外购件入库检验规程 1. 目的 对本公司所有外购件入库检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的外购件入库检验。 3. 定义和术语 采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义及以下术语和定义。 4. 职责划分 采购部门负责外购件的送检工作，并根据检验结果对供应商进行综合考评。 仓库负责对外购件进行登记并入库。 技术部负责提供外购件的检验依据，必要时对检验人员进行培训指导。 品质部负责外购件的入库检验工作，并对质量问题进行仲裁。 5. 检验人员资质 为保证外购件入库检验结果的准确性和有效性，从事外购件入库检验的检验员必须具备以下资格之一: 具备国家认证初级以上检验师资格的检验员。 在本公司服务一年以上，并熟悉公司外购件的使用情况的检验员。 经本公司培训，并通过外购件检验员资格考试的检验员。 6. 检验场地与检验工具 检验场地 外购件检验必须有明确的检验区域和场地，能严格区分待检品、合格品、待判定品和不合格品。 检验平台 外购件检验所使用的检验平台必须为一级以上的检验平台。 检验工具 外购件检验须配备专用的检验工具并对其定期校检，以保证检具始终处于良好的使用状态： 游标卡尺、千分尺、百分表等经常使用的检具3个月校检一次 其他不经常使用的检具半年校检一次 7. 工作内容 外购件的重要度分类 根据外购件对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： A、关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 B、 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物
资。 C、一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 外购件的尺寸分类 根据外购件尺寸对其使用性能的影响程度，将其分为关键尺寸、重要尺寸和一般尺寸： a、关键尺寸：即对外购件的使用性能有决定性影响的尺寸，如不合格则该外购件将无法使用或可能导致安全事故的发生。 b、重要尺寸：即对外购件的使用性能有直接影响的尺寸，如不合格可能导致该外购件无法安装。 c、一般尺寸：即构成外购件外形的尺寸，其合格与否不影响外购件的安装与使用，也不会因其不合格导致安全事故的发生。 外购件检验的抽样原则 根据外购件的重要度分类和外购件的尺寸分类，其抽样原则如下表： A类外购件 B类外购件 C类外购件 关键尺寸 全检 10% 3% 重要尺寸 10% 3% 1% 一般尺寸 1% 1% 3‰ 根据每批次外购件数量多少，其最低抽样数量如下： 0~50件 不低于5件 50~100件 不低于10件 100~200件 不低于15件 200件以上 不低于20件 检验判定标准 产品样本 由供应商所提供的选型样本 产品图纸 由技术人员提供的图纸 技术标准 国家标准、国际通用标准、行业标准等 检验方式 外观目测检查 检查产品外观有无破损、灼烧、变形、刻划伤、断裂、油漆剥落、外包装破损、变色、字迹变形等肉眼可见缺陷。 尺寸检查 检查选型样本或产品图纸所标注的外形尺寸、安装尺寸。 检验工作程序 供方供货——〉采购员提交《请验单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写《外购件入库检验记录》——〉质量负责人判定是否合格并批准同意入库。
检验工作要求 采购人员必须按照采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写外购件名称、交检数量、制造单位等内容。 检验员严格按《外购件入库检验规程》要求，进行检验并如实填写检测数据。 检验结果报质量负责人，质量负责人依据检验判定标准，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 仓库必须确认《外购件入库检验记录》上的质量负责人签字方可办理入库手续。 质量问题的处理 检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。
附表1 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 每批次抽检最低数量 减速机 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 机必须为技术协议1 供方名称 技术协议减速 所指定厂家提供是否为指定厂家 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格是否 与计划一致 包装完好、随机附件齐全、表面涂层完好、无机3 外观检查 产品样本 械外伤、无漏油、润滑油目测检查 充足 4 关键尺寸 产品样本输入端直径和长度、输出 端直径和长度千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本键和键槽的尺寸、安装尺 寸游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表2 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 每批次抽检最低数量 电机 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称 技术协议电机必须为技术协议所 指定厂家提供是否为指定厂家 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格是否 与计划一致 包装完好、随机附件齐3 外观检查 产品样本 全、表面涂层完好、无机目测检查 械外伤 4 关键尺寸 产品样本 输出端直径和长度 千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸和键槽的尺寸、安装 产品样本键尺 寸游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表3 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 液力耦合器 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 须为我公司合1 供方名称供应商必 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 包装完好、附件齐全、表3 外观检查 面涂层完好、无锈蚀、无目测检查 机械外伤，无铸造缺陷 4 关键尺寸 产品样本 输入端、输出端接口尺寸 千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本 安装孔位尺寸 游标卡尺、螺纹塞规 6 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺
附表4 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 电动推杆 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 为我公司合1 供方名称供应商必须 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无3 外观检查 磕碰硬伤、无裂纹，无铸目测检查 造缺陷 4 关键尺寸 产品样本 推杆行程 游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本叉头尺寸、销轴直径、安 装座尺寸游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表5 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 联轴器 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 为我公司合1 供方名称供应商必须 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件材质与要求相同，规格型 号与计划要求一致 、附件齐全、无3 外观检查包装完好 锈蚀、无磕碰硬伤目测检查 4 关键尺寸产品样本 产品图纸轴孔尺寸、外径尺寸 千分尺、游标卡尺 样本 5 重要尺寸产品 产品图纸安装尺寸、键和键槽尺寸 游标卡尺 6 一般尺寸 产品图纸 其他外形尺寸 游标卡尺
附表6 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 链条 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 我公司合1 供方名称供应商必须为 格供应商是否为合格供应商 证书上的型号规格应与2 品质证书 相关技术文件 计划一致 3 外观检查无锈蚀、无磕碰硬伤、无 裂纹、无变形、转动灵活目测检查 链条节距、链宽、套筒直4 关键尺寸国家标准 产品图纸 径千分尺、游标卡尺 品样本 5 重要尺寸产 产品图纸多排链排距、安装尺寸 游标卡尺 6 一般尺寸 产品图纸 其他外形尺寸 游标卡尺
附表7 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 皮带、V带 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称 技术协议皮带必须由技术协议指是否指定厂家提供，是否 定厂家提供， 为合格供应商 2 品质证书上的型号规格应与 相关技术文件证书 计划一致 3 外观检查 包装完好、无机械外伤 目测检查 4 关键尺寸 产品样本 断面尺寸、长度 游标卡尺
附表8 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 车桥 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 包装完好、附件齐全、表3 外观检查 面涂层完好、无锈蚀、无目测检查 机械外伤 4 关键尺寸 产品样本 半轴孔直径、轮距尺寸 游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本 半轴安装孔位尺寸 游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表9 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 离合器 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 3 外观检查包装完好、附件齐全、表 面涂层完好目测检查 4 关键尺寸 产品样本 离合器间隙 千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本 安装孔位尺寸 游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺
附表10 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 螺旋轴 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称 技术协议供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书详细的 相关技术文件供应商必须提供 出场检验合格证明 3 外观检查 无机械外伤、焊接无裂纹 目测检查 4 关键尺寸 产品图纸 螺距、轴头尺寸、长度 千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸 产品图纸空心轴外径、壁厚、螺旋 叶片外径游标卡尺 6 一般尺寸 产品图纸 其他外形尺寸 游标卡尺
附表11 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 削片机 A 全检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 必须为技术协议所指定是否为技术协议指定厂1 供方名称 技术协议 厂家提供，供应商必须为家提供，是否为合格供应我公司合格供应商 商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 3 外观检查包装完好、附件齐全、表 面涂层完好目测检查 4 关键尺寸 产品样本进料口和出料口尺寸、驱 动安装尺寸千分尺、游标卡尺
附表12 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 每批次抽检最低数量 轴承、轴承座 B 抽检 10件 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 必须为技术协议所指定是否为技术协议指定厂1 供方名称 技术协议 厂家提供，供应商必须为家提供，是否为合格供应我公司合格供应商 商 2 品质证书书上的型号规格应与 相关技术文件证 计划一致 包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无3 外观检查 产品样本 机械外伤、无铸造缺陷、目测检查 轴承转动灵活 4 关键尺寸 产品样本 轴承内外径 千分尺 5 重要尺寸 产品样本轴承宽度、轴承座安装尺 寸游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 外形尺寸 游标卡尺、卷尺 度应达到7 表面质量 国家标准轴承表面光洁 国家标准规定的程度光洁度标准样块
附表13 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 气缸、液压缸 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 必须为技术协议所指定是否为技术协议指定厂1 供方名称 技术协议 厂家提供，供应商必须为家提供，是否为合格供应我公司合格供应商 商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 包装完好、附件齐全、表3 外观检查 产品样本 面涂层完好、无锈蚀、无目测检查 机械外伤、活塞杆无变形 4 关键尺寸 产品样本 缸径、行程 游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本叉头宽度、销轴直径、安 装座尺寸、进出接口螺纹游标卡尺、螺纹塞规 6 一般尺寸 产品样本 外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表14 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 托辊 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 须为我公司合1 供方名称供应商必 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 包装完好、附件齐全、表3 外观检查 面涂层完好、无锈蚀、无目测检查 机械外伤、无裂纹 4 关键尺寸 产品样本 托辊直径、槽角角度 游标卡尺、角度尺 5 重要尺寸 产品样本 托辊支架安装尺寸 游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表15 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 链轮 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为指定厂家 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 3 外观检查无锈蚀、无机械外伤、无 裂纹目测检查 准 链轮节距、分度圆直径、4 关键尺寸国家标 产品样本 链轮轴直径千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本链轮宽度、排距、轮毂尺 寸，键槽尺寸游标卡尺、螺纹塞规 6 一般尺寸 产品样本 外形尺寸 游标卡尺、卷尺 每批次抽检5%上硬度机7 硬度检测纸或标准规定的 产品图纸达到图 硬度要求 检测 8 形位公差 产品图纸 达图纸要求 每批次抽检5%
附表16 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 齿轮、齿条 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书品质证书上的型号规格 相关技术文件 应与计划一致 3 外观检查包装完好、无锈蚀、无机 械外伤、无裂纹目测检查 4 关键尺寸国家标准 模数、分度圆直径、齿轮 产品图纸 轴直径千分尺、游标卡尺 国家标准 轮毂尺寸，键槽尺寸、齿5 重要尺寸 产品图纸 形尺寸游标卡尺 6 一般尺寸 产品图纸 其他外形尺寸 游标卡尺、卷尺 7 硬度检测国家标准 达到图纸或标准规定的每批次抽检5%上硬度机 产品图纸 硬度要求 检测 8 形位公差 产品图纸 达图纸要求 每批次抽检5%
附表17 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 皮带轮 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称 技术协议供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件品质证书上的型号规格 应与计划一致 包装完好、附件齐全、无3 外观检查 锈蚀、无机械外伤、无裂目测检查 纹，无铸造缺陷 4 关键尺寸国家标准 产品图纸带轮轴孔直径，槽角千分尺、游标卡尺、角度 尺 5 重要尺寸国家标准 轮毂尺寸，键槽尺寸、带 产品图纸 距、带轮宽度游标卡尺 6 一般尺寸国家标准 产品图纸其他外形尺寸 游标卡尺、卷尺 7 形位公差国家标准 产品图纸达图纸要求 每批次抽检5%
附表18 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 气动(液压)系统 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 3 外观检查 包装完好、配件齐全 目测检查 4 关键尺寸产品样本 产品图纸装配接口尺寸 游标卡尺、螺纹塞规 5 重要尺寸产品样本 产品图纸安装尺寸 游标卡尺 样本 6 一般尺寸产品 产品图纸其他外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表19 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 标准件 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件品质证书上的型号规格 应与计划一致 3 外观检查包装完好、表面涂层完 好、无锈蚀目测检查 4 互换性 国家标准达到标准规定的互换性每批次随机抽样10~20件 程度 试装
附表20 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 涨紧套 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 3 外观检查包装完好、附件齐全、无 锈蚀、无机械外伤目测检查 4 关键尺寸 产品样本 内外径尺寸 千分尺、游标卡尺 5 重要尺寸 产品样本 安装孔位尺寸 游标卡尺 6 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺
附表21 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 除铁器 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 必须有技术协议指定厂是否为技术协议所指定1 供方名称 技术协议 家提供，供应商必须为我厂家提供，是否为合格供公司合格供应商 应商 2 品质证书 相关技术文件证书上的型号规格应与 计划一致 3 外观检查包装完好、附件齐全、表 面涂层完好目测检查 4 关键尺寸 产品样本 安装孔位尺寸 游标卡尺 5 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺
附表22 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 电缆卷筒 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 规格应与2 品质证书 相关技术文件证书上的型号 计划一致 3 外观检查包装完好、附件齐全、表 面涂层完好目测检查 4 关键尺寸 产品样本卷筒直径、卷筒宽度、卷 筒安装尺寸游标卡尺
附表23 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 轮胎 B 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称公司合必须为技术协议所指定 技术协议供应商必须为我 格供应商 厂家提供 2 品质证书号规格应与 相关技术文件证书上的型 计划一致 3 外观检查包装完好、附件齐全、轮 胎无泄漏、无划伤穿孔目测检查 4 关键尺寸 产品样本 轮胎外径、轴孔直径 游标卡尺、卷尺 5 一般尺寸 产品样本 其他外形尺寸 游标卡尺、卷尺
附表24 外购件检验规程 外购件名称 重要度分级 抽样方案 标牌、标签 C 抽检 序号检验项目 检验依据 技术要求 检验方法及检验设备 1 供方名称供应商必须为我公司合 格供应商是否为合格供应商 2 品质证书 相关技术文件品质证书上的型号规格 应与计划一致 3 外观检查包装完好、防腐层完整、 无锈蚀、褪色、字迹清晰目测检查 4 关键尺寸 技术标准 安装尺寸 游标卡尺、钢皮尺
外购件检验记录 外购件名称 供应商 送检数量 外购件型号 品质证书 抽检数量 重要度分级 外观检验结果 合格品数量 关键尺寸 关键尺寸 重要尺寸 一般尺寸 要求尺寸 实测尺寸 要求尺寸 实测尺寸 要求尺寸 实测尺寸 要求尺寸 实测尺寸 检验员： 质量负责人：
