编号：______________
塑胶電子厂工程变更作业程序管
理责任
审核：__________________
时间：__________________
单位：__________________
管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-591
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塑胶電子厂工程变更作业程序管理责任
用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利
益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接
沿用本模板进行快速编辑。
塑胶電子厂工程变更作业程序
管理责任
1、目的：
确保达成公司品质政策与品质目标以满足客户要求，
并持续有效的维护品质的运作;
2、范围：
凡本公司有关品质系统运作之品质特性、组织、权责
和资源供管理代表分派等有关作业;
3、参考文件：
国际标准组织年版之 ISO-9002品质保证与品质管
理标准;
管理审查程序 GL-P-001
4、定义：无;
5、权责：
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总经理：
公司品质政策订立及运作;
管理审查责任者;
公司品质系统运作之最终责任者;
管理代表：
确认本公司依 ISO-9002要求建立品质系统，并
依要求执行与落实;
向管理阶层报告品质系统运作的情形，并根据品
质系统运作的情形作改善;
总经理室：
建立及维持公司《组织架构图》(如附件一);
各部门之主管：
建立各部门之《职务说明书》(如附件二);
品保部经理：
年度品质目标， 目标值与项目负责人拟订;
6、作业内容：
品质政策：
品质政策及品质政策声明由总经理颁布;
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品质政策内容为：
优良品质 精益求精
服务第一 客户满意
新进员工入厂后，须由人事单位安排向新进人员
说明本公司之品质政策及品质政策声明，以维持并确保所
有员工均能了解，执行品质政策要求;
品质目标的制订与检讨：
品质目标的制订;
年度结束前，应由管理代表负责订下年度品质目标，
目标值与项目负责人，呈总经理核准后实施;
品质目标展开计划：
检讨会议：
会议召开的频率?由谁负责召开会议及与会
人员;
会议根据哪些资料进行及议程;
会议记录与会议记录分发及跟催;
组织权责：
组织权责规划：
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执行以下工作的人员应于规划组织及权责时，考虑其
权责的自由行使，以达成任务需求;
发起措施以防止有关于产品，制程及品质系统
有任何不合事情之发生;
鉴别并记录任何有关于产品，制程及品质系统
的问题;
经由规定管理管道发起，建议或提出解决办
法;
查证解决措施之执行情况;
组织人事资源安排：
各单位应依任务需求及其权责，训练或指派受过
训练的人员参与管理，工作与执行验证活动，执行特定工
作之员工的资格训练需求依《员工教育训练程序》规定执
行;
总经理应依公司职务阶层实际人员的配置，以
《组织图》为基础，书面化并维持指出每一管理阶层管理
者的和组织图;
代理人：
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为了公司的正常运作，课级[含]以上单位的各管理阶
层代理人，由总经理室负责维持《代理人名册》(如附件
三);
管理审查：
为确保品质保证系统架构及内容之持续运作与适用
性，依管理审查程序召开管理审查会议，审查内部品质稽
核结果的评估，品质预防的检讨，品质目标的达成与品质
政策的满足等议题;
7、附件：
附件一：组织架构图;
附件二：职务说明书;
附件三：代理人名册 GL-P-002 01。
篇 2：塑胶電子厂工程变更作业程序:供應商管理
塑胶電子厂工程变更作业程序
供應商管理
1.目的﹕
為確保采購產品符合要求﹐依采購產品類別及厂商達
到公司要求的能力﹐評估選擇厂商并适當的管理合格厂商
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﹐以獲得穩定和交貨品質
2.范圍﹕
采購產品生產所需要之物料﹐半成品及委外加工品自
厂商尋找登錄﹐考核分等級与取消資格作業
3.參考文件﹕
采購管理程序 MD-P-003
4.定義﹕無
5.權責﹕
采購﹕考核
考核單位 价 格 品 質 交 期 服 務
采 購 ○ ○ ○
品 保
○
厂 商 □
厂務中心經理﹕合格供應商名錄的核准
6.作業內容
厂商選擇流程
向合格厂商采購產品
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采購產品時﹐應根据《合格供應商名錄》(附件
一)﹐選擇适當的厂商進行產品的采購
合格厂商的登錄方法
本程序發布前厂商﹐由采購以《厂商考核表》
(附件二)會同各單位對厂商以往的交貨品質﹐交貨与服務
狀態考核后﹐選擇表列提出《合格供應商登錄申請表》(附
件三)經會簽确認﹐厂務中心經理核准后﹐登錄於《合格供
應商名錄》
厂商的選擇評鑒﹐非本公司能完全掌握﹐符合
下列情況者﹐得由采購提出《供應商登錄申請表》經會簽
确認及厂務中心經理核准后﹐登錄《合格供應商名錄》
根据新厂商選擇評估流程論証的厂商
新厂商選擇評估
提出《厂商選擇評估基准表》
當采購產品須增加新的厂商時﹐則需求單位提出《厂
商選擇評估基准表》(附件四)由權責單位類別物性提出厂
商能力需求﹐經采購的協調确認后交部門經理核准做為選
擇﹐評估厂商的依据
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价格基准
為使采購之產品﹐能夠符合成本策略要求及以合理的
市場价格取得﹐采購應對原物料的价格提出价格基准
交期(LEAD TIME)基准
為使產品能夠符合庫存策略要求并且能适時地投入生
產制造﹐物控應對物料之下訂單至交貨為止的交貨期間﹐
提出交期(LEAD TIME)要求
產品安規与制造能力基准
工程部應提出產品的安規要求(例如﹕UL CSA)產品規
格允許或廠商的工程能力要求如需要時提出送樣評估要求
產品品質保証基准
品保部應針對產品的品質要求﹐考慮下列方式或其組
合﹐提出厂商應具備的品質保証方案要求﹐如有需要時可
考慮實地評鑒厂商保質保証系統
獲得 ISO 9000認証
厂商沒最終產品檢驗附出貨報告
其它服務
各單位若有与產品相關的其它(服務)要求時﹐則在其
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它服務欄內提出具体要求并簽署
厂商能力調查
由采購參考下列原則尋找适當的厂商﹐并請厂商填寫
《供應商資料》(附件五)及依《厂商選擇評估基准表》進
行厂商能力調查
具优良品牌形象或獲市場好評之厂商
在該類產品居領導地位或產品品質优良之厂商
价格﹐服務具有竟爭力厂商
服務同業績效卓之厂商
評估選擇厂商
采購在收到各厂商填回的《供應商資料卡》及厂商能
力調查結果進行實查并《厂商選擇評估基准表》的要求協
調送樣或實地評鑒作業或資格審查
送樣
當需要送樣時﹐則采購通知厂商送樣﹐交品
保部依進料檢驗標准測試﹐檢驗提出相關的檢驗報告送采
購歸總
不合格時﹐由采購通知厂商限期改善后再向
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本公司申請送樣﹐若再不合格則取消其資格
實地評鑒厂商
當需要實地評鑒厂商時﹐由采購單位召集相關單位依
《供應商評鑒表》(附件六)的項目﹐對厂商制造能力及品
質能力﹐進行實地了解或評估﹐并於回厂后開評核
會議議決是否錄為合格厂商
評鑒判定不合格基准
當厂商有二項被評為差或一項被評為劣時﹐新厂商目
前的合格厂商差距無發展潛力時
當依《厂商選擇評估基准表》的要求完成厂商
評估選擇作業﹐采購應匯總相關資料擇定厂商﹐提出《合
格供應商登錄申請表》交各參与單位會簽确認送厂務中心
最高主管審核后由采購登錄及分發更新的《合格供應商名
錄》
特殊通融登錄﹐符合以下條件之厂商或免於評
鑒直接登錄
通過 ISO或相關國際/國家品質標准者
客戶指定
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獨家壟斷﹐無替代厂商者
本程序書執行前已合作良好者
厂商考核管理
每三個月考核一次
考核辦法
則采購依產品類別分發厂商考核表﹐則各單位
分別對厂商評分考核
同一物件若考核單位有兩個以上時﹐則以平均
分數為厂商的成績﹐若考核單位有异議則不列入平均計算
若客戶到厂商處驗貨時﹐其記錄不可做為厂商
有效管理品質的証据
當厂商考核結果產生上列情形時﹐應對最差等
級的厂商﹐則采購針對其考核狀態協商權責考核單位提出
處理或取消合格厂商資格
厂商的評分等距達三個等級
厂商考核等級全分為 DE兩個等級
若厂商考核等級全分為 E級時﹐則取消其資
格
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采購回收總《厂商考核表》傳各權責單位全簽
确認呈總經理核示
采購依核示內容采取行動或調整采購策略
考核項目及單位
价格
由采購依厂商价格竟爭力以考核給分方式參考以下評
分標准
很 便 宜 便 宜 市 价 可 貴 很 貴
100~95分 94~85分 84~75分 74~60分 59~50分 49~0
分
品質
由品保對厂的進料﹐制程品質考核給分方式參考下列
評分標准
抽檢批數
進貨批數-不合格批數/進貨總批數*100%
免檢
100%
制程
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每件异常且屬於供應商責任時﹐扣 5分
制造﹕生產件數-不良件數*5
品保﹕進料份數-件數*5
交期
由采購對厂商交貨狀態予以考核﹐交期考核公式為﹕
(1-遲交批數/總交貨批數)*100%
服務水准(協調性)
則采購与品保對厂商服務水准﹐協調性予以考核﹐其
考核方式參考下列
优 良 可 差 劣
100~91分 90~81分 80~71分 70~60分 59~0分
資格取消
當厂商的价格﹐品質﹐交期或服務水准於考核
結果或日常表現低劣時﹐則權責單位提出合格厂商資格取
消申請﹐申請權責如下﹕
价格交期水准低劣時﹐由采購制造單位提出
合格厂商資格取消申請
品質水准低劣時﹐由品保或制造單位提出合
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格厂商資格取消申請
會簽相關單位
資格取消須經采購﹐品保与制造會簽同意﹐厂務中心
經理核准后﹐并由采購自《合格供應商名錄》除名﹐同時
重新分發《合格供應商名錄》
當厂商連續一年無交貨記錄﹐直接由采購取
消資格無需會簽
厂商記錄保存及維持
《厂商選擇﹐評估基准表》
由采購依据產品類別建檔保存﹐以供評估新厂商時使
用參考﹐以節省評估新厂商時之運作
《供應商資料卡》﹐《供應商評鑒表》﹐《合格
供應商登錄申請表》﹐《厂商考核表》由采購依厂商分別
建檔保存
《厂商考核表》保存期限為二年﹐其余檔案保存
期為取消厂商資格后一年
7. 合格供應商名錄
合格供應商名錄 MD-P-001 01
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厂商考核表 MD-P-001 02
合格供應商登錄申請表 MD-P-001 03
供應商選擇﹐評估基准表 MD-P-001 04
供應商資料卡 MD-P-001 05
供應商評鑒表 MD-P-001 06
合 格 供 應 商 名 錄
□ 原物料 □ 外包產品 □ 制/修訂日期
項 次 產品類別 供應商名錄 登錄申請編號 登錄日期
備 注
分發部門﹕ □ QA____ □ IQC_____
核准﹕ 審查﹕ 制定﹕
MD-P-001 01
厂 商 考 核 表
考核年度﹕ 年 月至 年 月
編 號﹕
產品類別﹕
名次 代碼 厂商名稱 价格 交期 品質 服務 總分 評
等 備注 評分標准
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A 100~91 A級
90-81 B 級
80~71 C級
70~60 D級
60以下 E級
B C D E F
備注﹕上表由考核主辦單位根据各單位考核成績填寫
各權責單位考核評分解析表﹕
1各考核項目以該項目之權重為滿分,考核時以最佳為
基准,其余各厂商分別与最佳者比較給分﹔
2下表各權責單位依据獨立考核后﹐交回主辦單位由主
辦單位歸總而成﹔
代碼 价 格 交 期 (厂 務)
采 購 權 重 得 分 遲交批數 總交貨批數 分 數 權
重 得 分
A 30% 20%
B C D E F
代碼 品 質 交 期 (厂 務)
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品 保 生 產 平 均 權 重 得 分 采 購 品 保 平 均
權 重 得 分
A 40% 10%
B C D E
厂務中心經理核示
采 購 品 保 厂 務
MD-P-001 02
合格供應商登錄申請表
編號﹕
供應商名稱﹕ 申 請 日 期
可產品類別 年 月 日
□ 供應商選擇管理程序發布實行前之优良供應商﹐名
冊附件
□ 特例登錄 □ 客戶指定之供應商 □ 買方獨占市場
□ 其它
□ 根据選擇﹐評估基准表要求選擇之合格供應商﹐其
相關資料如下﹕
項目 選擇﹐評估基准 供應商能力 評語
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价格 □ 合乎要求
交期 □ 合乎要求
產品安規与制造能力 □ 合乎要求
其它/服務
送樣 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
實地評鑒 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
厂務中心經理核示
資材部副理核示 采 購 厂 務 工 程 品 保
MD-P-001 03
供應商選擇 評估基准表
制表日期﹕
供應商名稱 認可產品類別
項 目 選 擇 , 評 估 基 准 權 責 單 位
价 格 交 期 采 購 厂 務 產 品 安 規
与工 程 能 力 工 程
產品品質保証 □ 獲得 ISO 9000認証
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□ 供應商沒有最終產品檢驗系統
□ 交貨時檢驗附出貨報告 品保
其 它
服 務
送 樣 工 程
實 地 評 鑒 品 保
厂務中心經理核示
資材部副理核示 采 購 厂 務 工 程 品 保
篇 3：塑胶電子厂工程变更作业程序:出货管制程序
塑胶電子厂工程变更作业程序
出货管制程序
1. 目的:
产品出货时规格,数量等要求确认,确保产品送达客户,
满足客户要求.
2. 范围:
凡本公司出货之产品均适用之.
3. 参考文件:
.仓储管制程序 MD-P-002
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.搬运管理程序 MD-P-004
4. 定义
无
5. 权责:
. 业务:将出货相关作业传递至相关部门,确认出货
产品的规格,数量等内容及相关资料的制作.
. 资材:按出货要求备料(包括备品)出货.
. 报关:配合出货相关作业.
6. 作业内容
. 国内交货部份.
. 业务部开立”出库单”(附件一),主管签核后
交仓管.由仓管负责分发至其它相关部门.仓管备料时,产品
如无法备齐,将数量告知生管及业务.业务与生管确认原因
及处理方法,有必要时由业务与客户进行协调.
.仓管接到”出库单”,将成品按要求备于出货码
头,确保产品数量,规格无误.经业务确认后再装货.出库
单”实际出库栏由仓管填写.仓管在”出库单”上签名后,
将存根联送业务部.
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.送货时业务按实际出库数填写”送货单”(附件
二),进料验收单(客户有要求时)或其它客户要求之表与”
派车单”(附件三)并交予(运输公司指派之)司机,要求其平
安地将产品交予客户,并负责将客户签章之单据底联带回.
.出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货
控制卡”(附件四)
. 出口部份
. 在出货前,由船务联系船务公司提供相关资料
(S/O﹑PACKING LIST﹑INVOICE 等)定船及约柜并通知本厂
报关组,重复 ~.完成出货 .将运输公司之托运单
底联留档.随后将出货资料提供至客户.告知出货情形.
. 出货之后将出货的实际数量记录于”订单交货
控制卡”(附件四)
. 资料的保存.
“出库单” “送货单” “派车单”正本由业务部保
存,保存期限为一年. “订单交货控制卡”由业务部保存,
保存期限至少为两年.
7. 附件
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.附件一:出库单 YW-P-002 01
.附件二:送货单 YW-P-002 02
.附件三:派车单 YW-P-002 03
.附件四:订单交货控制卡 YW-P-002
