你是专卖店店长顾客管理
顾客的分类与交流
（参见服务手册）
顾客交流
店长在每天巡视时，应与不同顾客进行交谈，询问他们关于专卖店服务、
商品质量等方面的意见和建议。店长应仔细倾听顾客的意见和建议，并做
好相应记录，加以整理后，进行改善方案的拟定。
顾客投诉记录
店长应每周整理并翻阅顾客投诉记录表，察看顾客投诉的主要问题是什么，
接待人员的处理是否恰当，承诺顾客的解决方案是否实施。对于顾客投诉
的问题应立即拟订改善方案，坚决杜绝同样的问题出现。
顾客意见调查
店长可在专卖店内放置一些顾客调查表。每周对这些调查进行整理与
汇总，并以此为依据进行改善方案的拟订。
顾客档案建立
专卖店应为经常光临的老顾客和申请了贵宾卡的顾客建立顾客档案。
定期与这些顾客进行沟通，并及时将店内的相关促销活动和新商品信息告
之这些顾客。店长还应妥善保管并及时更新顾客档案。
客户资料（客户注册表）
客 户 注 册 表
日期： 店
号：
编
号
客 户
姓名
地
址
电
话
购买商品
编号
客 户
签字
00
1
00
2
00
3
00
4
00
5
00
6
00
7
备用零钱的交收
每日营业前，店长应将基本备用零钱交给当班的收银人员，并要求收
银人员当面点清，签收后置于收银机内。
现金交接
店长应在每日营运结束后，检查本日收银人员上缴的现金收入是否与
收款记录相符。店长和收银人员双方清点现金无误后，方可在现金交接表
上签字确认。
现金长短款处理
若收银员上缴的现金和收款记录不相符，店长应与当班收银人员一起
查找原因，直到相符为止。
现金上交
营运结束后，店长应将当日的现金收入、收银记录单和现金交接表放
在指定文件夹内，保存于现金保险箱内，并于第二日早晨交给财务。
财务制度（资金，费用，票据……）
会计年度：采用历年制，以每年元月 1 日起至同年 12 月 31 日。
会计基础：采用权责发生制。
成本计算：依据实际成本核算。
会计报告：日报、月报、年报。
会计科目：三级制，即类别、性质、科目等项目，予以编号。
会计帐簿：分序时帐簿和分类帐簿。
会计凭证：复式传票。
处理准则：依照一般公认会计原则及有关法令。
作业流程：公司会计作业流程。
