Q/-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
审核员 审核日期 分类六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风
险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、
评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
顾客导向
过程 COP
支持过程
或子过程
主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标
NR
需
进
一
步
调
查
OFI
改
进
的
机
会
NC
不
合
格
C06
服务顾客反
馈与沟通及
顾客满意
营销部
质管部
顾客沟通
营销部
服务信息反馈
营销部
服务协议
Q/-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
审核员 审核日期 分类六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风
险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、
评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
顾客导向
过程 COP
支持过程
或子过程
主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标
NR
需
进
一
步
调
查
OF
I
改
进
的
机
会
NC
不
合
格
营销部
顾客满意
营销部
质管部
技术部
顾客通知
营销部
技术部
顾客特许
质管部
拒收产品
的试验/分析
Q/-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
审核员 审核日期 分类六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风
险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、
评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述（审核记录）
顾客导向
过程 COP
支持过程
或子过程
主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标
NR
需
进
一
步
调
查
OF
I
改
进
的
机
会
NC
不
合
格
S01
文件控制
营销部
文件控制
S02
记录控制
营销部
记录控制
S11
不合格
品控制
质管部
不合格品控制
质管部、技术部
各车间
返工产品控制
