企业管理变革文件汇编
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标
题
成品出库作业流程
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1.目的
为了规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。
2.范围
适用于所有作为成品出货的产品发出过程。
3.职责
销售部：负责成品出货指令的下达、出货监督及货款回收工作；
PMC部(仓库)：负责安排成品的发放及搬运工作；
财务部：负责成品出货指令的审核及应收帐款回收的监督工作；
行政人事部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查。
4.作业程序
销售部跟单员根据出货计划、报关等单证备齐情况，于出货前一天开具《送
货单》，并交销售部经理审核；
销售部经理于1小时内对《送货单》进行审核。若有误，须及时通知跟单员处
理，若无误，则签字、确认，返交跟单员交财务部审核；
财务部会计于1小时内对《送货单》进行审核。若有误，则通知销售部经理处
理，若无误，则返交相关的跟单员；
业务员在出货前4小时，将经过审核的《送货单》分发给成品仓管员；
成品仓管员根据《送货单》将出货成品备好装车发货；
货柜车到达后，由行政人事部保安人员通知成品仓管员，仓管员、跟单员共
同检查运输公司提供的托运单上的集装箱号、封条号、订仓号是否与出货
文
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件一致，不一致时由销售部跟单员与运输公司联系处理；
单证检查一致后，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排
搬运工清扫货柜，之后，货柜车辆方可进行成品装货；
销售部跟单员核对好出货产品的PO、数量、箱唛一致后，通知仓管员，由仓
管员安排人员将出货成品搬运装上货柜；
对于因各种原因发生成品入不完货柜者，销售部跟单员应予记录，并通知客
户出货情况；
货柜车装柜完后，销售部跟单员开具《放行条》，经成品仓管员会签，交财
务会计审核，再交保安员对车辆进行检查放行。有误，保安员报告人事行政
部主管处理，无误则予以放行；
仓管员根据《送货单》的实际出货数量及时做好成品的入账手续；
仓管员将当天的单据于次日上午9：00前分送到相关部门；
销售部跟单员根据《送货单》或出货资料通知客户收货，跟催货款回收，并
将货款回收情况及时反馈给销售部经理及财务人员。
5.处罚规定
无有效的出仓手续出货的，处罚责任人员30元/次；
相关人员未在规定的时间完成作业而影响正常出货的，处罚责任人10元/次；
成品仓管员未按规定时间完成账务登录和单据传递的，罚款5元/次；
财务会计人员未按规定时间将应收账款情况反馈给财务人员、销售部经理的
，
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罚款10元/天。
6.相关表单
《送货单》
《放行条》
7.附件
《成品出库作业流程图》
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成品出库作业流程
序号 流程 责任人 表单 作业内容
1 销售跟单员 《送货单》
销售跟单员根据出货计划编制《送
货单》，并交销售部经理审核。
2 销售部经理 《送货单》
销售部经理于1小时内对《送货单》
进行审核，并进行相应处理。
3 财务会计
《送货单》/
《放行条》
财务会计于1小时内对《送货单》进
行审核，并进行相应处理。
4 销售部业务
员
《送货单》
销售部业务员将审核过的《出货通
知单》交成品仓管员。
5 成品仓管员
成品仓管员进行成品出货前准备工
作。
6
成品仓管员/
PMC出货文
员/
搬运工
成品仓管员、PMC出货文员在核对
装柜车单、证无误后，由成品仓管
员组织搬运工进行成品装柜，PMC
出货文员现场监督出货情况。
7 跟单员/仓管
员/保安员
《放行条》
销售跟单员开具《放行条》，经成
品仓管员会签，交财务会计审核，
再交保安员对车辆进行放行。
8 成品仓管员 《送货单》
成品仓管员根据《送货单》及时进
行卡账、台账处理，并将单据分发
至相关部门。
9 成品仓管员/
销售跟单员
《送货单》/
出货资料
销售部业务员根据《送货单》或出
货资料通知客户收货，跟催货款回
收，并将货款回收情况及时反馈给
销售部经理、财务人员。
出货放行
初 审
帐务、表单处理
NG
OK
出货指令编制
复 审
NG
出货指令下达
OK
OK
出货前准备工作
成品装柜
信息处理
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