光纤传输网络中运转，
包括：暗光纤、波分复用（WDM）、SONET/SDH 点对点和环。这种结构的透明
性允许 DPT 在一种混合的环境中应用。例如，一个 DPT 环可以有几个节点用暗
光纤连接，同时又有几个节点通过 SONET/SDH 和/或 WDM 设备相连接。DPT
也可完全工作在 SONET/SDH 或 WDM 传输中，在这种情况下，DPT 功能将使
带宽效率达到最高，使传输设备的 IP 功能发挥得淋漓尽致。
（4）各种宽带技术的比较
DPT 技术与 POS 技术相比，其优点主要在于可以动态使用带宽，使带宽的
利用率得到大大的提高，并避免了点对点连接的限制，减少了端口数的需要。
DPT 技术还与 POS 技术一样，避免了 ATM 技术的协议复杂性、信令系统
和过高的信头开销，并且由于直接支持 IP，无需 IP 包的拆分和重组，从而大大
提高了交换机的处理能力，并降低了设备的价格。
GE 技术与上述几种技术相比，则在可靠性、扩展性等方面不能满足大型服
务性营运商网络的需求。千兆以太网技术的主干可靠性一般由所谓的 TRUNK 技
术(在 Cisco 即 GEC 技术)来提供，不仅耗费更多的端口，而且在切换时间、网
络自愈等方面远远不能用足光纤网络的潜力，不能满足大型营运级 IP 网络的要
求。换而言之，千兆以太网技术以其低价、简单的技术路线，更适合于园区网
主干，或者小型服务商的中小型城域网主干。
下面的表格简单地描述了这些技术的特点。值得指出的是，在一个小型、
简单的网络中，采用 GE 技术组网的性能价格比确实较高，但在一个大型、复杂
的网络中，采用 DPT 技术组网的性价比则最高，原因在于 SRP 环形结构对端口
数的需求很少。
表 2 骨干传输技术的比较
DPT POS ATM GE
可靠性 高 高 中 低
弹性和可扩展性 高 高 高 低
带宽使用效率 高 中 低 中
QoS 和 IP 业务增强 高 中 高 中
性价比 小型网络 低 中 低 高
14
大型网络 高 中 低 低
对于 XX 公司 IP 城域网而言，采用 DPT 技术能够在保证高品质服务的前提
下，进一步减少投资和营运成本，提高生产效率。建议选用 DPT 技术。
接入网技术选择
随着技术和业务的不断发展，接入网由窄带向宽带、单一业务向综合业务的
方向发展，宽带化和综合化都将是接入网发展趋势，近年来涌现了多种宽带接入
技术。
（1）LAN
该方式是将光纤延伸大楼，通过局域网交换机和大楼综合布线系统，为用户
提供 10Mb/s 以太网接入网，其用户端接入的基本模式是：光纤＋局域网交换机＋
综合布线＋PC〔含网卡〕。
该接入方式的特点是，具有很高的主干传输速率（1000 Mb/s）和用户接入速
率（10/100 Mb/s），并且建设和扩容成本较低，适应于集团用户和成片接入，特别
是随着智能布线系统的普及，越来越多的酒店、大厦、写字楼、住宅小区适用这
种方式接入。
由于该方式具有以上特点，对许多上网用户和 ISP 来说，都非常具有吸引力，
目前许多的网络公司，都将其作为宽带 IP 网建设的主要接入方式。随着宽带 IP 网
承载的业务种类和数量日渐增多，该网络将来会成为各公司争夺用户、占领市场
的主要手段，使得目前参与这一行列的成员日渐增多，竞争日渐激烈。
（2）XDSL
xDSL 是 HDSL（高比特数字用户线）、ADSL（非对称数字用户线）、SDSL
（对称数字用户线）、RADSL（速率自适应数字用户线）、VDSL（甚高比特率数字
用户线）、SHDSL（超高比特率数字用户线）技术的统称。它们的优点是作为传统
电信经营者可以利用现有的铜缆资源，向用户提供较高的带宽接入，缺点是受用
户线路质量特别是线径的影响，并且相对来说价格较贵。适应于城市零散用户和
光纤不能达到的用户的宽带接入。
目前技术较成熟且商用较多的有 ADSL 系统，适合开放一些的带宽要求较高
的不对称的数据通信业务，如：VOD 等， ADSL 的 标准的方式，则更适合
15
目前高速 INTERNET 浏览业务。在光纤接入网建成之前使用 ADSL，解决散居用
户宽带业务的需求，适应用户线路过渡阶段的需要。
（3）无源光网络（PON）
无源光纤网络主要由光线路径端(OLT),光分配网络(ODN)和光网络单元(ONU)
构成。ODN 为物理连接 ONU 到 OLT 的光传输媒质，它由无源器件组成，如：单
模光纤和光缆；光纤带和带状光缆；光连接器，光分支器件，光衰耗器，接头等。
无源光纤网络与有源光纤网络相比不同之处是它不采用有源电子器件,而是通过采
用波分复用和无源光功率分离技术,达到网上的设备共享。随着光器件的发射光功
率的增加,光接收机的接收灵敏度的提高,无源光器件的接入损耗的减少,波分复用
的无源光纤网络技术已逐步达到商用化的水平。由于在光线路终端(OLT)和 ONU
间没有任何有源电子设备，对各种业务作透明状态，易于升级扩容，便于维护管
理，不足的地方是 OLT 和 OUN 之间的距离和容量增长受到一定限制。
APON 是采用 ATM 信元传输方式的 PON，结合了 ATM 多业务多比特率支持
能力和 PON 透明带宽传输能力，能够实现不同业务的复用和动态分配带宽，代表
光纤接入网发展的新方向，但目前产品的商用化程度不高。
表3 宽带接入方式比较
LAN ADSL HFC
Cable modem
APON
传输媒质 光纤＋五类线 双绞线光纤＋同轴线 光纤
上行速率 10Mb/s,100Mb/s <640Kb/s <10Mb/s >155Mb/s
下行速率 10Mb/s,100Mb/s <8Mb/s <30Mb/s >155Mb/s
业务流 对称 非对称 非对称 对称、非对称
业务节点
覆盖距离
3～5km ~ 光缆功率动态调整
技术成熟度 成熟 已商用 部分商用 趋向成熟
适用业务 宽 带 IP 接
入
宽带 IP 接入 视像及增值业务
接入
多种业务及速率的
接入
适应分布 集中用户群 分散用户群 集中用户群 集中或分散
根据 XX 公司现有资源情况和业务定位，建议本工程先行选用 LAN 方式，
16
以后根据业务发展需要，可适当增加 ADSL 方式。
网络结构与中继方式
XX 公司 IP 城域网在核心层选用了 DPT 技术，因此，整个 IP 城域网将在核
心层环形拓朴的基础上，分别以 3 台 GSR 路由器为分区汇接中心，在各个分区内
形成单星形拓朴结构。市内接入层以上网络中继链路将采用光纤直连
（DPT/GE/FE），到省 IP 骨干网的出口中继为 GE。
网络结构详见附图 1：2003WG-06601-Y-JWL-01
路由组织
网络路由的规划直接影响到网络尤其是大规模业务网络的性能和扩展性。
选择一个合适的路由协议和完整的路由规划是至关重要的。
（1）自治域的设置：为了保证 XX 公司 IP 城域网的相对独立性，XX 公司
IP 城域网应整体作为一个独立的自治域，拥有自己的自治域号码，与广域骨干
网在路由域上完全隔离。这样一方面可以给城域网充分的灵活性，在路由设置
和 IP 地址分配方面有更大的自由度，另一方面可以减少城域网的路由振荡对广
域骨干网路由的冲击。
（2）域间路由选择协议：网络出口即与其他运营商 INTERNET 网络的互联
需要域间路由选择协议。建议域间路由选择协议采用 BGP-4 协议。并通过将广
电中心的 CISCO 12016 核心路由器设置为路由反射器 RR 将整个 INTERNET
路由表反射到骨干网路由器，实现本地业务的全 INTERNET 路由。
（3）域内路由选择协议：
当前主流的域内路由选择协议主要有 IS-IS 和 OSPF。
Cisco 建议采用 IS-IS 加 BGP4 的路由协议，以 IS-IS 作为 IP 宽带网的内部
路由协议，BGP 作为 IP 宽带网与外部网络的路由协议。
与其他的路由协议相比，IS-IS 在扩展性和路由的收敛性上有很大的优势。
以 IS-IS 协议组建的网络节点数可达几百个。IS-IS 的另一特点是收敛性与 OSPF
相比，IS-IS 的收敛时间只有 OSPF 的一半。
BGP 是国际通用的边界路由协议，用于各个独立经营网络之间的连接，保
证了网络之间的独立性。
IS-IS 加 BGP 的组合不仅能保证在小规模试验网的运营，而且是能保证网络
17
的不断扩展的方法。
路由协议实施
（1） 出域路由方案
位于广电中心的核心路由器 Cisco12016 与骨干网路由器通过 BGP4 协议互
连，并通过将该路由器设置为路由反射器 RR 将整个 INTERNET 路由表反射到
骨干网路由器中，实现本地业务的全 INTERNET 路由。
（2） 域内路由方案
XX 公司 IP 城域网内的所有路由设备，使用 IS－IS 路由协议实现内部的动
态路由。省内节点业务汇接层路由器作为 L1/L2 路由器，携带全省的骨干路由
信息。各地市分别以各自的 L1/L2 路由器为核心构成本地域，包括各层次的接
入路由器，其中除连接省干的 L1/L2 路由器外，可全部定义为 L1 路由器。各地
市本地域中的路由器只处理本地的路由信息，出本地域的路由自动指向本地域
的出口连接业务节点汇接路由器即 L1/L2 路由器。
（3） 专线接入路由方案
专线用户网络接入 IP 城域网网络可以采用以下路由方案：一是静态路由方
式。在用户端路由器上设置静态路由或默认路由指向 XX 公司 IP 城域网的专线
接入路由器，可以避免由于用户的错误设置而产生对骨干网络的影响。二是采
用外部路由协议，如 BGP。对需要采用 BGP 路由协议互联的用户，应要求用户
网的 IP 地址段整合以减少路由信息，并在专线接入路由器上设立显性路由准入
控制机制，只允许正确的路由信息通过骨干网广播。
IP 地址规划方案
XX 公司 IP 城域网需要大量的注册 IP 地址空间，以向社会公众规模提供
ISP 服务。IP 地址的规划应考虑以下几个方面：
（1）IP 地址的规划与划分应考虑到城域网业务的飞速发展，能够满足未来
发展的需要；既要满足日前业务对 IP 地址的需求，同时要充分考虑未来业务的
发展，预留相应的地址段；
（2）IP 地址的分配应有足够的灵活性，能够满足各种用户接入，如 PPPOE
拨号，专线用户等的需要；
18
（3）地址分配由业务，按照业务量的大小分配各地的地址段；
（4）地址段分配策略：在节点业务汇接层，应根据网络汇接分布的地理区
域来划分大块连续的 IP 地址空间，以利于路由协议的计算和地址汇聚。在考虑
本期需要的同时，为网络的扩展预留地址空间。在区域接入层内，可依据不同
的应用和网络功能来划分，如数据服务器地址段、用户网络接入地址段和网络
管理系统地址段，以便从 IP 地址上出应用和功能，有利于汇聚路由和针对 IP 地
址的网络安全策略的实施。
（5）IP 地址的类别：考虑到合法 IP 地址的有限和业务的发展，城域网内
地址的规划在内部可考虑采用合法 IP 地址与私有 IP 地址混用的方案解决：一是
在城域网内统一采用合法 IP 地址＋私有 IP 地址的模式，在城域网内，不区分公
有、私有 IP 地址，IS－IS 路由可以到达两种地址空间，在城域网出口路由器上
进行地址转换；二是对专线接入、网络互联、接入服务器的 IP POOL 等地址
采用合法地址，对具备条件的用户接入网络和拨号网络，通过在路由器、接入
服务器上设置 NAT 或直接设置 NAT 服务器来使用私有 IP 地址。
（6）采用变长掩码技术（VLSM）提高 IP 地址的利用率，采用 CIDR 技术，
减少路由表的大小，加快路由收敛速度；
应用系统建设方案
（1）DNS 域名服务器
域名服务器负责对城域网内进行域名解析。是一个分布式数据库系统，它
为第一台联上网的主机提供该主机的名字和 IP 地址的解析服务。DNS 的基本任
务是一个分布形的数据库，包括提出数据的标准格式以使全世界 DNS 采用统一
标准格式。 域名服务系统包括域名空间、域名服务器和解析器三部分内容。建
议采用 2 台高可靠性能的服务器采用热备份的技术组建主备域名服务器。
（2）WWW 服务器
WWW 服务作为一种 INTERNET 上最重要、最常用的信息共享方法，帮助
广大用户在 INTERNET 上以统一的方式去获取仅次于不同地点、具有不同表示
方式的各种信息资源。主要用于 XX 公司的一些门户网站，发布公司运营信息，
提供给用户的 WEB 查询。
（3）CACHE 服务器
CACHE 服务器的工作原理是当用户选定了一个 URL 时，该请示先到达
19
Cache Server,如果这个网页在 CACHE 服务器中，那么用户就可以直接在本地快
速获得此信息，否则，Cache Server 将把请求转到原始服务器上。当网页从原始
服务器取下后，Cache Server 将会同时把信息在本地保存一个 COPY，以后对此
网页的访问将可以直接从本地获得信息。根据流量的不同，最多可以有 80%的
用户请求可以在 Cache Server 中获得。在提高用户访问速度的同时，节约了大量
的骨干网络流量。
网 络 应 用 系 统 示 意 图 详 见 附 图 2： 2003WG-06601-Y-JWL-02。
业务支撑系统建设方案
XX 公司 IP 城域网认证计费系统，应以统一的客户管理、业务管理、计费
管理、帐务管理、用户自服务界面为终端用户提供一体化服务。目前业界主要
采用集中认证计费模式、分散认证计费模式和集中与分散相结合的认证计费模
式。在业务发展初期，可以采用集中认证计费模式，即全网只建立一个统一的
认证计费中心，以后随着网络规模的扩大，可以对原有认证计费系统进行改造
扩容，过渡到集中与分散相结合的认证计费模式。
业务支撑系统网络结构图详见附图 3：2003WG-06601-Y-JWL-03。
网管中心建设方案
网络管理系统负责完成对网络的监控、对网络的配置和参数修改、对网络
的故障跟踪和分析处理、对网络的性能分析，同时为业务支撑系统的计费提供
原始数据依据，为业务支撑系统提供用户控制手段。基于 XX 公司 IP 城域网网
络规模、设备现状和用户规模的考虑，前期采用集中网管模式，即全网只建立
一个统一的综合网管中心，不同厂家的设备也要求尽量能够统一管理，不能统
一管理的，则建立分网管，分网管必须能够接受综合网管的统一管理。网管系
统应具有网元层管理（配置管理、性能管理、故障管理、安全管理）和网络层
管理、客户管理和业务管理、运行维护管理等功能。
网管中心网络结构图详见附图 4：2003WG-06601-Y-JWL-04。
增值业务系统建设方案
增值业务服务是介于 INTERNET 接入和 IP 网上应用业务之间的一类业务，
这类业务的提供同时涉及到网络和业务两个方面。本期工程主要新建 VOD 平台，
提供 VOD 组播和点播业务。
20
增值业务系统网络结构图详见附图 5：2003WG-06601-Y-JWL-05。
网络安全与服务质量保证方案
本工程充分考虑了整个网络的安全与服务质量保证，主要在以下几个方面
进行了考虑。
（1）物理安全：在网络核心层，3 台 GSR 通过 DPT 环网强大的倒换保护
能力实现中继电路的高可靠性；在网络汇聚层，3 台以 Catalyst 6509 高性能交换
机通过 GE 组成环网，使每台 Catalyst 6509 交换机均具有 3 个上行路由，在接入
汇接层，每台汇接交换机均分别与本分区内骨干网的 1 台 GSR 路由器和 1 台
Catalyst 6509 相连，实现了路由备份。
对关键路由器、交换机、服务器设备及其部件采用了备份配置。
（2）服务质量：本工程通过增加网络端口，降低接入设备的收敛或汇聚比；
采用高效路由协议和路由技术，提高路由收敛和转发效率；在全网上采用
QOS/COS 机制、MPLS 流量工程等措施，保证服务质量。
（3）网络系统：本工程将在利用防火墙、认证、管理、支撑系统、防病毒
系统的安全管理功能执行必要的安全策略，如策略路由、访问控制、安全过滤
等，以保障网络和系统的安全。
配套机房和电源建设方案
（1）配套机房建设方案
本工程新增设备将尽量安装在 XX 公司的现有机房内，根据 XX 公司机房
设置情况，核心层和汇聚层机房条件基本上可以满足，接入层可能存在需要新
增机房的情况。新增机房将采用新建、租用改造、合作代维护等方式解决。
（2）配套电源建设方案
由于本工程新建节点比较多，需要增加新增电源设备。各类设备的用电量
如表 4。
表 4 新增设备用电量表
单台设备 耗电量（KW） 备注
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CISCO12016 最大
CISCO7507 最大
CISCO7206 最大
Cisco 3662
Catalyst 6509 最大
Catalyst 4006
Catalyst 3548 最大
Catalyst 3524
楼道交换机
宽带接入服务器（BAS) 1
防火墙 最大
服务器 1
各汇接区设备总耗电量详见表 5。
表 5 新增设备总耗电量表
根据现有机房的实际情况，由于新增的各类应用系统的设备实际安装在中
心机房，因此综合考虑，新增电源分配情况如下：中心分区为 70KVA，八怪纪
念馆分区和沙北三村分区均为 50KVA。
用户驻地网建设方案
序
号
名称 单位
广电中
心分区
八怪纪念
馆分区
沙北三村
分区
网络应
用系统
业务支
撑系统
网络管
理系统
增值业
务系统
合计
1 核心层路由器GSR 12016 KW 5
2 核心层路由器GSR 12016 KW
3 核心层出口Ci sco 7206 KW
4 汇聚层交换机Catalyst 6509 KW
5 接入层汇接交换机Catalyst 4006 KW
6 接入层专线路由器Cisco 3662 KW
7 接入层小区交换机Catalyst 3548 KW 6 15
8 接入层小区交换机Catalyst 3524 KW 4 3 3 10
9 接入层楼道交换机 KW 60 46 46 152
10 局域网交换机（中端） KW
11 局域网交换机（低端） KW
12 宽带接入服务器（BAS) KW 1 1 2
13 CACHE KW 1 1
14 低端服务器 KW 4 3 7
15 低端服务器 KW 2 8 7 1 18
16 PC终端 KW 4 3 2 9
17 磁盘阵列 KW 2 1 2 5
18 防火墙 KW 1 1 1 3
19 打印机 KW 1 1 1 3
合计 KW 63 22
22
用户驻地网是指连接用户、提供用户接入的线路和相关配线设备，用户驻地
网主要是用户驻地线路，本工程是五类双绞线，包括从用户终端到楼道交换机和
从楼道交换机到小区交换机两部分的五类双绞线。
5 设备配置与投资估算
设备配置
本工程在广电中心、八怪纪念馆、沙北三村机房分别各设置 Cisco 12016 路
由器和 Catalyst 6509 各 1 台，3 台路由器和 3 台交换机分别成环，构成 XX 公司
IP 城域网的骨干层，形成广电中心、八怪纪念馆、沙北三村作为中心的分区汇
接。
根据本工程新增设备情况，计划新增 LAN 用户端口 69120 个，路由器专线
接入端口 96 个。各节点新增设备数量及配置详附表 2：XX 公司 IP 城域网工程
设备配置计划表。
XX 公司 IP 城域网工程设备配置详见附图 1：2003WG-06601-Y-JWL-01。
投资估算依据
本投资估算参照 XX 公司 IP 城域网工程建设方案和市场询价综合取定，相
关费用的取定依据工程经验。
外汇比价：l 美元＝ 人民币元。
引进设备关税及其他费率总和按 3%计取。
设备工程的系统集成费按 7%，安装工程费按 3%，工程建设其他费按 8%计
取。
用户驻地网线路工程的安装工程费按 10%计取。
预备费按 3%计取。
投资估算
本工程投资估算详见附表 3：XX 公司 IP 城域网工程投资估算表。
本工程固定资产总投资 万元，含外汇 万美元。全部固定资
产投资由企业自筹，所需流动资金全部由企业运营费列支，未列入工程总投资。
本工程固定资产投资在 2003 年下半年全部投入，所需流动资金在 2004 年
初一次性投入。
23
7 工程组织
本工程是一项新技术、新业务工程，需要各相关单位协调配合，建议建设
单位和相关单位指定专人成立统一的建设领导小组和工作小组，按照工程进度
分阶段、分步骤进行，保证工程的顺利实施及网络的正常运行。
8 劳动组织与人员培训
由于 IP 网络技术属高新技术，应用时间不长，各方面尚在摸索中。它涉及
的技术较多，如交换、传输、数据通信、计算机技术和信令等。XX 公司应通过
网络建设来培养和锻炼一支自己的专业队伍，培训内容应根据建设、维护、开
发、运营、管理等工作的特点，组织相关人员分不同层次各有侧重，在网络建
设、系统维护、应用开发、网络运营、业务发展等方面培养出相应的合格人员。
本人员编制计划只作劳动组织与人员培训的依据，不作为增员指标。参照
原邮电部的有关规定，并结合行业的具体情况，本工程劳动组织与人员培训安
排见表 6。
表 6 劳动组织与培训人员安排表
单位:人
地区 支持中心 广电中心分
区
八怪纪念馆
分区
沙北三村
分区
合计
人数 2 2 2 2 8
9 工程经济分析评价
概述
工程经济评价是可行性研究报告的重要内容，为投资决策提供科学参考依
据。本工程的经济评价是在初步建设方案和业务预测的基础上，参照原邮电部
〔1996〕672 号文件发布的“邮电通信建设项目经济评价方法与参数（第二版）”
的要求进行经济评价。
本工程的经济评价由财务评价和国民经济评价两部分组成。以财务评价为
主，国民经济评价仅进行定性分析。
24
财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上
的可行性；通过敏感性分析，了解本工程的抗风险能力。
本工程的经济分析是综合投资、支出、收入情况后共同分析的，遵循了效
益与费用配比的原则。
基础数据的预测及取定
（1） 计算期和工程建设期的确定
本工程经济评价计算期为 10 年，即 2003 年－2012 年，其中建设期 1
年，生产期 9 年。本工程于 2003 年下半年开始建设，次年初投产。
（2） 固定资产投资金额、资金来源及使用计划
根据投资估算，本工程固定资产总投资为 万元，全部由企业自
筹资金解决，所需流动资金全部由企业自筹解决。投资的使用计划是固定
资产投资于 2003 年全部投入，流动资金投资于 2004 年初全部投入。
（3） 固定资产净残值
固定资产净残值按固定资产投资的 3%计取。
（4） 流动资金估算
流动资金按固定资产投资的 5％估算。
（5） 资金成本及偿还期
本工程固定资产投资资金全部由企业自筹解决，所需流动资金全部由
企业自筹解决。
（6） 劳动组织定员
本工程的生产维护与管理人员的配置数量按 8 人计算。
（7） 再分配收入测算
本工程再分配收入是根据本工程产生的经济效益源于用户的通信费，本工
程收入预测以新增用户数量、每用户年平均通信费为计算基础。本工程用户大
致可分为 LAN 宽带上网家庭用户、LAN 宽带上网商业用户、专线用户（含 VPN
等增值用户）、其中 VOD 点播用户主要来自 LAN 宽带上网家庭用户。根据行业
自 2000 年至今的统计资料，并结合扬州市内数据用户年均通信费用的实际情况，
并考虑到随着用户的增加，每用户年平均通信费用（ARPU）有下降趋势。据以
取定：LAN 宽带上网家庭用户平均通信费 840 元/年户，LAN 宽带上网商业用户
25
平均年通信费 4500 元/年户，专线用户平均年通信费 4800 元/年户，VOD 点播用
户平均年消费额 240 元/年户，以上 4 项收入的合计为本工程总收入。
（8） 年总成本测算
总成本包括业务成本、管理费用和财务费用。
经营成本＝通信业务成本＋管理费用＋财务费用－折旧－摊销费－利息，
本工程总成本由以下各项组成:
①工资
预测年人均工资性支出为 36000 元/人.年，年均增长率为 9％。
①职工福利费
按工资总额的 14%计取。
①设备维修费
按固定资产投资的 1%计算。
①低值易耗品费
按年人均 2390 元计取。
①业务费
按平均业务收入的 40％计取。
①管理费用
管理费用由递延资产摊销和经营管理费两部分组成。本项目不计递延资产。
经营管理费＝生产人员数*预测人均年经营管理费。根据调查资料测算，年均经
营管理费 59000 元/人计取。
①折旧费
折旧采用平均年限法，折旧年限为 4 年，年均折旧率为 ％。
①税金
经营税率为再分配收入的 %，所得税为各年净利润额的 33%。
财务评价
财务评价基本表
经评表－1：再分配收入测算表
经评表－2：财务现金流量及净现值计算表（全部投资）
经评表－3：损益表
经评表－4：总成本费用估算表
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经评表－5：折旧估算表
经评表－6：敏感性分析表
财务评价指标分析
本工程的财务评价指标分静态和动态两种。静态指标有投资回收期、投资
利润率和投资利税率；动态指标有内部收益率、财务净现值。
（1） 主要财务评价指标计算结果表
主要财务评价指标计算详见表 8。
表 8 财务评价指标计算表
静 态 指 标 动 态 指 标
指 标 单位 计算值 指 标 单位 计算值
投资回收期 年 财务内部收益率 ％ %
投资利润率 ％ % 财务净现值 万元
投资利税率 ％ % 财务净现值比 ％ %
（2）财务盈利能力分析
本工程的内部收益率为 ％，大于行业基准收益率，说明本工程有较强
的获利能力。
（3）投资回收能力分析
本工程的投资回收期为 年，小于行业基准投资回收期，说明本工程具有
较强的回收投资能力。
（4）财务评价指标的分析结论
从以上的计算和分析可以判定，本工程财务评价的结论：可行。
不确定性分析 ─ 敏感性分析
为考察不确定因素的变化对工程经济效益影响程度，预测本次项目的抗风
险能力，特对本工程作如下敏感性分析。
影响工程经济效益的因素很多，而其中影响最大的是预测通信业务的变化，
邮电资费标准的变化，网络配套能力的大小和社会物价波动等四项因素。反映
在项目经济效益上就是再分配收入、固定资产投资和经营成本三个变量的变化。
27
在敏感性分析中我们采用的经济效益评价指标为财务内部收益率、财务净
现值和静态投资回收期。敏感性分析结果详见经评表－6。
从敏感性分析表可以看出，尽管经营成本估算标准较高，当主要变量成本、
收入和投资的变化幅度大到±30％时，本项目的财务评价指标均于基准期，总体
来说本工程具有较强的抗风险能力。
另外，根据敏感性分析表，当收入、成本、投资三者的变化幅度相同时，
业务收入对各项指标影响最大，因此经营部门在工程投入运营后应做好发展业
务量的工作，重点加强经营成本的管理。
国民经济评价
随着我国经济的发展，各行各业对通信的需求越来越迫切。本工程的建设，
将建成大容量的数据通信平台，是扬州市通信基础设施――高速信息公路的重
要组成部分它。它的建成，将极大地提高该市的通信水平，加速信息交流，促
进企业信息化建设，提高国民经济信息化水平，促进国民经济持续快速稳定发
展。其作用是显著的，间接效益是巨大的。
10 可行性研究结论
XX 公司宽带 IP 城域网的建设是业务发展和市场竞争的需要。本工程的建
设将 XX 公司的信息服务网络更加完善，为社会各界提供更多更好的信息服务，
推动国民经济和社会信息化的发展。本项目不仅给 XX 公司产生较好的直接经济
效益，还将促进地区国民经济和社会的发展，具有较好的社会效益。
综上所述，XX 公司宽带 IP 城域工程的建设技术方案具有先进适用性，能
够满足业务发展需求，经济财务评价指标优良，国民经济评价可行。总之，该
项目的上马建设是适时、必要且可行性的。
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