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过程指标
业务类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法
市场营销
顾客满意度评分 * ≥85分 按评分表计分 市场部 统计趋势
准时交付率 100% （准时交付的批次数/计划交付的批次数）×100% 市场部 四版图
附加运费 0 实际发生的计划外运费 市场部 统计趋势
关于质量和交付问题的顾客通知次数 0 按顾客通知 市场部 统计趋势
报价成功率 * 30% （签订合同数/报价产品总数）×100% 市场部 统计趋势
设计开发 PPAP准时完成率 100% (准时完成项目数/总项目数)×100% 技术部 四版图
采购
供应商交付准时率 100% (准时交付的批次数/总的交付批次数)×100% 生产部 四版图
外购件不合格品率 ≤5000PPM 合格的外购件数/交付的外购件总数 生产部 统计趋势
供应商附加运费 0 实际发生的计划外运费（供应商） 生产部 统计趋势
关于质量和交付异常情况的顾客通知次数
（供应商监控）
0
按顾客通知 生产部 统计趋势
制造
非计划停机时间比率 7% （非计划停机时间/计划开机时间）×100% 生产部 四版图
工伤误工率 * ≤% （工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100% 生产部 统计趋势
5S评分 * ≥90分 按评分表计分 综合行政部 四版图
人力资源
人均培训学时（工人） 50小时/年 工人培训学时总数/工人总数 综合行政部 统计趋势
人均培训学时（管理人员） 60小时/年 管理人员培训学时总数/管理人员总数 综合行政部 统计趋势
合理化建议 ≥20条/年 合理化建议的数目 综合行政部 统计趋势
财务 故障成本降低率 * 14% 故障成本降低率=（本月故障成本-基期数）/基期数×100% 财务部 四版图
质量管理和
保证
不合格品率 ≤400PPM 不合格品数/生产总数（含返工、废品） 质管部 四版图
交付零件退货率 * ≤100PPM 退货数量/交货数量 质管部 四版图
工艺符合率 100%
（符合工艺要求的工序数/抽样的工序总数）×100%（注：
检查项数不少于10项）
质管部 统计趋势
关键过程的CPK值≥的比率 * 100% CPK≥关键过程数/关键过程总数）×100% 质管部 四版图
定期校准计划的完成率 100% （定期校准计划完成数/定期校准计划数）×100% 质管部 统计趋势
产品质量问题解决率 * 100% 解决的问题数/确定的问题总数×100% 技术部 四版图
注：标记 * 号的指标为公司级指标
批准： 时间：
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收集频次
年
月
月
月
半年
季
季
半年
月
月
月
月
月
年
年
月
月
月
半年
月
月
月
月
过程指标
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公司过程指标
序号
过程
代码
过程类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法
1
C1
产品实现过程
评审时间满足顾客要求 五个工作日 销售公司 接收台帐
2
C1 报价成功率 ≥50% （签订合同数/报价产品总数）×100% 销售公司 接收台帐
3
C2
产品实现过程
开发进度计划遵守率 ≥80% (准时完成项目数/总项目数)×100% 工程部 四版图
4
C2 设计更改次数 ≤3次 工程部
5
C2
工装样件通过率 ≤3次 按实际发生 工程部
6
C2 试生产的PPM值 ≤700 试生产不合格品数/试生产数 工程部 四版图
7
C2
投资实际值/预算值 ≤ 75% （项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本×100
％
设备部 直方图
8
C3
产品实现过程
生产停工台时 ≤ 3% （计划生产时间—实际生产时间）/计划生产时间 总调室 四版图
9
C3 品种均衡率 99%
零件品种实际完成数/零件计划品种数 总调室 四版图
10
C3 半成品合格率 ≥98% 半成品交检合格批数/月交检批数 一、二部 四版图
11
C3 成品合格率 100%
成品交检合格批数/月交检批数 一、二部
四版图
12
C3 返工返修率 ≤ 1% 返工返修数量/生产数量 一、二部 四版图
13
C3 故障成本率 ≤ % 生产故障成本总数/当期产值 财务部 四版图
14
C3 关键过程的CPK ≥ CPK≥关键过程数/关键过程总数 工程部 四版图
15
C4
产品实现过程
准时交付率 100% 当月准时交付数/当月交付总数 销售公司 四版图
16
C4 对顾客的中断次数 ≤ 1 按实际发生 销售公司 四版图
17
C4
超额运费 ≤10% 超额运费/正常运费 销售公司 统计趋势
18
C5
产品实现过程
用户反映的质量问题回答处理的时间 ≤24小时 按实际发生 销售公司
质量问题处
理报告
19
C5 顾客投诉次数（误差报告次数） 按顾客投诉次数（误差报告次数） 销售公司
趋势图、直
方图
20
C5
交付产品的退回率PPM 销售公司 分析报告
21
S01
支持过程
缺勤率 ≤5% 实际缺勤工日/应出勤工日 公司办 统计报表
22
S01
培训总时数
30小时(全年/
每人)
接实际发生 公司办 统计资料
23
S01 辞职率 ≤5% 实际辞职员工/员工总数 公司办 统计报表
24
S01
新员工培训率 100% 新员工实际培训人数/新员工总数 公司办 直方图
25
S01
培训计划完成率 ≥90% 实际完成数/计划完成数 公司办 工作总结
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26
S01
多技能岗位员工比率 ≥20% 多技能岗位员工/各技能岗位员工总数 公司办 直方图
27
S02
支持过程
合理化建议数
28
S02 员工满意度 ＞80% 员工满意项/应达到员工满意项 公司办 统计报表
29
S03
支持过程
品种完成率 总调室
30
S03 计划完成率 总调室
31
S04
支持过程
材料、协配件到货准时率 100% 准时到货的批次数/到货批次总数 采购部 四版图
32
S04 材料合格率 ≥99% 到货材料的合格批次数/到货材料的批次总数 采购部 直方图
33
S04 协配件合格率 ≥90% 到货协配件的合格批次数/到货协配件的批次总数 采购部 直方图
34
S04
使用部门投诉率 采购部 直方图
35
S05
支持过程
库存记录的准确率 （记录准确的项数/盘查的总项数）×100％ 财务部
36
S05
因产品防护不当造成的损失 财务部
37
S06
支持过程 进货检验差错率 小于1% 质控部
38
S07
支持过程
一般设备完好率 ≥90% 设备完好台数/设备总数 设备部 四版图
39
S07
重点设备完好率 100% 重点设备完好台数/重点设备总数 设备部 四版图
40
S07 故障停机率 ≤2% 设备故障停工台时/（设备运行台时+设备故障停工台时
）
设备部 四版图
41
S07 预防性维修计划完成率 ≥90% 完成的设备维修台数/计划的设备维修台数 设备部 四版图
42
S07 预防性维护成本/维修总成本 ＞80% 预防性维修成本/维修总成本 设备部 四版图
43
S07 关键过程设备能力指数 ≥ CPK≥关键过程数/关键过程总数 设备部 四版图
44
S08
支持过程
工装维修计划完成率 ≥95% 实际维修完成数/计划维修数 工程部 四版图
45
S08 库存工装完好率 100% 库存工装完好台数/工装总台数 工程部 四版图
46
S08
工装停工率 ≤280小时 工装停工台时/(工装停工台时+工装运行台时) 工程部 四版图
47
S09
支持过程
顾客工装标识正确率 （准确标识的顾客工装数/顾客工装的总数）×100％ 工程部 统计表
48
S09 顾客工装损坏造成的损失 工程部 直方图
49
S10
支持过程
工序合格率 ＞98% 质控部 四版图
50
S10 错漏检率 ＜% 总成每批漏检数量/总成每批总数量 质控部 四版图
51
S10
交付产品退回率PPM(0公里故障) ≤1000PPM 每月顾客退回数/当月交付总数 质控部 四版图
支持过程
公司过程指标
序号
过程
代码
过程类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法
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52
S11
支持过程
产品状态标识正确率 100% 按实际发生 一、二部 分析报告
53
S11
因标识错误造成的损失 0 按实际发生 一、二部 分析报告
54
S12
支持过程
定期校准计划的完成率 100% 工作标准实际受检数/计划受检数 质控部 四版图
55
S12
在用测量设备受检率 ≥98% 在用测量设备实际受检数/计划受检数 质控部 四版图
56
S12
在用测量设备受检合格率 ≥95% 在用测量设备实际合格数/计划受检数 质控部 四版图
57
S12 MSA计划执行率 ≥96% 实际完成数/计划完成数 质控部 分析报告
58
S13
支持过程
一次交检合格率 销售公司
59
S13 过程审核符合率 销售公司
60
S13 整改措施完成率
（按时完成的整改措施数/整改措施总数） 销售公司
61
M01
管理过程
技术文件一周内评审
62
M01
所有部门使用的管理文件和资料均为有
效版本
100%
按内部质量审核报告 工程部 直方图
63
M01
所有文件均有现行状态标识 100% 按内部质量审核报告 工程部 直方图
64
M02
管理过程
客户满意度目标分值和趋势 ≥80% 按顾客满意度调查表 销售公司
趋势图、直
方图
65
M02 问卷回收率 ≥80% 问卷回收数量/发放总量 销售公司 分析报告
66
M02 问卷发放覆盖率 100% 问卷发放主机厂数量/所有主机厂数量 销售公司 分析报告
67
M02
项目整改(不满意中改进数/不满意总数
)
≥90% 不满意中改进数/不满意总数 质控部 直方图
68
M03
管理过程
业务计划目标达成率 ≥80% 实际完成数/计划完成数 公司办
业务计划分
析报告
69
M03
改进措施完成率 ≥90% 实际完成数/计划完成数 公司办 直方图
70
M04
管理过程 故障成本/产值 ＜6% 质量成本总数/当期产值 财务部 直方图
71
M05
管理过程
管理评审输入资料完整 100% 管理评审报告 质控部 直方图
72
M05
管理评审报告一周内发出 质控部 内部审核
73
M05
管理评审输出的改进措施完成率 100% 实际完成数/计划完成数 质控部 直方图
74
M06
管理过程
供应商监控结果 ≤3次 （质量和交付异常情况的顾客通知次数） 采购部 内部审核
75
M06
所有供应商通过ISO9001：2000第三方
认证
100%
通过ISO9001：2000第三方认证的供应商/合格供应商 采购部 直方图
公司过程指标
序号
过程
代码
过程类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法
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76
M07
管理过程
返工产品一次交检合格率 100% 返工产品一次交检批数/返工产品总批数 质控部 直方图
77
M07
优先减少计划实施有效性 ≥80% 本月通达验证的项目数/本月计划项目数 四版图
78
M07 单品种让步接收 ≤1% 单品种让步接收批数/单品种接收总数 质控部 直方图
79
M08
管理过程
质量问题解决周期 按照8D报告中的规定 质控部
80
M08 废品率降低率 ≥10% （上月废品率—下月废品率）/上月废品率 质控部 废品率统计
表
81
M08 顾客反馈质量问题重复发生次数 ≤2次 按实际发生 质控部
82
M08 质量问题采用8D法解决的比率 ≥50%
采用8D法解决的数量/当年发生的有记录的质量问题总
数
质控部 直方图
83
M09
管理过程
质量记录纳入质量记录控制清单，并建
立质量记录样册
100% 质控部
84
M09
质量记录便于检索（要求的质量记录在
15分钟之内提供）
100%
按内部质量审核报告 质控部 直方图
85
M09
符合保质期的规定 100%
86
M10
管理过程
内审计划完成率 100% 年内审实际完成数/年内审计划数 质控部 直方图
87
M10
不符合项整改关闭及时率 100% 按管理评审报告 质控部 直方图
88
M10 内审覆盖所有部门、生产班次率 100% 按内部质量审核报告 质控部 直方图
89
M10
所有的不符合项的纠正预防措施完成率 100% 按管理评审报告 质控部 直方图
90
M10 产品缺陷扣分逐年下降率 10% （缺陷扣分数—上年平均基数）/上年平均基数 质控部 趋势图
91
M11
管理过程
持续改进项目按计划完成率 ≥80% 年完成数/年计划数 质控部 直方图
92
M11
持续改进项目实施有效性 ≥70% 年验证有效数/年计划数 质控部 直方图
公司过程指标
序号
过程
代码
过程类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法
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收集频次
按项目
每半年
每月
批量生产前
每月
按项目
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每半年
每月
每月
每月
随时
每半年
每半年
每月
每年
每半年
每半年
每季度
公司过程指标
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每半年
每年
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
每月
收集频次
公司过程指标
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每月
每月
每月
每月
每月
每月
半年
半年
每半年
每半年
每半年
每半年
每季度
每季度
每季
半年
半年
半年
半年
半年
收集频次
公司过程指标
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每月
每季度
每月
随时
每月
每年
半年
半年
每年
半年
半年
半年
每次
半年
半年
收集频次
公司过程指标
过程指标
业务类别 过程指标 目标值 计算方法 指标负责人 监控方法 收集频次
市场营销
顾客满意度评分
*
≥85分 按评分表计分 市场部 统计趋势 年
准时交付率 100%
（准时交付
的批次数 /
计划交付的
批次数）×
100%
市场部 四版图 月
附加运费 0
实际发生的
计划外运费
市场部 统计趋势 月
关于质量和交付
问题的顾客通知
次数
0
按顾客通知 市场部 统计趋势 月
报价成功率 * 30%
（签订合同
数 /报价产
品总数）×
100%
市场部 统计趋势 半年
设计开发 PPAP准时完成率 100%
(准时完成
项目数 /总
项目数)×1
00%
技术部 四版图 季
采购
供应商交付准时
率
100%
(准时交付
的批次数 /
总的交付批
次数)×100
%
生产部 四版图 季
外购件不合格品
率
≤5000PPM
合格的外购
件数 /交付
的外购件总
数
生产部 统计趋势 半年
供应商附加运费 0
实际发生的
计划外运费
（供应商）
生产部 统计趋势 月
关于质量和交付
异常情况的顾客
通知次数（供应
商监控）
0
按顾客通知 生产部 统计趋势 月
制造
非计划停机时间
比率
7%
（非计划停
机时间 /计
划开机时间
）×100%
生产部 四版图 月
工伤误工率 * ≤%
（工伤误工
天数 /公司
员工工作天
数总和）×
100%
生产部 统计趋势 月
5S评分 * ≥90分 按评分表计分综合行政部 四版图 月
人力资源
人均培训学时（
工人）
50小时/年
工人培训学
时总数 /工
人总数
综合行政部 统计趋势 年
人均培训学时（
管理人员）
60小时/年
管理人员培
训学时总数
/管理人员
总数
综合行政部 统计趋势 年
合理化建议 ≥20条/年
合理化建议
的数目
综合行政部 统计趋势 月
财务
故障成本降低率
*
14%
故障成本降
低率=（本
月故障成本
-基期数）/
基期数×10
0%
财务部 四版图 月
质量管理和保
证
不合格品率 ≤400PPM
不合格品数
/生产总数
（含返工、
废品）
质管部 四版图 月
交付零件退货率
*
≤100PPM
退货数量/
交货数量
质管部 四版图 半年
工艺符合率 100%
（符合工艺
要求的工序
数 /抽样的
工序总数）
×100%（注
：检查项数
不少于10项
）
质管部 统计趋势 月
关键过程的CPK
值≥的比率
*
100%
CPK≥关
键过程数 /
关键过程总
数）×100%
质管部 四版图 月
定期校准计划的
完成率
100%
（定期校准
计划完成数
/定期校准
计划数）×
100%
质管部 统计趋势 月
产品质量问题解
决率 *
100%
解决的问题
数 /确定的
问题总数×
100%
技术部 四版图 月
注：标记 * 号的指标为公司级指标
批准： 时间：
1
C1
产品实现过程
开发项目建
议采纳率
2
C1
报价成功率
大于
3
C2
客户要求评
审的时间
五个工作日
内
按实际发生
14
15
C5
关键过程的C
pk≥的比
率
100%
CPK≥关
键过程数/关
键过程总数
）×100%
16
17 C5
产品实现过程
内部废品损
失率
%
当月内部废
品损失/当
月产值
18 C5 外部废品损
失率
%
当月外部废
品损失/当
月产值
质量管理和保
证
19
（进货）一
次交检合格
率
90%
本月交检合
格批次/本月
交检批次
20
产品实现过程
PPM降低率
%*
>10%
（当月PPM
值-基数）/
基数
21 C5 产值废损率* ≤%
当月废品损
失/当月产
值
22 C6 交付准时率100%* 100%
22 C6
产品实现过程
交付产品退
回率（PPM
）*
700
当月顾客退
回数/当月交
付总数
23
一次验收合
格率* ≥95%
交检合格数
/交检数
24 S5
支持过程
工装停工台
时
≤200小时／
月
按实际发生
25
维修保养费
用/预算差 ≤10%
年维修保养
费用/预算
差
26
设备更新改
造计划完成
率
≥90%
（完成的设
备更新改造
台数/计划
的台数）×
100％
27
预防性维护
计划完成率
（大修）
＞90%
（完成的设
备维修台数
/计划的设
备维修台数
）×100％
28
预防性维护
计划完成率
（小修）
100%
（完成的设
备维修台数
/计划的设
备维修台数
）×100％
产品实现过程
29 设备停工率 ≤%
(设备故障
停工台时/
设备运行台
时+设备故
障停工台时
)×100％
30
支持过程
账、卡、物
一致率（工
装、量检具
、产成品、
原材料）
100% 抽查合格数
/抽查总数
31
库存产成品
完好率
100% 抽查合格数
/抽查总数
32
库存工装完
好率
100% 抽查合格数
/抽查总数
33
支持过程
计划采购准
时交付率
100%
（准时到货
的批次数/
到货批次总
数）×100
％
34
管理过程
供应商通过I
SO9001：20
00第三方认
证的比率
100%
（通过ISO9
001：2000
第三方认证
的供应商／
合格供应商
）＊100%
35
在用体系文
件为有效版
本的比率
100% 按内部质量
审核报告
36
在用体系文
件有现行状
态的标识的
比率
100% 按内部质量
审核报告
37
员工了解质
量方针目标
及质量体系
的比率
100% 按内部质量
审核报告
38
重大质量问
题传达给管
理层的时间
≤2小时
按实际发生
支持过程
39
管理过程
优先减少计
划实施有效
性
≥80%
本月通过验
证的项目数/
本月计划项
目数
40
41
质量记录清
晰、易于识
别和检索的
比率
100% 按内部质量
审核报告
42
持续改进项
目按计划的
完成率*
≥80%
年完成数/年
计划数
43
持续改进项
目实施有效
性
≥80%
年验证有效
数/年计划数
44
管理评审输
入资料完整
性
100%
按管理评审
报告
45
内部审核覆
盖的要素和
部门
100%
按内部质量
审核报告
46
不符合项制
定纠正和预
防措施的比
率
100%
按管理评审
报告
47
内审不符合
项整改关闭
的及时率
100% 按管理评审
报告
48
重复发生的
不符合项≤2
项
≤2项 按内部质量
审核报告
49
纠正预防措
施在规定时
间内完成率
≥90% 按管理评审
报告
50
质量问题采
用8D法解决
的比例
≥50%
采用8D法解
决的数量/当
年发生的有
记录的质量
问题总数
51
在用计量器
具抽查合格
率
100%
周期抽查合
格数/周期
抽查数
52
在用计量器
具周检受检
率
98%
周期实检数
/周期应检
数
53
在用计量器
具周检合格
率
98%
周期检定合
格数/周期
应检数
54
MSA跟踪＜
10%或
＜30%的比
率
100%
MSA评价
符合要求数
/MSA评价
总数
55
管理过程
检验报告在
规定时间的
完成率
≥95% 完成数/送
检数
56
内部网络不
正常、连接
不上网的时
间
≤2H／月
按实际发生
57
年度业务计
划完成率* 100%
实际完成数
/计划完成
数
58
年度培训计
划完成率
100%
实际完成数
/计划完成
数
59
新员工、转
岗员工取得
上岗资格证
率
100%
新员工、转
岗员工实际
取得上岗资
格证/计划取
得上岗资格
证
60 员工出勤率 ≥95%
实际出勤工
日/应出勤
工日
61 员工辞职率 ≤1%
实际辞职员
工/员工总
数
62
多技能岗位
员工比例
＞30%
多技能岗位
员工/各技
能岗位员工
总数
63 员工满意度 ＞80%
员工满意项
/应达到员
工满意项
注：标记 * 号的指标为公司级指标
批准： 审核： 编制：
管理过程
品种均衡率 99%
品种按进度完成
数/计划进度数
制造部
四版图 每月
接收台帐 按项目
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
工作总结 每年
工作总结 每年
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
检查台帐 每月
检查台帐 每月
检查台帐 每月
四版图 每月
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
质量问题处
理报告
随时
四版图 每季度
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
直方图 半年
四版图 每月
四版图 每月
四版图 每月
直方图 半年
四版图 每月
工作总结 每季度
业务计划分
析报告
每季度
工作总结 每季度
直方图 每半年
统计报表 每月
统计报表 每半年
直方图 每半年
统计报表 每年
