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工程管理制度之工程管理
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规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-566
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工程管理制度之工程管理
用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工
的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直
接沿用本模板进行快速编辑。
工程管理制度之工程管理（2）
重要的分项和隐蔽工程表
项目主要分项
1、基础工程第一批桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成
孔的终孔验收和钢筋笼验收。
2、钢筋砼工程地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力
墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，屋面层钢筋。
3、防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。
4、设备安装①地下防雷接地工程、屋面防雷工程；
①地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预
埋；
①超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。
①消防分项工程；
①人防分项工程；
分部工程的验收。
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所有的分部工程由工程部专业工程师组织检查验收。
下列分部必须由总承包单位质量主管部提出申请，由
工程部、设计单位、监理单位、施工单位参加验收并签
证。
地基基础（包括地下室）分部工程；
主体结构分部工程；
外装饰分部工程；
电梯分部工程；
空调分部工程；
给排水分部工程；
供电分部工程；
室外园建、绿化分部工程。
4．施工样板、施工样板房（间）的验收
凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室等）、
橱柜安装、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装，给排水管道的
龙头、门窗、幕墙、园建、绿化等，全面施工前，施工单
位应做"施工样板"；
制作"样板"必须有小样或排版图，其中涉及到墙面、
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地面、吊顶的排版图，应将电源开关、插座、水管龙头、
消防探头、喷洒头、安保探头等，在图纸上予以标明，施
工单位需在主体工程施工前报工程部，由公司研发部门进
行审查；以确定装饰材料与机电设备管线的预留、预埋位
置关系；
经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经
验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，城市
公司项目工程部有权下达停工令，造成返工，由施工单位
负责；停工令的签发要经过城市公司总经理审批。
在主体结构完成后、应在楼层内不同类型的单位、
尤其是大堂、公共走道等部位，做施工样板间（按销售合
同约定的交楼标准），通过施工样板确定给排水、电气、
卫生洁具、楼地面、门、窗等工艺流程和整体综合质量标
准。样板间完工后，施工单位填报《施工样板报验表》
（附表五），由公司工程部专业工程师、研发部、设计部
门、成本部会同监理单位、设计单位、施工单位联合验
收。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准。
楼盘销售前，按集团有关制度规定申请设置销售样
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板房（示范单位）、示范环境，申请获得批准后，工程部
负责监控施工单位按设计图纸进行施工，样板房（示范单
位）要有室内装饰设计和布置，能反映出建筑效果。施工
完成后，公司主要领导和工程部、设计院、成本部、研发
部、销售体系共同验收。以交工标准、效果、成本等方面
综合评定，达成一致后方可对外开放。
5．设备安装工程的质量检查
主要设备的到货检验
主要设备如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴
油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风
机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备
进场必须具备《使用说明书》、《合格证》进口设备必须
具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写《设备
进场报验单》。由工程部会同成本部（必要时）、设计单
位（必要时）、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、
签认后方可进场安装。
电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试
发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消
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防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线
路，未安装的电力、控制电缆，应在安装和使用前做绝缘
和耐火等级检查，并填写《工程质量检查报验单》，经项
目工程部核验后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极
的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施
工。
给排水管道的严密性试验
给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验
由工程部、监理公司旁站检查验收，系统打压试验，由城
市公司组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人
跟踪处理。
排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管
安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由项目工
程部组织验收。
主要机电设备的单体检验、调试、试运转
电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷
风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应
进行单体试车调试，试运转检验。试验由工程部组织（必
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要时成本管理部参加检验），试验结果要填写记录，符合
要求的，由参加检验人员签证确认。
6．质量问题、事故的处理
质量事故的一般处理原则：
出现工程质量事故，施工单位应及时报告工程部、监
理公司，随后应及时提交事故报告，内容包括事故原因分
析，损失程度、处理方案、整改措施等。送研发部、成本
部、设计单位、监理公司审核、审批后实施。
处理工作完毕后由施工单位填报工程报验单由工程部
组织相关单位验收。
工程质量（安全）问题、事故报告制度
一般质量问题；
重大事故：
下列情况属重大事故：发生人身死亡事故；重伤一人
以上事故；直接经济损失达 10000元以上者；
发生重大质量（安全）事故，工程部应在事故发生后
一小时内，将事故简要情况向公司及有关领导报告，并做
好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理，重大质
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量事故的处理方案，公司除按建设部的有关规定和程序处
理外，还必须在事故发生后 12小时内填写《重大质量（安
全）事故上报单》（附表六）报告公司；
出现质量事故和质量问题隐瞒不报者，对施工单位将
严肃处理，工程部、主管领导也将负连带责任。
7．工程暂停工与复工
为了保证工程质量，出现下列情况之一者，公司有权
行使质量监督和否决权，发出暂停工指令，但需要公司领
导审批。
施工中质量出现异常情况，经监理公司提出后施工
单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；
上道工序未经甲方代表（监理公司）验收而进入下
道工序施工；
擅自使用未经认可的建筑材料；
擅自变更设计图纸进行施工的；
出现质量安全事故；
7.
6未经审查同意的分包单位进场施工。
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工程暂停工通知签发前，工程部应向公司总经理汇
报，征得同意后签发。对可能出现重大质量事故苗头，需
立刻制止的可先行下达停工通知，随后向公司总经理报
告。以上暂停工指令发出后，须在发出后 2个工作日内向
公司报告。
施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整
改，整改后提出复工申请，工程部审核后报公司总经理签
发复工令。
8．成品保护
为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的
保护。
项目工程部要督促施工单位根据实际情况制订切实
可行的"建筑成品保护规定"。总承包单位要成立工程负责
人为首的项目工程建筑成品保护小组，工程部参与成品保
护小组的管理。
成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序
执行中间交接验收手续。落实成品保护的岗位责任。协调
和管理"甲分包"工程（如：有线电视、电话、煤气、橱柜
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等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造
成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。
成品保护的控制重点是：
预埋给排水管道；
卫生洁具、橱柜；
木门及门锁；
木地板；
铝合金门、窗；
镀膜玻璃；
大理石窗台板；
防水层；
阳台栏杆；
小区道路；
园建绿化。
9．工程竣工验收和入住交验
竣工验收：
确保各分项工程验收合格，并按国家建筑工程质量验
收的相关法规、规定、规范做好验收的相关准备工作。
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市政、消防、人防等专项工程由公司负责组织内
部验收，验收合格后报请专业主管部门进行专项工程竣工
验收，验收应一次通过，否则由公司总经理承担责任；
竣工图和竣工资料的编制按国家、当地政府文件
要求进行，总承包单位负责搜集整理，电子版竣工图由设
计院负责绘制完成，经监理公司检察合格后，报送工程部
审核，无误后按集团公司有关规定存档。
符合验收条件后，监理公司组织总包单位、工程
部、研发部、设计单位进行初验，做好初验报告，进行整
改；
整改完成后，由公司工程部组织，公司研发部等部门
参加，对整改结果进行复验。具备合格条件后方可由公司
工程部组织当地行政监督部门监督竣工验收备案；
公司工程部负责将初验报告、整改报告及复验报告整
理交集团备案。
工程综合验收：
单位工程及市政、消防、人防等专业工程验收通
过后，由公司组织、工程部、研发部参加小区综合验收，
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重点检查配套工程、园林工程等使用功能是否到位、是否
符合销售合同约定等。若发生不符情况，则公司需提出解
决方案，报集团审批后方可施行。
综合验收审批表格执行《内部竣工验收审核表》（附
表七）。
工程部负责现场观感评分及实测实量复核，并根
据我方内部竣工验收审核的意见代表我方在单位工程竣工
意见会签表上签证质量等级；
工程部对质量等级的核定报成本部审定后，成本部在
单位工程质量等级证书签字、盖章，公司以此为依据与施
工单位办理决算。
入住交接验收和移交
通过当地政府验收后，公司负责组织与物业公司进行
移交；
双方交接验收时必须逐层、逐户、逐间、逐点检查和
验收；验收必须进行书面记录，对质量问题提出明确的整
改意见，由公司安排施工单位限期整改完成。
10．工程保修管理
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单位工程移交后由物业公司进行管理，工程质量
的保修期以政府有关部门批复《竣工备案表》之日起计
算，保修期以国务院颁布的《建设工程质量管理条例》为
底限，以合同约定为准。
保修期内施工单位，需将维修负责人、办公地
点、联系电话，书面通知物业公司，以便能随时联系，并
在施工合同有关条款中约定保修责任，具体内容可按双方
合同约定执行。
移交后的头二个月内，工程部应协助物业公司解
决业主对质量问题的投诉，及时通知施工单位维修，维修
项目由工程部与施工单位共同验收，维修完毕工程部检查
合格向施工单位签收。二个月后，物业公司负责组织施工
单位维修。
业主提出维修要求后，物业公司应鉴别是否属于
保修范围（必要时应请工程部门或第三方权威机构协助鉴
别），如属于保修范围的，向施工单位下达维修单，维修
单要施工单位签字。
土建维修单三天内，水、电 24小时内，施工单位不按
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要求进场维修的，物业公司应先行维修。
物业公司通知施工单位履行保修责任时必须按照施工
合同约定及国家法律、法规的要求进行，对于通知后施工
单位未及时维修的工作，必须按国家法律、法规的要求保
存好照片、录像等证据。再向施工单位收取费用，如施工
单位不认可，物业公司应报送公司协助或通过诉讼解决。
若经查证所维修项目是用户造成的，其维修费用应由
用户自负。
保修期满，施工单位可向公司工程部提交《保修
期终结申请书》，并应整理好保修档案资料，向物业公司
移交。公司工程部负责组织客服部门、物业公司共同对质
量进行复检，签署《保修期工程质量问题议定书》（附表
八）。在确认保修单位的义务已完成后，双方应签认《保
修期终结书》（附表九），《保修期终结书》可按保修项
目分段签发，工程保修款方可支付。
第八条项目整体开发进度控制
1．计划的编制与审批
项目获取以后，公司须编制《项目整体开发计
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划》，报送集团总裁审批；
公司工程部应依据集团批复的《项目整体开发计划》
编制《项目单位工程施工进度计划》，以网络图表示。
《项目单位工程施工进度计划》中确定的单位工程
的开工时间、±完成时间、结构封顶时间、外装修完成
时间、市政配套完成时间、园林绿化完成时间、竣工验收
及交楼时间等时间节点作为工程工期控制点，用以指导后
期工作，约束各合作单位，并作为考核依据之一。
工程部应根据《项目单位单位工程施工进度计划》
督促各合作单位编制相应的施工进度计划，认真审查后成
本部及公司审批，作为合同文件的组成部分。
2.计划进度控制
进度管理实行动态管理，公司应定时对工程进度进
行检查。
工程部经理应每天对各单位（单项）工程进度检
查，并将检查情况及措施汇报公司；
工程
部经理每周应对各单位（单项）工程进度进行检查，
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并将检查情况及措施汇报公司；
公司每月应对工程工期控制点进行检查，并将检
查情况及措施汇报集团。
对于工期拖延十天以上的单项工程，要求施工单
位做出书面报告分析原因，制定措施，并按合同约定进行
处罚。如施工单位仍不能提出有效措施的，要协商其他解
决方案，直至解除合同。
3.工期延期的条件
由于不可抗力的原因（如地震、战争等）。
由于甲方原因引起停工。
属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。
施工单位应在实际发生符合条件的工期顺延的事件后
2天内向工程部提出申请，逾期不予受理。
4.工期签证
工程部应对实际发生的符合条件的工期延误，核实延
期天数，并会同成本部按双方合同约定进行签证。
第九条投资控制
1．事先控制工作
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严格会审图纸，在保证安全性和适用性的前提下，
做到结构体系经济合理，装饰、设备标准适当。
严格审批施工组织设计，施工技术措施要经方案比
较做到经济合理。
认真对待材料、成品、半成品及设备选型定板，控
制材料价格。
2．工程招投标
公司投资的一切建设项目。"甲分包"工程，重要的
材料、设备，实行招标，择优选择价低，优质的材料设备
和施工队伍，以降低工程成本。
招投标工作的管理参照《招投标管理制度》。
3．工程签证审批
参照《设计变更、工程签证管理制度》
4．工程款支付管理
工程款的支付
主办部门：工程部
①每月 22日-23日又工程部专业工程师组织成本部、
监理公司、施工单位确认工程形象部位（到本月 25日完成
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的工作量）每月 26日由施工单位将上月 26日至当月 25日
各项目完成的形象部位、质量自查报告和已完工程产值报
送工程部，工程部根据现场实际验收情况会同成本部，负
责审核形象进度和已完工工程的质量，未经验收的分项工
程和下达的整改通知单尚未整改合格的分项暂缓支付进度
款，如整改通知单下发后拒不整改的，可暂缓支付当月进
度款。
①工程部向成本部报送审核后的形象进度、质量评
价，由成本部依据实际进度审核工程产值，根据合同条款
审定付款金额，交回工程部。
①工程部将合同付款需求报至集团财务部，财务部汇
总负责制定实际付款额度。在每月 1日前以集团财务部的
名义下发。由公司按集团审批额度及财务管理制度进行工
程款的支付。
工程结算款的支付
工程结算款支付须满足如下条件：
①工程已通过政府相关专业部门的验收并已与我方办
理竣工验收交接手续；
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①工程的竣工图纸及验收资料已整理并交接完毕；
①公司结算工作已按《集团结算管理制度》的相关要
求完成；
①各方已完成结算文件的书面确认工作；
具体付款申报程序参照 款执行。
保修金支付：
1)按合同约定的保修期满后，工程施工单位可向工程
部申请支付工程保修金；
2)物业公司审核工程施工单位是否按合同约定完成保
修责任，签认完成《保修期工程质量问题议定书》（附表
八）及《保修期终结书》（附表九）后报送成本部审核；
3)具体付款申报程序参照 款执行。
付款审批用表格式见《合同付款审批单》
第十条合同管理
1.合同的签订、审批和会签程序，报价及发包，结算
与付款，均参照《合同管理制度》执行。
2.成本部和工程部对相关的合同应进行跟踪管理。
第十一条信息管理
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1.通过信息目录表，确立信息采集内容，建立信息档
案。信息目录一般分为以下几类：
行政管理信息：包括工程承包合同、成本部、研发部
和工程部与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报
告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议
纪要、工作计划、总结。
技术管理信息：包括设计文件、图纸会审纪要、施工
组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录、主
要分项分部工程的验收记录，事故分析及处理记录、竣工
图纸等。
财务管理信息：包括各种支付凭证、付款收据、承包
方提出的价格调整申请及批复单位额外工程的计费，工期
延期的索赔、工程进度款的支付等。
2.成本部和工程部应将信息逐月分类整理，按相关档
案管理要求保存。
3.工程部应检查督促施工单位对工程技术资料的收
集、整理及时归档，达到城建档案管理的要求。
4.成本部和工程部应指定专人，负责统计信息的收集
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和管理。
第十二条组织协调
1．协调的目的
协调的目的是为了实现质量高、投资省、工期短的三
大目标，而创造良好的内部、外部及与政府的关系。
2．协调的内容
成本部和工程部内部协调主要是抓好人力、材料、
设备、技术、专业配合的协调。
对施工单位的协调要抓好招标、施工准备、进度、
质量、支付签证。合同争议，竣工验收、总包与分包单位
关系的协调。
协调与设计及各业务部门关系。
公司内部协调由成本部和工程部负责，通过协调会
议，用规章制度形式明确职责、权限，建立信息沟通制
度，及时消除矛盾等办法做好协调工作。
第十三条月报管理
为了更好地了解工程管理情况，更有效率地整合资
源，并为领导团队提供决策支持，开发公司必须做好工程
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月报工作。
1．职责分工：
公司总经理为第一责任人，负责工程月报的真实性和
实效性，管理中心负责考核月报的工作，对于在报送工作
中不及时、弄虚作假等行为将给予通报批评直至免职；
