库房管理制度
一、目的
通过制定仓库管理规定及奖惩制度，指导和规范仓库管理人员日常
作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
1、转职库管员职责：
1）熟悉所管物资的名称、商标、规格、品种、单价、用途、库存位置；
2）负责物料的收料、报检、入库、发料、储存、防护工作；
3） 对所管物资，要分门别类，妥善保管、严禁损坏或丢失，做到“帐、物、
卡”相一致。
2、负责人库管职责：
1）负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级
下达的任务；
2）负责仓库区域的划分、人员的分工和库管员日常工作上的指导协调；
3）负责库管员的考勤工作及日常考核项目，如卫生、防火等。
四、出入库及保管制度
1、物资验收入库管理制度
1）收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到
单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
2）仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数
量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
3）原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。当天安排点数，进行“入
库单”入库信息的统计，点数入库。
4）仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量
确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要
追查原因到底和解决完成。
5）仓库管理员必须按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，
拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
6）所有物资经验收合格后入库，入库单一式三联，第一联交财务部、第
二联仓库留存、第三联存根。
2、物资仓库保管管理制度
1）物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得
在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。
2）仓库内物资应分类存放，堆放整齐，数量清晰、易点，堆放高度不
超过两米，保留正常通道。
3）仓库人员接收物资应及时将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，
尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
3、物资领用出库管理制度
1）对出库的材料，必须按规定程序办理出库手续。因特殊情况未办手续先
出库的，须在三日内补齐手续。
2） “出库单”发完货后需要及时将物料给到领用部门，并要求其签名确
认。
3）出库单一式三联，第一联领用部门留存，第二联交财务部，第三联仓库
留存。
4、临时借用物资出库管理制度
1）其它部门借用物资时，需要填写 “借用申请”，经公司经理签字确认
后方可借用。
2）“借用申请”上特别需要注明物料产品名称、规格及归还时间，以便
于后续识别进行物料入库作业。
3） 库管员负责对借用的物资进行催缴，逾期未归还应及时报告公司经
理。
4）物料借料和归还时仓库管理人均需要签名确认，借料人未签名的不
予办理借料。
五、管理规定
1、为便于物资集中管理和使用，不得增设二级库；
2、出入库审批手续管理规定
1）由采购负责填写“入库单”，经采购、库管对物资共同验收核对后，
由经理签字批准入库。
2）物资领用由需要部门主管申请，库管填写“出库单”，经理签字方可
发货。
3、物资仓储保管规定
1）入库物资应及时办理入库手续并严格检查，做到“帐、物、卡”相一致。
2） 建立库存物资分类台帐，每月盘存。
3） 做到文明生产，保持仓库内整洁。
4） 各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外
后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料
不得抛掷。
5）发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损
坏等）应及时向有关部门汇报。
4、防火、防盗及安全管理规定
1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全规定检查
货物，异常情况及时处理和报告。
2）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
3）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
4）严格做到“五不准”，“五留距”，“一整齐”。即在仓库内不准使用电炉、火
炉，不准乱拉、乱接电线，不准吸烟，不准使用明火，不准易燃物品或性
质相抵触的物品混存。货物堆放要留墙距、柱距、顶距、垛距、灯距，堆
放要整齐划一。
4） 保管好消防器材，掌握正确的使用方法和扑救火灾常识。
6）未经许可，无关人员禁止进入。
5、单据、卡、帐务管理规定
1）仓库所有单据需要当天处理完成。
2）需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
3）每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责
任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
4）卡片登记清晰、准确，外型保持完整。
5）卡片要放在醒目的地方，摆放整齐，便于盘点。
6、定期盘点管理规定
1）库管每月进行盘点，盘点时对“帐、物、卡”进行核对，保持一致。
2）盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
3）盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，
盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点
表，随意换岗等，需要根据情况追查相关责任。
7、绩效考核管理规定
1）部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估；
2）通过考核肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡
献；
3）检查工作表现是否符合岗位的要求；
4）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5）考核将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作
的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
6）创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的
经营宗旨及经营目标。
7）对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并
对其提供进一步的培训或调整岗位。
8、物资遗失及库内损耗罚则规定
1）警告：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“警
告”处分，并予以通告，不予以罚款。
2）通报批评：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予
记“书面警告”处分。并予以通告，罚款 50 元。
3）小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处
分，并予以通告，罚款 100 元。
4）大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记
“大过”处分，并予以通告，罚款 200 元.
5）数额巨大的根据公司财产损失的 20%予以罚款，并提交公安机关追
究法律责任。
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