第 3 章
物业公司质量管理体系
建立质量管理体系的工作程序
人员培训
建立组织
策划与设计
体系调查、诊断
职能分工
列出编写文件清单
建
立
质
量
管
理
体
系
的
工
作
程
序
对已有文件进行处理
分配文件编写任务
起草文件
拟定与编写
提交讨论
整理完善
试点运行
审核
管理评审
试点运行
正式运行
准备认证 模拟审核
正式审核、体
系维持
正式审核、体系维持
（见本书的 23页）
质量管理手册的编写程序
成立编写小组
明确质量方针
人员学习培训
编写前的准备
质
量
管
理
手
册
编
写
程
序
总结经验与教训
对比分析并处理
落实质量职能
编写质量管理手册草稿
手册的评审、改进
手册的批准、发布
质量手册的编写
（见本书的 28页）
附表
×××公司质量管理表
管理类别 管理材料成品、设备 管理项目 质量管理报表 抽样方法
签发人： 责任人签名：
（见本书的 31页）
质量记录借阅登记表
序号 记录名称 编号 份数 借阅人 借阅日期 归还日期 批准
记录人：
（见本书的 32页）
质量管理评审控制程序
确定评审时间与地点
确定评审内容与依据
确定评审组长
管理评审策划
当前业绩情况
管理评审输入 业主的反馈信息
改进建议
质
成立评审小组
准备评审有关资料
召开评审会议
预审评审项目
确定整改措施
得出评审结论
评审过程记录
评审总结
量
管
理
评
审
控
制
程
序
评审准备
管理评审的实施
管理评审输出
批准
跟踪、落实工作
相关记录存档
管理评审的跟踪和检查
（见本书的 33页）
物业质量记录的工作程序
质量记录的规定
物
业
质
量
记
录
的
工
作
程
序
质量记录的填写
质量记录的收集、保管
质量记录的借阅、复制
质量记录的处置
（见本书的 37页）
附表
质量记录清单
保存期限
（年）
序号 名 称 编 号 修改状态
1 文件发放、回收记录
受控文件清单
文件借阅、复制记录
文件更改申请单
文件销毁申请单
质量记录清单
记录归档清单
记录借阅登记清单
记录移交清单
管理评审计划
管理评审记录
管理评审签到表
管理评审报告
培训签到表
CX/QR-01-
CX/QR-02-
CX/QR-03-
CX/QR-04-
CX/QR-05-
CX/QR-06-
CX/QR-07-
CX/QR-08-
CX/QR-09-
CX/QR-10-
CX/QR-11-
CX/QR-12-
CX/QR-13-
CX/QR-14-
CX/QR-15-
CX/QR-16-
CX/QR-17-
CX/QR-18-
CX/QR-19-
CX/QR-20-
CX/QR-21-
CX/QR-22-
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3 5
4 3
5 5
6 5
7 3
8 3
9 3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
3
3
3
5
培训记录表 3
培训申请单 3
年度培训计划
员工培训档案
生产设施配置申请单
设施验收单
3
长期
3
3
设施管理卡 3
生产设施一览表 3
续表
修改状态
保存期限
（年）
序号 名 称 编 号
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
设施日常保养项目表
设施检修计划
设施检修单
CX/QR-23-
CX/QR-24-
CX/QR-25-
CX/QR-26-
CX/QR-27-
CX/QR-28-
CX/QR-29-
CX/QR-30-
CX/QR-31-
CX/QR-32-
CX/QR-33-
CX/QR-34-
CX/QR-35-
CX/QR-36-
CX/QR-37-
CX/QR-38-
CX/QR-39-
CX/QR-40-
CX/QR-41-
CX/QR-42-
CX/QR-43-
CX/QR-44-
CX/QR-45-
CX/QR-46-
长期 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
设施报废单 3
质量计划实施情况检查表
部门质量计划
产品要求评审表
订单确认表
3
3
3
3
设计计划任务书
设计开发评审报告
设计开发验证报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
生产计划
3
5
3
3
5
3
3
生产日报表 3
物料标识卡 3
领料单 3
顾客财产反馈表
监测设备履历卡
监测设备一览表
计量校准计划
内审记录表
5
5
长期
3
3
销售情况反馈表 3
续表
修改状态
保存期限
（年）
3
序号 名 称 编 号
47
48
49
50
51
52
53
54
55
售出成品质量报告
顾客满意度调查表
顾客档案
CX/QR-47-
CX/QR-48-
CX/QR-49-
CX/QR-50-
CX/QR-51-
CX/QR-52-
CX/QR-53-
CX/QR-54-
CX/QR-55-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
长期
年度内审计划 3
3
3
3
3
3
审核计划
内审检查表
首、末次会议签到表
不合格项报告
不合格项分布表
质 量 管 理 体 系 审 核
56 CX/QR-56- 3 0
报告
57
58
59
60
61
62
63
物料验证报告单
成品检验报告单
紧急（例外）放行申请单
不合格品报告单
返工/返修单
CX/QR-57-
CX/QR-58-
CX/QR-59-
CX/QR-60-
CX/QR-61-
CX/QR-62-
CX/QR-63-
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
信息联络处理单
纠正和预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施
情况一览表
64
65
CX/QR-64-
CX/QR-65-
3
3
0
0领物单
（见本书的 41～43页）
质量记录销毁登记表
记录
名称
记录
编号
使用
时间
销毁
数量
序号 销毁原因 销毁日期 经办人
（见本书的 44页）
文件销毁登记表
编号：
编号 文件类型 文件名称 发放日期 作废日期 备注
编制： 审核： 批准：
（见本书的 45页）
质量记录销毁申报表
编号 记录名称 产生时间 保存期限 产生部门
销毁单位 销毁原因 批准者/日期 经办者/日期 监销者
（见本书的 46页）
质量管理评审会议签到表
编号：
职序号 参加评审部门 到会人员签名 务
（见本书的 47页）
质量管理评审会议记录表
管理评审会议记录
会议时间
会议地点
会议主持
参会人员
会议记录人
记录内容
编号 项目 决议内容
1. 管理方针仍适合目前体系运行的需要；
2. 管理目标之一“综合满意率达 60％”，需
综合目前各单位满意率情况再作调整；
现在运行的管理方
针、管理目标是否仍
适合或需要作更改的
评审。
1
2
3. 管理目标之一“公用水电总开支的增长
率控制在 5％以下”，需提供合理的计算方法。
各部门 ISO系统文
件整合、调整、修订 文件的整合符合×××发布的资源管理机
的审批、确认；ISO体 构改革的职能要求，补上×××等文件的增
系文件新版本生效确 加、修改，按程序通过审批，生效。
认。
ISO 文件网上审批
3
4
通过实际操作确定其实效性。
流程的有效性确认。
对各部门落实上一 会议详细审议了内审检查情况和内审检查报
次内审所提整改建议 告，针对整改不符合项进行再探讨，本次内审
的情况及内审结果进 总体上各部门能做到举一反三，并以此建立了
行审议。 长效机制。
（见本书的 48页）
