中国航空工业集团公司6S管理评价标准考评细则(试行版).doc

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中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 6S 管理评价标准考评细则 （试行版） 中国航空工业集团公司 质量安全部 二℃℃九年八月 目 录 一 、 整 理 、 整 顿 、 清 洁 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 1 . 办 公 室 物 品 和 文 件 资 料 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 2 . 办 公 区 通 道 、 门 窗 、 地 面 、 墙 壁 … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 3 . 作 业 现 场 设 备 、 仪 器 、 工 装 和 物 料 … … … … … … … … … … … … … … … … 6 4 . 作 业 现 场 的 通 道 和 地 面 划 线 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8 5 . 作 业 区 地 面 、 门 窗 和 墙 壁 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9 6 . 作 业 现 场 产 品 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 0 7 . 作 业 现 场 的 文 件 、 记 录 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 1 8 . 库 房 和 储 物 间 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 2 9 . 公 共 设 施 （ 洗 手 间 、 卫 生 间 、 浴 室 、 开 水 房 、 垃 圾 箱 等 ） … … … … … 1 4 1 0 . 建 筑 物 和 物 料 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 5 1 1 . 厂 ( 所 ) 区 道 路 和 车 辆 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 6 1 2 . 绿 化 和 卫 生 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 7 1 3 . 标 识 系 统 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 7 1 4 . 文 化 宣 传 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 8 二 、 规 范 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 9 1 5 . 6 S 管 理 规 范 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 9 1 6 . 6 S 管 理 培 训 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 9 1 7 . 保 密 管 理 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 0 1 8 . 安 全 生 产 作 业 规 范 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 2 三 、 素 养 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 4 1 9 . 行 为 规 范 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 4 2 0 . 团 队 精 神 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 5 2 1 . 日 常 6 S 活 动 与 创 新 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 5 四 、 安 全 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 6 2 2 . 生 产 现 场 设 备 、 设 施 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 6 2 3 . 重 大 危 险 源 与 危 险 点 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 7 2 4 . 作 业 环 境 与 职 业 卫 生 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 8 2 5 . 节 能 减 排 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 9 五 、 定 性 评 价 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 1 附 件 1 ： 现 场 设 备 、 设 施 检 查 表 … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 2 附 件 2 ： ℃ 、 ℃ 级 危 险 点 安 全 检 查 规 范 表 … … … … … … … … … … … … … … 4 4 附 件 3 ： 现 场 监 督 检 查 表 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 8 一、整理、整顿、清洁 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 办公室应设定置图,定置图应规范统一 一处不合格扣 分 办公室定置图物相符 一处不合格扣 分 办公室布局合理无人为不规范隔离办公区 一处不合格扣 分 达标验收单位定置 图应悬挂 办公室物品实 行定置管理 办公室临时存放物应划定专门区域定置摆放，标识 规范；临时存放物应标明时限要求。 一处不合格扣 分 单位应对临时存放 物时限做出规定 办公室应有门牌标识 一处不合格扣 分 办公室门牌应符合本单位规定 一处不合格扣 分 办公室门牌标 识整洁规范 办公室门牌标识应完好清洁 一处不合格扣 分 单位应对门牌标识 做出规定 办公室门窗应完好、清洁 一处不合格扣 分 办公室地面平整、干净 一处不合格扣 分 办公室墙壁、天花板应完好、清洁 一处不合格扣 分 办公室清洁用具应定位合理摆放 一处不合格扣 分 办公室装饰物规范合理有序摆放 一处不合格扣 分 办公室门窗地 面墙壁整洁室内环 境清洁卫生 办公室张贴、悬挂物应规范合理有序 一处不合格扣 分 单位应对装饰物、 张贴物、悬挂物做 出规定 办公室文件资料应合理存放 一处不合格扣 分 1 办 公 室 物 品 和 文 件 资料 (4 分) 文件资料分类 合理摆放有序 办公室文件资料柜内物品实行定置管理，定置图规 范统一，柜内文件资料分类摆放、整齐有序 一处不合格扣 分 采用“文件资料柜内 标识”进行定置管理 的,标识应与所存物 办公室文件资料柜应完好、清洁，文件资料柜顶部、 底部和后面不得摆放任何物品 一处不合格扣 分 办公桌面物品应摆放整齐，各种饰物应限量摆放， 文件资料应为当天使用，并做到日清日毕 一处不合格扣 分 抽屉内物品应分类摆放，文件资料及各类物品存量 一般不得超过抽屉高度的 2/3 一处不合格扣 分 品相符 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 文件盒（夹）应整洁、统一 一处不合格扣 分 文件盒（夹）标识规范统一 一处不合格扣 分 文件盒标识规 范目录清楚 文件盒（夹）内文件较多时应有目录 一处不合格扣 分 单位应对标识、文 件目录做具体规定 办公电器应完好、清洁 一处不合格扣 分 办公电器接线和敷设应符合安全要求 一处不合格扣 分 计算机内文件应分类存放 一处不合格扣 分 计算机导线应集束、美观 一处不合格扣 分 计算机内无与工作无关的个人信息 一处不合格扣 分 办公电器定位 摆放、布线规范美 观 计算机主机应合理摆放（不能直接落地） 一处不合格扣 分 办公室应无与工作无关的个人物品 一处不合格扣 分 个人物品摆放 有序 办公室与工作有关的个人物品应摆放有序 一处不合格扣 分 办公家具应完好、清洁 一处不合格扣 分 办公室照明设施应完好、清洁 一处不合格扣 分 办公室管路管线应规范、清洁 一处不合格扣 分 办公设施完好 办公室电扇、空调等应完好、清洁 一处不合格扣 分 1 办 公 室 物 品 和 文 件 资料 (4 分) 办公自动化 广泛实现办公自动化，如网络化办公等 此项目为加分项，加 分 广泛实现办公自动 化并取得明显效果 各类物品应定置摆放 一处不合格扣 分 存放各类物品的文件资料柜、物料架应分类，标 识清洁、规范、整齐 一处不合格扣 分 储物室、复印 室和资料室内物品 应分类、标识、清 洁、整齐 严禁存放危险化学品 一处不合格扣 分 单位应对储物室、 复印室和资料室物 品存放做规定 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 办公区门厅应清洁、无杂物 一处不合格扣 分 办公区楼道应明亮、畅通 一处不合格扣 分 办公区楼梯应完好无损 一处不合格扣 分 办公区门厅、通 道、地面平整、干 净、通畅 办公区地面应平整清洁 一处不合格扣 分 办公区门窗应完好、清洁 一处不合格扣 分 办公区墙壁、天花板应完好、清洁 一处不合格扣 分 门窗、墙壁天花 板、照明设施完好 清洁 办公区照明设施应完好、清洁 一处不合格扣 分 室内明亮空气 清新温度适宜 室内照度、空气及温度适宜工作环境 一处不合格扣 分 室内张贴悬挂 物和谐统一 办公区的张贴物和悬挂物应能反映时代特色和企 业文化，整洁规范 一处不合格扣 分 办公区各类管路应符合相关规定 一处不合格扣 分 2 办 公 区 通 道、门窗、 地 面 、 墙 壁 (4 分) 管路按要求达 标管线清洁无锈蚀 办公区各类管线应保持整洁、无锈蚀 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 作业现场必须彻底整理，清除不必要物品，全面整 顿，建立标准，实施定置管理 一处不合格扣 分 定置图绘制、张贴应规范统一 一处不合格扣 分 现场定置区内物品应与定置图标示相符 一处不合格扣 分 作业现场实行 定置管理 定置区域明确，标识清楚，规范统一 一处不合格扣 分 报废的设备、仪器、工装、工具应彻底整理出现场 一 个 受 检 部 位 不 合 格扣 3 分 工装、工具等检查校准及时 一处不合格扣 分 工装摆放整齐，表面无杂物、油污、锈蚀 一处不合格扣 分 工装（除规范允许落地放置）无直接落地放置现象 一处不合格扣 分 现场设备完好整洁，维护保养及时到位 一处不合格扣 分 3 作 业 现 场 设 备 、 仪 器 、 工 装 和物料 (4分) 设备、仪器、工 装、工具和物料分 类合理有序摆放 设备附件合理分类，整洁有序，定置放置，标识清 楚，无锈蚀无杂物 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 现场仪器完好整洁，检查校准及时，维护保养到位 一处不合格扣 分 工具箱（柜）定置图应规范张贴，整洁无损坏 一处不合格扣 分 工具箱（柜）上物品应规范摆放，整洁有序 一处不合格扣 分 工具箱（柜）内工具、物品等，合理分类，整洁 有序，帐物相符；定量、定置摆放 一处不合格扣 分 积极推进实施可视化管理（如形迹管理等） 有 效 实 施 可 视 化 管 理，给予受检部位加 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 现场不应存放长期不用（超过一个月）的物料 现 场 有 一 处 长 期 不 用（超过一个月）物 料摆放，扣 1 分 现场不应摆放短期不用（超过半个月）物料 现 场 有 一 处 短 期 不 用（一个月内，超过 半个月）物料摆放， 扣 分 现场不应放置超期（超过一周）物料 现场有一处超期（半 个月内，超过一周） 物料摆放，扣 分 现场物料实行定置管理，区域明确整洁 一处不合格扣 分 作业现场没有 无用或长久不用的 物料 现场物料摆放整齐有序，标识规范清楚 一处不合格扣 分 设备、设施基本应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、 粉尘、飞屑、喷雾现象 一处不合格扣 分 3 作 业 现 场 设 备 、 仪 器 、 工 装 和物料 (4分) 作业现场设备 油、液的跑、冒、 滴、漏、飞溅、粉 尘、飞屑、喷雾等 得到有效控制，有 效保持现场整洁 设备、设施的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、 喷雾等污染源，确因客观原因不能根除，则应有控制治 理措施，且得到有效落实，保持现场整洁 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范 一处不合格扣 分 作业区定置区域划线完好整洁 一处不合格扣 分 可移动设备及设施(含托架、托车、推车、废物桶、 垃圾桶、灭火瓶等)实施定置管理，摆放整齐 一处不合格扣 分 可移动设备保洁责任明确，落实到位，设施干净整 洁 一处不合格扣 分 可移动设备定置区域划线颜色、规格统一，完好整 洁 一处不合格扣 分 作业区地面划 线清楚，功能分区 明确，并标示出可 移动设备(含托架、 托车、推车、废物 桶、垃圾桶、灭火 瓶等 )的定置摆放 位置，且划线颜色、 规格统一 可移动设备区域标识明确清楚，规范统一 一处不合格扣 分 通道地面整洁，无油污、水渍、烟蒂、切屑等杂物 一处不合格扣 分 作业区通道划线颜色规范、规格统一 一处不合格扣 分 4 作 业 现 场 的 通 道 和 地面划线 (4 分) 主通道线用黄 实 线 ， 线 宽 80 ～ 150 ㎜，次通道线 用 黄 实 线 ， 线 宽 50～80 ㎜，功能分 区和定置线可用黄 色实线，线宽 50～ 作业区通道划线清晰，完好整洁 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 安全通道不得被占用堵塞 一处不合格扣 分 通道通畅平整，无障碍物和绊脚物 一处不合格扣 分 80 ㎜ 任何物品不得超出通道线摆放。（确需超出非安全 通道线摆放，应设置有时限要求的警示牌）。 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 作业现场地面应平整 一处不合格扣 分 作业区地面平 整、干净 作业现场地面应干净，无杂物（油、水、烟蒂、纸 屑、金属屑、痰迹或其它） 一处不合格扣 分 门窗洁净，无破损 一处不合格扣 分 墙壁平整、干净，无灰尘、污渍 一处不合格扣 分 墙壁、天花板等部位表面无多余废弃物（钉子、不 规范标识等） 一处不合格扣 分 墙面无起皮和脱落现象 一处不合格扣 分 门窗、墙壁完好 洁净 天花板平整、干净，无起皮和脱落现象 一处不合格扣 分 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固 可靠 一处不合格扣 分 陈旧过期、破损的悬挂张贴物，应及时清除或更换 一处不合格扣 分 悬挂/张贴物张贴悬挂应规范统一 一处不合格扣 分 5 作 业 区 地 面 、 门 窗 和墙壁 (4 分) 墙面悬挂张贴 物规范统一 悬挂/张贴物应整洁完好，表面无灰尘、污渍 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 废弃管线应及时清除 一 个 受 检 部 位 不 合 格扣 2 分 管线无锈蚀、脏污、布置凌乱现象 一处不合格扣 分 各类管线、线路 布置合理，整洁 无违章拉设临时线路 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 现场产品应按照相关规范要求，使用标准、规范、 适用的工位器具 一处不合格扣 分 在制品不得随意落地放置 一处不合格扣 2 分 在制品不得随意叠放、堆放 一处不合格扣 分 工艺文件允许零组件叠放，应明确防护措施、叠放 高度等，规范放置 一处不合格扣 分 作业现场的产 品工位器具齐全、 完好、有效，规格 统一 工位器具应保持完好、有效、整洁 一处不合格扣 分 产品定置区域、状态等标识应明确，规范统一 一处不合格扣 分 不合格品应有明确标识，规范隔离管理 一处不合格扣 2 分 产品定置区域 标识、产品状态标 识清楚，不合格品 采取规范管理，并 标识明确 废品应规范管理，明确标识，严格隔离 一处不合格扣 3 分 产品贮放应实行定置管理，摆放整齐，保持清洁 一处不合格扣 分 6 作 业 现 场 产品 (4 分) 产品周转、贮放 过程管理规范 产品周转贮存过程，应有必要的、合适的工位器具， 摆放整齐 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 产品及工位器具不得有多余物（如切屑、废弃物等） 一处不合格扣 分 产品定置区域应整洁，不得有杂物 一处不合格扣 分 应有可靠有效的多余物控制措施 一处不合格扣 1 分 多余物控制措 施有效 多余物控制关键部位（如总装、部装等现场），现 场不允许有多余物 一处不合格扣 2 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 作业现场的文件必须为适用版本 一个受检部位不合 格扣 2 分 作业现场的文 件为适用版本 适用版本文件放置定置区（位）不得混放不适用版 本文件 一个受检部位不合 格扣 2 分 作业现场的文件和记录保管摆放要规范适当 一处不合格扣 分 现场使用的文件、记录要有适当、规范、统一的保 护措施 一处不合格扣 分 现场使用的文件、记录应完好洁净；不得存在脏污 破损现象 一处不合格扣 分 7 作 业 现 场 的 文 件 、 记录 (4 分) 作业现场的文 件和记录保管摆放 适当，采取适当保 护措施保持完好、 洁净 记录填写规范、完整、清楚 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 库房（区）整理整顿后，全面实行定置管理，有关 管理制度明示 一处不合格扣 分 库房（区）一库(室)一图，图物相符 一处不合格扣 分 库房（区）内各类物品合理分类；明确标识，摆放 整齐 一处不合格扣 分 库房（区）定置区域明确，通道、区域线规范统一， 清晰整洁 一处不合格扣 分 实施定置管理， 物品合理分类，整齐 摆放 积极推进实施信息化管理、可视化管理等先进科学 管理 有效实施先进管理， 给予审核部位加 分 库房（区）地面应平整清洁，无杂物 一处不合格扣 分 库房（区）门窗、墙壁等整洁完好 一处不合格扣 分 库房（区）安全通道平整畅通；不得占用堵塞 一处不合格扣 2 分 库房（区）非安全通道平整，无随意占道现象。 （确需超出非安全通道线摆放，应设置有时限要求的警 示牌） 一处不合格扣 分 8 库 房 和 储 物间 (4 分) 环境整洁，通道 畅通 库房（区）日常保洁制度健全，责任落实，环境整 洁 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 库房（区）内确需存放不合格品，应标识清楚，规 范隔离 一处不合格扣 分 不合格品规范 隔离，标识清楚 库房（区）不得有帐外物、多余物 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 库房（区）库管物资应帐、物、卡三相符 一处不合格扣 分 库房（区）定置区域标识规范统一明确 一处不合格扣 分 库房（区）库管物资的状态标识、物资标识、齐 全、规范、统一 一处不合格扣 分 库房帐物卡相 符，标识清楚 库房（区）四号定位（库号、架号、区号、位号） 标识应规范统一 一处不合格扣 分 库房（区）的各类物品的防护措施有效且落实 一处不合格扣 分 有温湿度要求的库房（区）记录应完整，填写规 范 一处不合格扣 分 库房（区）温湿度控制措施有效 一处不合格扣 分 库房各种防护 措施、温湿度控制 措施有效落实 贵重金属、贵重物品应按规范保管存放 一处不合格扣 分 储物间应实行定置管理，规范绘制、张贴定置图 一处不合格扣 分 8 库房和储 物间 (4 分) 储物间环境整 洁，实行定置管理， 物品合理分类，标 识清楚，摆放有序 储物间不得存放应库管物资（如材料、产品、 危化品等） 一处不合格扣 分 现场审核 按审核部位打分 储物间内各类设施应完好洁净 一处不合格扣 分 储物间内物品摆放应合理分类，整洁有序 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 公共设施（洗手间、 卫生间 、浴室、 开水房等） 门窗、地面、墙壁、天花板应完好无损 一处不合格扣 分 公共设施应保 持完好 开水房、浴室应设安全警示标识 一处不合格扣 分 公共设施应制定保洁标准或相关规定 一处不合格扣 分 保洁应有专人负责、定期保洁 一处不合格扣 分 保洁应做到认真及时 一处不合格扣 分 卫生间、洗手间应无异味 一处有异味扣 分 环境卫生有专 人负责随时清理消 毒并保持室内干净 无异味 清洁用具统一摆放，整洁有序 一处不规范扣 分 卫生洁具应完好、清洁 一处不合格扣 分 卫生洁具应广泛使用节水节电装置 一处不合格扣 分 卫生洁具使用 节水节电装置 卫生洁具应定期保洁 一处不合格扣 分 垃圾箱应完好、垃圾箱及周围应保持清洁 一处不合格扣 分 垃圾应分类收集、及时清理 一处不合格扣 分 垃圾分类收集 及时清理 垃圾箱应定期消毒 一处不合格扣 分 公共设施各类管路管线应保持清洁 一处不合格扣 分 9 公共设施 （洗手间、 卫生间、 浴室、开 水房、垃 圾箱等） (4 分) 管路管线符合 规范要求警示标识 醒目 公共设施各类管线应符合相关规定和安全要求 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 ℃ 建筑物及相关设施（如门、窗、玻璃等）无破 损 一处不合格扣 分 建筑物外部整洁 一处不合格扣 分 建筑物色彩协 调并符合集团公司 有关规定 陈旧建筑物进行了适当粉刷，色调协调 定性评价 非垃圾存放地无工业垃圾、建筑垃圾 一处不合格扣 分 ℃ 无违章露天堆放物料 一处不合格扣 分 无违章堆放物 临时堆放物有批准手续、时间、相应标识等，存 放时间符合限制规定 一处不合格扣 分 无违章建筑物 一处不合格扣 分 10 建筑物和 物料 (4 分) 无违规搭建棚 库 在建工地有隔离围墙并有项目标识，墙外整洁无 垃圾 定性评价 被考核厂所区域内 有所属其他建制单 位的，可适当区别 对待 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 双向主干道宽度不小于 5m，单向主干道宽度不小 于 3m，厂区路面排水良好，坡度适当，井盖完整牢固 一处不合格扣 分 厂区双向主干道道路应有明显的人、车分隔线 一处不合格扣 分 厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标牌 一处不合格扣 分 主干道不得占道堆放任何物品 一处不合格扣 分 照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全 通道的照度不低于 30 勒克斯，照明灯具完好率达 100％ 一处不合格扣 分 厂 区 道 路 符 合 安全要求 道路施工围挡设置规范、有警示标识、施工物料放 置有序 一处不合格扣 分 厂区各类车辆存放应在规定的区域内停放，车辆停 放整齐有序 一处不合格扣 分 机动车停车位区域划线应规范统一 一处不合格扣 分 停车棚完好无损；标识牌齐全规范，悬挂整齐洁净 一处不合格扣 分 11 厂 ( 所 ) 区 道路和车 辆 (4分) 各类车辆停放 符合要求 停车棚内无长期存放且已损坏不用的破旧车辆，干 净无杂物 一处不合格扣 分 厂内机动车辆档案资料齐全，定检合格率达 100% 不符合本项不合格 厂内机动车辆动力系统运转平稳，线路、管路无漏 电、漏水、漏油现象 一处不合格扣 分 厂内机动车辆灯光电气完好，仪表、照明、信号及 各附属安全装置性能良好 一处不合格扣 分 机动车辆车况 良好, 保持整洁, 行 驶中遵守交通法规 驾驶员持证驾驶厂内机动车，行驶中无违章行驶现 象 一辆不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 ℃.可绿化面积实现达标 未达标扣 2 分 建筑物周围及道路两侧均进行了较好绿化 定性评价 绿化统一规划， 效果美观、协调 . 绿化布局有层次 定性评价 草木养护良好，无枯死、枯萎现象 定性评价 花草树木养护 良好 绿地内无枯枝败叶、弃物、杂草等 定性评价 ℃ 卫生状况保持良好，无死角 发现一处死角扣 2 分 绿地边沿完好 一处不合格扣 分 道路上无遗撒物 一处不合格扣 分 12 绿化和卫 生 (4 分) 道路和绿地干 净整齐，无卫生死 角 所有垃圾都能入箱（台）且分类保存，周围干净 一处不合格扣 分 重点是日常保洁和 维护 ℃ 各种标识符合集团公司要求 定性评价 制定了本单位的视觉识别系统并符合集团公司要 求 未制定扣 2 分 落实集团公司 标识要求和文化要 素“六统一” 认真执行集团公司文化要素“六统一”规定 定性评价 厂（所）区和科研生产现场的文化宣传标识布局 合理、准确、规范 定性评价 标识物美观、 大方 文化宣传有本单位特色 定性评价 13 标识系统 (4 分) 标识系统纳入 企业形象宣传和营 标识系统纳入单位形象宣传、市场营销、产品商 标和包装之中 定性评价 主要大门、标志性 建筑物、集团宗旨、 理念为检查重点 销策略之中 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 ℃ 有集团公司统一文化理念宣传载体，并能较好发 挥效能 定性评价 厂（所）区主要大门或标志性建筑上有宗旨、理 念的宣传物且符合集团相关规定 一处不合格扣 1 分 有结合本单位实际的文化理念、警句等 定性评价 宣传、张贴悬 挂体现集团公司宗 旨和理念的标语、 口号，布局合理 形象化宣传载体如标语牌等布局合理，规范，保 持完好 定性评价 ℃ 员工对集团和本单位理念了解、理解并贯彻执行 定性评价 认真做好集团和本单位各种文化理念的宣传 定性评价 14 文化宣传 (4 分) 宣传形式多样、 内容丰富，效果好 文化宣传有本单位特色 定性评价 对理念了解掌握情 况将通过考试和现 场提问形式评价 反映文化宣传的相关记录完整 一处不合格扣 分 二、规范 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 领导机构及业务工作部门健全 组织机构不健全扣 2 分 组织机构健全 6S 业务部门与本单位职能部门分工明确，工作协 调 定性评价 ℃ 各类规章制度健全，准确、完善，并能及时更新 一处不合格扣 分 员工对规章制度执行到位 一处不合格扣 分 规章制度完善, 落实到人 有日常管理考核办法，并能认真执行 定性评价 15 6S 管 理 规范 (4 分) 各种资料齐全 厂（所）及基层各项原始资料完整齐全、完善， 格式一致，具有可追溯性 一处不合格扣 分 本项涵盖 6S 管理 的各方面 将 6S 培训计划纳入单位两级培训计划之中 未纳入扣 分 培训计划制度 完善 . 认真执行计划，做到了分层次进行培训 一处不合格扣 分16 6S 管 理 培训 (4 分) 贯彻执行有效 ℃．干部员工能较好的掌握理解 6S 管理基础知识 定性评价 对培训效果将采取 考试和现场提问方 式进行 ．有新员工的培训计划安排，并能认真执行 一处不合格扣 分 ．各项培训记录齐全完整 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 成立保密管理委员会或保密领导小组 无 保 密 管 理 委 员 会 或 领 导 小 组 的 扣 全 分 保密工作应有年度工作计划 无 年 度 工 作 计 划 的 扣全分 保密工作责任 制落实到位 保密工作应分工负责，责任落实 保密工作无分工、职 责不明确、不落实扣 全分 此条款为否定条款 保密工作应设专职机构或部门 无 保 密 管 理 机 构 不 得分 保密工作应设专人负责 保 密 工 作 无 专 人 负 责扣全分 保密工作应设专项经费 无 专 项 经 费 的 扣 全 分 保密工作组织 机构健全人员配置 合理经费落实 单位保密负责人员应经过保密教育和培训 未经过培训扣全分 此条款为否定条款 单位应建立保密规章制度 无规章制度扣全分 单位保密规章制度应健全 缺 一 项 保 密 规 章 制 度扣 分 保密规章制度 健全 单位应认真执行保密规章制度 发 现 一 处 执 行 不 力 扣 分 第一项为否定条款 单位应建立保密技防措施 无技防措施扣全分 单位保密技防措施应完善可靠 发 现 一 处 技 防 措 施 不完善扣 分 17 保密管理 (4 分) 保密技防措施 完善可靠 单位技防措施应有定期检查制度 发 现 一 处 损 坏 或 失 灵扣 分 第一项为否定条款 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 单位应界定涉密人员 未 界 定 涉 密 人 员 扣 全分 单位应对涉密人员进行保密培训，并有培训记录 涉 密 人 员 未 培 训 发 现一人扣全分 单位与涉密人员签订保密协议书 未 签 订 保 密 协 议 书 扣全分 涉密人员涉密 要害部门涉密计算 机管理符合要求 单位应建立和实施保密补贴制度 无制度、未实施扣全 分 此条款为否定条款 重大涉密活动应有专人负责 无专人负责扣全分 重大涉密活动应有专项保密方案 无专项扣全分 重大涉密活动应编制技防计划，采取技防措施 无技防措施扣全分 重大涉密活动 和涉及保密工作措 施得力 重大涉密活动专职保密人员应到场进行监督管理 专 职 保 密 人 员 不 到 场扣全分 此条款为否定条款 单位应明确本单位保密要害部位和部门 未明确扣全分 保密要害部位及部门应有完善有效的保密预防管 理措施 保 密 预 防 措 施 不 完 善扣全分 单位对国家秘密载体应有相关管理规定 无相关规定扣全分 国家秘密载体应有完善的管理措施 无 措 施 或 措 施 不 完 善扣全分 涉密计算机应有技防措施和警告标识 无 设 施 无 标 识 扣 全 分 17 保密管理 (4 分) 保密隐患整改 及时 保密文件柜应有技防措施 无技防设施扣全分 此条款为否定条款 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 单位应建立完善保密档案管理措施 保密档案设施不完 善扣全分 保密档案应建立完善的管理制度 无制度扣全分17 保密管理 (4 分) 保密工作档案 管理符合相关规定 保密档案应设专人负责妥善保管 不符合要求扣全分 此条款为否定条款 管理机构：职工数＜300 人单位设专兼职技安员； 职工数＞300 人单位，设有以安全生产业务为主、独立执 法、直接向主管领导负责的安全机构 机构不符本项目不 合格 按规定配备足够的专职安全管理人员 少 1 人，扣 分 建立安全生产委员，定期召开会议并有会议记录 不合格扣 分 建立安全生产管理网络 不合格扣 分 各职能部门、各车间均设有主管安全的领导和专 （兼）职安全员 不合格扣 分 建立健全安全 管理体系 主要负责人及安全管理人员经过专门安全生产管 理知识培训并取得资格证书 有 1 人无证，扣 分 建立各级、各类人员的安全生产责任制 一处不合格扣 分 18 安全生产 作业规范 (4 分) 建立安全生产 制度,落实责任制 建立健全 22 项安全生产管理制度 一处不合格扣 分 规章制度符合国家法律法规、行业标准、地方政 府部门的有关要求 一处不合格扣 分 岗位安全操作规程齐全有效 一处不合格扣 分 建立健全安全 生产操作规程 岗位安全操作规程符合安全技术标准 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 保证安全生产的资金投入，做到建设项目的安全 防护设备设施齐全，特殊作业场所和职业病危害作业点 等安全条件满足国家和行业有关安全技术要求 一处不合格扣 分 安全教育和安全管理资金投入到位 一处不合格扣 分 保证安全投入, 消除事故隐患 安全隐患整改和应急措施资金投入到位 一处不合格扣 分 建立职业健康安全管理体系并通过认证 达标及铜牌审核加 分 18 安全生产 作业规范 (4 分) 建立职业健康 安全管理体系或安 全标准化认证 通过安全质量标准化一、二级企业验收 达标及铜牌审核加 分 三、素养 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 ℃ 制定了符合本单位特点的各种行为规范 未制定的扣 2 分 ℃ 随机抽查与素养有关的各方面执行情况 定性或定量评价 员工遵守生产现场的各项规定 一处不合格扣 分 接听电话使用文明用语 一处不合格扣 分 会议期间手机处于无声状态，并不得在会场上接、 打电话 一处不合格扣 分 执行本单位吸烟管理规定 一处不合格扣 分 考勤相关规章制度健全 制度不健全扣 2 分 能认真执行考勤规定 一处不合格扣 分 单位着装要求符合集团统一规定 不符合扣 1 分 员工能按单位要求着装 一处不合格扣 分 员工有较好的仪容仪表 定性评价 有符合本单位 特点的员工行为规 范要求，并能自觉 遵守 工作证佩戴符合本单位要求 一处不合格扣 分 19 行为规范 (4 分) 工作中坚持诚 有对客户意见有效管理的相关工作规范 无工作规范扣 分 行为规范检查将覆 盖所有时段和范围 实守信精益求精， 树立用户至上观念 对客户提出的产品质量及相关信息能及时处理解 决，及时进行反馈 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 考评说明 备注 注重培养员工 的团队意识 本单位重视培养员工的团队意识，工作中取得了实 际效果 定性评价 ℃ 群众性合理化建议、QC 小组活动和技术攻关活 动的日常组织管理完善，效果明显 定性评价20 团队精神 (4 分) 员工参与管理 有实效 重视班组建设，有相应管理办法，且取得了实际效 果 定性评价 在团队建设上有突 出成效的可以加 分 ℃ 有两级 6S 管理工作计划并能够认真执行，责任 落实 无厂级计划的扣 2 分， 基层部门一处不合格 扣 分 6S 管 理 活 动 有序，建立了长效 机制 厂（所）及基层 6S 日常管理有序，流程规范，工 作顺畅 定性评价 ℃ 有 6S 管理创新活动的要求和安排 无要求扣 分 21 日 常 6S 活动与创 新 (4 分) 坚持 6S 管理 不断创新 对 6S 管理创新及时总结，取得了一定实效 定性评价 在日常管理上有创 新成果并及时总结 的 可 以 加 分 与推行先进管 理方法相结合 能把 6S 活动与其它现代管理办法相结合，并取得 较好效果 定性评价 四、安全 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 评分标准 备注 有负责设备设施的管理机构和设备设备设施的管 理人员 不符合，本项不得分。 建立各类设备设施台帐，帐物相符，标识明确，对 特种设备、射线装置等应有登记证或使用证 一处不合格扣 分 企业明确设备 设施的管理职责 强检及定期检测、试验的设备设施与工具，其检测 试验报告或记录应真实齐全，至少保存一个检测周期 一处不合格扣 分 各类设备、设施的安全防护装置及报警装置齐全有 效 一处不合格扣 分 重点设备（如：特种设备、供电设备设施、热工和 表面处理设备、动力设备）符合有关安全要求 一处不合格扣 分 现场各类工业管线平面布置图完整，管道完好，色 标符合《管道的识别色、符号和安全标识》（GB7231-2003） 标准要求 一处不合格扣 分 22 生产现场 设备、设 施 (4 分) 做到在用设备 设施符合安全要求 （见附件 1：设备、 设施安全检查表） 工业梯台（直梯、斜梯、活动轻金属梯、轮式移动 平台、走台、平台）完好并符合相关标准规范要求 一处不合格扣 分 电网接地系统完好并符合相关标准规范要求 一处不合格扣 分 防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 评分标准 备注 根据《重大危险源辨识》(GB18218-2000)标准和 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(国家 安监局 [2004]56),开展了重大危险源辨识工作 未开展此项工作，本 项目不合格 对 重 大 危 险 源 进 行 辨 识 和 有 效管理 对有重大危险源的单位，按《安全生产法》规定， 定期开展重大危险源的安全评价工作，并报上级主管部 门、当地安监局备案 一处不合格扣 分 根据集团公司有关规定，制定本单位危险点控制管 理办法，对危险点进行分级管理 一处不合格扣 分 对 危 险 点 实 施 有 效 控 制 与 管 理 对℃、℃级危险点的管理符合安全检查规范（检查 表见附件 2） 一处不合格扣 分 按《危险化学品安全管理条例》，制定本单位危险 化学品安全管理办法，特别是剧毒品的安全管理符合国 家、地方和集团公司的要求 不符合本项不得分 危险化学品库、油库、车间小油库、液化气站、火 工品库等重点部位，符合国家标准和集团公司有关安全 要求 一处不合格扣 分 23 重大危险 源与危险 点 (4 分) 对 危 险 化 学 品 的 管 理 符 合 国 家有关规定 针对重点部位，制订专项应急救援预案，定期对应 急救援预案进行演练 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 评分标准 备注 车间设备设施布局：设备设施与墙、柱间以及设备 设施之间应留有足够的距离，或安全隔离；各种操作部位、 观察部位应符合人机工程的距离要求 一处不合格扣 分 车间通道：车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符 合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无 绊脚物；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢 固可靠 一处不合格扣 分 车间采光：生产作业点、工作台面和安全通道普通 采光照度符合标准；照明灯具完好率达 100％ 一处不合格扣 分 车间通风设备设施完好无损，符合安全规范 一处不合格扣 分 车间消防设施：按规定配备消防器材，且灵敏可靠， 有周检记录；消防器材和防火部位均设置明显标志 一处不合格扣 分 物品摆放：工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度 合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品 一处不合格扣 分 工作现场布局 符合安全标准 露天作业场所符合安全要求 一处不合格扣 分 有毒有害物质、粉尘、噪声、振动、高温、光辐射、 电磁辐射、放射性物质等职业危害作业点均采取有效治理 或防范措施 一处不合格扣 分 有毒有害作业点防护设备设施完好率 100%，尘毒 作业点检测率 100%，合格率为 85％以上 一处不合格扣 分 24 作业环境 与职业卫 生 (4 分) 工作现场的危 险有害因素控制符 合国家标准规定 职业危害作业人员健康监护体检率为 100%，并有 有效的上岗前、在岗期间和离岗或退休前的职业健康检查 档案报告 一处不合格扣 分 有健全的职业卫生管理的档案 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 评分标准 备注 工作现场安全 警示标识齐全醒目 禁止类、强制类标识；警示类、化学品类标识；注 意类、消防逃生类标识符合《安全标志》 GB2894-1996、 《安全标志使用导则》 GB 16179—1996《消防安全标志 设置要求》GB15630-1995《工作场所职业病危害警示标 识》GBZ158-2003 一处不合格扣 分 24 作业环境 与职业卫 生 (4 分) 工作现场员工 遵守安全操作规程 员工严格遵守安全操作规程，正确穿戴和使用符合 职业卫生标准的劳动防护用品和用具。（见附件 3：现场 监督检查表） 一处不合格扣 分 完成节能减排 考核指标 完成集团公司下达的万元增加值综合能耗、COD 及 SO2 等节能减排指标 未完成本项目不合格 建立健全节能 减排组织体系 建立节能减排工作领导小组，设有节能减排管理机 构、配备专职节能减排管理人员 不符合本项目不合格 节能减排管理制度完善、管理责任明确，目标分解、 落实，考核和奖励到位 不符合本项目不合格 能源计量符合 GB/T17167-1999《企业能源计量器 具配备与管理导则》的规定 一处不合格扣 分 能源统计数据真实，基础数据保存完好 一处不合格扣 分 重点用能单位应开展能源审计工作 开展加 分 未按规定淘汰落后耗能工艺、设备和产品 一处不合格扣 分 25 节能减排 (4 分) 节能减排目标 分解，考核和奖励 到位 现场检查用煤（油）、用水、用电、用汽（气）符 合节能减排规定，无跑、冒、滴、漏现象 一处不合格扣 分 序 号 检查项目 考评要求 考 评 内 容 评分标准 备注 无较大环境事件（℃级）以上的 不符合本项目不合格 污染源得到全面有效治理，污染治理设施运行正 常，污染物达标排放 一处不合格扣 分 污染物达标排 放，危险废弃物做 到规范化管理 危险废弃物管理规范，做到安全处置 一处不合格扣 分 新改扩建项目 实施环保“三同时”， 同时符合国家有关 节能规定 新改扩建项目实施环保“三同时”，建设项目符合节 能、用能规范标准建设，符合环境保护有关规定 一处不合格扣 分 开展环境管理体系(GB/T24001)认证 达标及铜牌审核加 分 25 节能减排 (4 分) 开展环境管理 体 系 (GB/T24001) 认证或清洁生产审 核 通过清洁生产审核认证工作 达标及铜牌审核加 分 五、定性评价说明 （关于第 10、12、13、14、15、16、19、20、21 项中定性项目） 中航工业 6S 管理审核考评采取定性与定量相结合方式进行，定性评价具体办法为： 1、“考评内容”中的小项分值，为所有检查点的平均分。 2、 各小项分值相加除以小项数为本序号基本分。 3.、小项定性评分一般按以下控制范围掌握： ℃ 对评审的要求完全没有做到为 0 分； ℃ 检查中各点的合格率不足受检面 30%且各项工作质量仅满足要求基本条件的 为 ～1 分； ℃ 检查中各点的合格率占受检面 31%～50%且工作质量能够满足基本要求条件 的为 1～2 分； ℃ 检查中各点的合格率占受检面 51%～80%且工作质量较好，满足要求条件的 为 2～3 分； ℃ 检查中各点的合格率占受检面 80%以上且工作质量较高的为 3～4 分。 4、 带“℃”的检查项目为各序号中的主体性评分因素，当主体性评分因素发生原则 性错误时，可以对本序号得分进行修正，但修订值不得超过本序号得分的 50%。 5、 对“考评内容”规定以外的元素进行检查评价并参与打分时，应有集团公司相 关文件依据作支撑，同时计入小项总数计算。 附件 1 现场设备、设施检查表 工业气瓶检查表 序号 检查内容 1 气瓶状况： ℃ 在检验周期内使用 ℃ 外观无缺陷及腐蚀 ℃ 漆色及标志正确、明显 ℃ 安全附件齐全、完好 2 车间储存要求： ℃ 储存区域状况良好，安全标志完善 ℃ 各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 ℃ 标记明显，间距合理 ℃ 各种护具及消防器材齐全、可靠 3 安全使用： ℃ 防倾倒措施可靠 ℃ 工作场地存放量符合规定 ℃ 与明火间距符合规定 压力容器检查表 序号 检查内容 1 本体外观检查： ℃ 连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷 ℃ 外表面无严重腐蚀、漆色完好 ℃ 安装固定牢靠，相邻管道与构件无异常 2 安全附件： ℃ 压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用 ℃ 安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全 ℃ 爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理 ℃ 液位计指示准确、有最高、阳低液位标记，且安全可靠 3 支承(座)应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固 4 疏水器、排污(水)阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染 5 运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查 记录 工业管道检查表 序号 检查内容 1 漆色标记应明显，流向清晰 2 应有全厂管道平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料 齐全 3 管道完好，排气、排水装置完好无损，无严重腐蚀、无泄漏(3 点/1000m)，防静电 积聚措施可靠 4 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理 锻造机械检查表 序号 检查内容 1 上下砧不松动，销、楔坚固 2 锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠 3 操纵机构灵敏、可靠 4 紧固部件无松动 5 安全装置和防护装置齐全、可靠 6 操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹 7 储气灌等辅机安全状态良好 铸造机械检查表 序号 检查内容 1 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实 2 所有管路密封良好，无泄漏 3 齐全装置和防护装置齐全，安全可靠 4 控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关 5 防尘、防毒以及通风、排气设备设施完好无损，且运行正常 6 PE 正确可靠 压铸机：压铸型区应有防护装置，且与压射程序连锁 制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠 混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电报导连锁，取样门大小合理 7 抛(喷)丸设备：设备密封良好，门(孔)电气连锁 铸造熔炼炉检查表 序 号 检查内容 1 炉体完整，附属设施安全 2 升降及起吊装置必须符合起重机械条款 3 浇包及其装置完好 4 炉坑应有护栏或盖板 5 外露传动部位必须有防护装置 6 控制系统齐全有效 7 除尘装置完好 酸碱油槽检查表 序号 检查内容 1 槽体坚固，不得渗漏 2 镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施 3 导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路 4 地下槽体必须在地面上设置防护围栏 5 电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施 工业梯台(直梯)检查表 序号 检查内容 1 梯宽、梯级间隔尺寸符合标准 2 梯段高度超过 3m 时应设护笼，护笼、护笼条尺寸及颜色保护标识符合标准规定 3 直梯与平台相连的扶手高应大于 1050mm 4 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 工业梯台(斜梯)检查表 序号 检查内容 1 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸及颜色保护标识均符合标准规定 2 踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆 3 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 工业梯台(活动轻金属梯)检查表 序 号 检查内容 1 梯长应小于 8m，梯宽不小于 300mm 2 梯脚防滑措施完好，无开裂、破损 3 轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂 4 人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固 5 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 工业梯台(轮式移动平台)检查表 序 号 检查内容 1 操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定 2 斜撑无变形、铰链连接可靠 3 防滑措施齐全、完好 4 轮子的限位、防移动装置完好有效 5 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 工业梯台(走台、平台)检查表 序号 检查内容 1 扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定 2 走台或平台的设计负荷大于规定值(或实际使用负荷) 3 台面板周围的踢脚挡板高度不小于 100mm 4 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 工业炉窑检查表 序号 检查内容 1 炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部 分应设防护罩 2 炉车钢丝绳滑轮应完整无损 3 炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏 4 锻造加热炉： 炉门循环冷却水应保持正常流通 退火炉、烘模炉： 炉门必须装置保险装置 煤气(天然气)炉： 气阀应完好，无松动、无泄漏现象 重油炉： 油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象 盐浴炉： 测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确 箱式电阻炉： 测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损 燃油反射炉： 风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常 气体渗碳炉： 炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通， 无渗漏，排气管，漏油器必须畅通 气体氮化炉： 氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒 运输(输送)机械检查表 序号 检查内容 1 机械传动部位防护装置齐全可靠 2 操作岗位和每隔 20m 左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠 3 各种安全保险装置齐全可靠 4 通道、梯台、护网(栏)符合要求 5 接地(零)线符合要求 6 所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号 变配电系统检查表 序 号 检查内容 与其它建筑物间有足够的安全消防通道 与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距 地势不应低洼，防止雨后积水 应设有 100%变压器油量的贮油池或排油设施 变配电间门应向外开，高压室(间)门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 门、窗(高压侧)应装设孔小于 10×10mm 的金属门窗 1 变配 电站 环境 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电 气设备变配电所 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏 油 油温指示清晰，温度低于 85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求 绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 2 变压 器、 发电 机 应有符合规定的警示标志和遮拦 所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于 70℃，相序标志 明显，连接可靠 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接 地可靠 断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正 常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活， 连锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装连锁装置 所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整 电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象 接地故障保护可靠，并有定期试验记录 各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料 3 高低 压配 电间、 电容 器间 控制 装置 变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志 低压电气线路(固定线路)检查表 序 号 检查内容 1 线路的安全距离符合要求 2 线路的导电性能和机械强度符合要求 3 线路的保护装置齐全可靠 4 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象 5 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 6 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 7 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 低压电气线路(临时线路)检查表 序号 检查内容 1 要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用 2 使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管 3 敷设必须符合安全要求 4 必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器 5 临时用电设备 PE 连接可靠 6 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 动力(照明)配电箱(柜、板)检查表 序号 检查内容 1 箱(柜、板)符合作业环境要求 2 箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程 要求 3 箱(柜、板)体 PE 可靠 4 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 5 箱(柜、板)内插座接线正确，并配有漏电保护器 6 保护装置齐全，与负载匹配合理 7 外露带电部分屏护完好 8 编号、识别标记齐全，醒目 电网接地系统检查表 序 号 检查内容 1 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求 2 各接地装置的电阻检测合格，如：TN 系统工作接地低于 4Ω；重复接地低于 10Ω；TT 系统工作接地低于 4Ω 3 TN 系统重复接地布设合理 4 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤 或者有附加保护措施 5 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整 防雷接地装置检查表 序号 检查内容 1 防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效 2 防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于 10Ω 3 独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格 4 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有 防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施 5 对防雷区域和防雷装置定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效 电焊机检查表 序号 检查内容 1 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 2 焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠 3 焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于 1 兆欧 4 焊机一次侧电源线长度不超过 3m，且不得拖地或跨超通道使用 5 焊机二次线连接良好，接头不超过 3 个 6 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 7 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物 手持电动工具检查 序号 检查内容 1 必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用℃类手持电动工具应配有漏电保 护装置，PE 线连接可靠 2 绝缘电阻符合要求，有定期测量记录 ℃类电动工具不小于 2 兆欧 ℃类电动工具不小于 7 兆欧 ℃类电动工具不小于 1 兆欧 3 电源线必须用护管软线，长度不得超过 6m，无接头及破损 4 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动 5 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配 移动电气装备检查表 序号 检查内容 1 绝缘电阻值不小于 1 兆欧，且有定期检测记录 2 电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨超通道，绝缘层无破损，长度 不得超过 6m 3 PE 线可靠 4 防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动 5 开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配 电气试验站(台、室)检查表 序号 检查内容 大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设，其余应设在车间厂房的一侧，通 道满足消防要求，且备有足够的消防器材 试验区域不得有休息场所，被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求 试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。充有压力的瓷套管在试验时必 须加安全网，其区域内所有的门必须有连锁装置，且向外开 1 电气试 验台站 的环境 试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。信号警报连锁装置及通讯录间 设备齐全可靠 高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设 备清洁完好、无渗漏，油质、油位、温升、绝缘符合要求2 电器设 备 各种保护装置、连锁、信号装置灵活可靠 高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程 临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求3 控制系 统及测 试仪器 试验用的仪器仪表符合国家技术标准，经检验合格，并在有效期内使用 必须按试验台设计要求装置接地装置 严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路 独立高压试验站应加设防雷装置 接地系 统及安 全用具 电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查，绝缘强度试验合格，保管可 靠 探伤设备(磁粉探伤)检查表 序号 检查内容 1 行程探头应有可靠的“自锁”和“连锁”装置 2 机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE 线正确可靠 3 油箱、油管连接可靠，无渗漏现象 探伤设备(射线探伤)检查表 序号 检查内容 1 探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标 2 各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时 3 PE 线正确可靠 探伤设备(着色探伤)检查表 序号 检查内容 1 着色所用的易燃、溶剂的存量不得超过规定，存放场所安全可靠 2 废液得到安全处置 3 作业场所有安全可靠的通风、排风设施 4 场所的消防器材和标志齐全 探伤设备(超声波探伤)检查表 序号 检查内容 1 探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内 2 移动式电源线应绝缘良好，插头插座完好无缺 2 PE 线正确可靠 起重机械检查表 序号 检查内容 1 钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国家规定 2 滑轮的护罩完好，转动灵活 3 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好 4 制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求 5 各类行程限位、限量开关与联锅保护装置完好可靠 6 紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效 7 各种信号装置与照明设施符合规定 8 PE 连接可靠，电气设备完好有效 9 各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求 10 露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效 11 安全标志与消除器材配备齐全 12 各类吊索具管理有序，状态完好 金属切削机床检查表 序号 检查内容 1 防护罩、盖、栏应完备可靠 2 防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好 3 各种限位、连锁、操作手柄要求灵敏可靠 4 机床 PE 连接规范可靠 5 机床照明符合要求 6 机床电器箱，柜与线路符合要求 7 未加罩旋转部位的楔、销、键、原则上不许突出 8 备有消除切屑的专用工具 磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动 车床：加工超长料应有防护装置 插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置 电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在 70℃以上，需采用浸入式加工 锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离 9 加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置 冲、剪、压机械检查表 序号 检查内容 1 离合器动作灵敏、可靠，无连冲 2 制动器工作可靠，与离合器相互协调连锁 3 紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效 4 传动外露部分的防护装置齐全可靠 5 脚踏开关应有完备的防护罩且防滑 6 机床 PE 可靠，电气控制有效 7 安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求 8 剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护 木工机械检查表 序号 检查内容 1 限位及连锁装置灵敏可靠 2 旋转部位的防护装置完好有效 3 夹紧或锁紧装置完整可靠 4 锯条、锯片和砂轮符合规定 5 PE 连接可靠，控制电器符合规定 6 跑车带锯机应设置有效的护栏 7 安全防护装置齐全有效 8 平刨的开口度符合国家标准 砂轮机检查表 序号 检查内容 1 砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全 2 砂轮机的防护罩应符合国家标准 3 档屑板应有足够的强度且可调 4 砂轮无裂纹无破损 5 托架安装牢固可调，保持与砂轮的径向间距不大于 3mm 6 法兰盘与软垫应符合安全要求 7 砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用 8 PE 连接可靠，控制电器符合规定 风动工具检查表 序号 检查内容 1 砂轮夹紧装置必须符合规定 2 防护罩应完好无损 3 气阀、开关必须完好无漏气 4 防松脱锁卡完好，可靠 5 气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀 电梯检查表 序号 检查内容 1 货运升降梯禁止人货混装，各类电梯、货梯的制造、安装、改造、维修应由具备资 格的单位承担，产品有合格证书、自检报告 2 电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验 3 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠 4 曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准 规定 5 轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏 6 电气部分灵敏可靠 注塑机检查表 序号 检查内容 1 防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气连锁 2 操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷 3 电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵 敏可靠 4 液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠 5 模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹 6 自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区 域应有护栏 装配线检查表 序号 检查内容 1 输送机械的防护罩(网)应完好，无变形和破损，跨越地面通道或人员上方应装设护 网(板) 2 翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠，安全有效 3 起重机械的制动器动作平稳可靠 4 吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象 5 控制台和装配线上间隔适当距离(不宜超过 20m)应设醒目急停开关，开线、停线、 急停有明显指示信号 6 风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动 7 电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作 接地保护，并采用漏电保护器 8 运转小车定位准确、夹紧牢固，料架(箱、斗)结构合理，放置平稳 9 过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠 10 地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油 其他机械检查表 序号 检查内容 1 防护罩、盖、栏应完整可靠 2 各联负、紧停、控制装置灵敏可靠 3 局部照明应为安全电压 4 PE 等电器完好可靠 5 梯台符合要求 附件 2: 根据集团公司危险点控制管理办法，制定如下℃、℃级危险点安全检查规范表， 要求各单位必须做到，同时，根据自已单位的实际情况，按有关重大危险源管理规定 和危险点具体要求还可以增加检查内容。 (1)蒸汽锅炉房现场安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 危险点标识符合要求，危险性质、等级、责任人明确； 警示标识、危险点档案齐全。 2 有事故应急预案，各类人员的定期检查、隐患整改记 录齐全。 3 操作者正确穿戴劳动防护用品。 4 安全操作规程和安全管理制度健全，技术档案和定期 检验资料完整，锅炉在检验周期内使用。 5 司炉工、锅炉水处理工应经过专门培训，持证上岗， 并按规定进行复审。 6 安全 管理 各项记录真实、规范、齐全。 7 安全阀应完好，灵敏可靠，定期校验并有铅封，每周 进行一次排气试验，并进行记录。 8 压力表应完好、灵敏可靠，并定期校验，刻度盘上应 有指示锅炉最高压力的红线。 9 水位计完好清晰，应有指示最高、最低安全水位和正 常水位的标志并便于观察，玻璃管试水位计应有防护 装置，定期进行冲洗，并有记录。 10 2t/h 以上的蒸汽锅炉，应装设高、低水位联锁报警装 置；6t/h 以上的蒸汽锅炉，还应装蒸汽超压报警联锁 装置。 11 以煤粉、油或气体作燃料的锅炉，应装有引风机和送 风机并在断电时与燃料供应装置联锁，以及燃油、燃 气压力低于规定值时与燃油或燃气供应的联锁装置， 联锁装置应灵敏可靠。 12 排污阀应完好，锅炉应按规定进行排污，并进行记录， 排放等级，符合节能环保要求。 13 水处理设施完好，水质符合要求，有定期化验分析记 录。 14 给水设备完好，能可靠供水，锅炉房应有备用给水设 备，每月应进行 1-2 次试运行，并有记录。 15 电气设备符合安全要求，其金属外壳的保护接零（地） 措施可靠、有效。 16 设备设施 其它要求 消防器材的配备符合要求，完好、有效。 17 作业环境 安全通道畅通，地面平整清洁，通风和照明设施符合 要求。 18 进入锅炉房内进行检修作业时，应注意做好通风及防 中暑、防窒息、防中毒、防火、防爆等工作。使用的 照明灯具，其电源线应采用橡胶套电缆，电缆线应完 好无损，并采用 12 伏的安全电压，灯具的灯泡应有 金属网罩防护，应有人监护。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： (2)大中型油库安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 油库有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确； 危险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 3 管理人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护用 品。 4 有事故应急预案，并定期演练。事故抢险用防护用具 保存完好。 5 各类人员定期检查，记录齐全、完整。 6 安全 管理 进入库区人员、车辆须登记；人员禁带火种及关闭手 机，车辆佩戴防火罩。 7 罐体、管道、阀门、法兰、油泵等无渗漏，无明显锈 蚀，防火堤无裂纹。 8 液位计、呼吸阀、踏板和阻火器符合设计要求，并保 持完好，应定期检验，并有记录。 9 液位计、高低液位报警装置、呼吸阀、安全阀和阻火 器、浓度报警装置动作灵敏、性能可靠。 10 库区装有可靠防雷设施，并按要求定期检测。 11 金属罐体、管道、槽车、内浮顶浮盘、上油罐梯、油 泵房进门、上栈桥处有可靠防静电接零（地），并定 期检测。 12 库区防雷、防静电、工作零线、保护零线共接时，接 地电阻符合要求。 13 库区照明、泵房、易燃液体桶装库房、栈桥等的电气 设施符合防火防爆要求。 14 油泵、真空泵、水冷装置、压力表运行显示正常，容 积泵出口安全阀动作灵敏。 15 桶油库存放油类有登记，油品名称标识清晰准确，不 得存放杂物，油桶应分类存放。 16 桶油库通风设施、建筑耐火等级、防火间距等符合要 求，库房门向外开，库内疏散通道符合要求。甲类油 品库房宜单独设立。 17 油罐的梯子和护栏牢固可靠，且符合安全规范要求。 18 设备 设施 油槽车定期检测、安全装置齐全并有专用许可证，车 上配有灭火器。 19 库区、库房消防通道符合安全要求，并保持畅通。 20 桶装油品垛距、垛码层高符合要求，油品名称标识清 晰准确，地面无油污，房内无杂物。 21 作业 环境 库房周围无杂草、灌木，临山布置油罐应有消防隔离 带。 22 库区、库房各种安全标志齐全。 23 库房按消防规范配备消防器材，并在有效期内使用； 库区消防泵房、油罐自动灭火设备完好。 24 使用不产生火花工具，不得使用塑料制品盛装油品。 库区、库房动火需办理动火证。 25 库区设隔油池。水封井水封高度不小于 米。 26 其它 要求 值班室外接电话畅通，消防控制装置显示正确。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： (3)弹(炸)药库安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 仓库距城镇、居民点、工厂、公路以及周边危险点的距离 应符合规范要求。 2 建筑面积超过 220M2 的库房应设有两个或两个以上的安 全出口，且库房内任一点至安全出口的距离不大于 30M。 3 泄压面积、防晒装置符合要求，且库房大门应向外开，门 洞宽度不小于 ，不应设置门槛。 4 库房周围 5M 以外应当建筑围墙，墙高不低于 3M，墙顶 设置防攀越设施。 5 安全距 离与建 筑结构 采用金属防盗门；地风窗和通风窗应安装钢条、金属网； 库房地面铺设防潮层。 6 有危险点警示标识，危险性质、等级、责任人明确，各类 弹药账物相符。 7 库房保管人员应经专门培训，持证上岗。 8 有健全的管理制度、操作规程，并认真执行。 9 有事故应急预案，并定期组织演练。各类抢险、防护用具 保存完好。 10 各类人员定期检查，检查记录、隐患整改记录齐全、完整。 11 严格执行出入库登记制度，人员进入库区禁带火种，并将 手机关闭；车辆应配备防火罩。 12 不同种类、型号、规格、批次弹药进行分类摆放，周转弹、 废弹分别存放于不同的库房，盛装容器须符合要求。 13 弹药装卸、搬运、码垛要稳拿轻放，堆积、排列、放置要 稳固整齐，堆放高度、垛距、墙距符合要求。 14 弹药出入库记录齐全，交接手续完整。 15 库内严禁混存其它易燃、易爆物品。 16 管理 制度 采用“五双（双人保管、双把锁、双本账、双人领发、双 人使用）”保管制度。 17 库房应设有防雷设施，且每年按规定进行检测。应有有效 的防静电设施，搬运、装卸工具不能产生火花。 18 仓库电气线路、照明设施应防爆并符合规范要求。 19 降温、除湿、通风装置效果良好；监控报警设施灵敏可靠。 20 库区内各类消防设施齐全可靠，处于有效期内。 21 设备 设施 应采用安全可靠的运输工具进行运输。 22 库区、库房内消防通道应符合要求，并保持畅通。 23 库房内清洁整齐，地面无零散物品和其它杂物。 24 库区周围无杂草、灌木，临山布置的库房应有消防隔离带。 库区内应广泛种植阔叶树，且周围 25M 内不应有针叶树和 竹林。 25 作业 环境 在库区及附近不得进行危及库房和库存装备安全的作业。 26 运输道路主干道坡度不能超过 6%，山区不大于 8%，手推 车运输时坡度不应大于 2%。 27 其它 库房内废旧弹药定期由有相关资质的专业单位进行处置。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： (4)液化石油气站安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 液化气站有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确； 危险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行，运行及 检测记录齐全。 3 气站各类人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护 用品。 4 有事故应急预案。有各类人员的定期检查、隐患整改记 录；有定期检测大修记录；各类抢险工具、设备、设施 符合要求。 5 安全 管理 无关人员不准进站，进入人员、车辆须登记，人员禁带 火种并关闭手机，车辆配防火罩。 6 罐区建筑采用敞开式或半敞开式，耐火等级、泄压面积、 防火间距符合要求。 7 液化气储罐、槽车、压力管道应注册登记取证使用，并 定期检测、试验。 8 安全阀、压力表、温度计、高低液位报警装置、紧急切 断装置、罐区浓度测试探头灵敏可靠，定期校验、检查。 9 液化气储罐、管道、钢瓶、火、汽槽无明显锈蚀，阀门、 法兰无漏气；安全阀排空管设置合理，畅通。 10 泵房烃泵、压缩机运行正常，定期检修，运行记录齐全， 容积泵出口安全阀工作正常。 11 泵房、罐区阀门、管道进出、流向指示色标清晰，压力 表显示正常。 12 钢瓶实瓶、空瓶分开存放，卸车平台地面采用不产生火 花材料。 13 喷淋系统完好，防火堤无裂纹，水封井无杂物，水封井 高度符合要求。 14 库区独立避雷针防雷覆盖有效，定期检测值符合要求。 15 罐体、槽车、管道及所有输送液化气设备应有可靠的防 静电接零（地）措施。 16 充装工具及附件完好，并由可靠的除静电措施，定期测 试并有记录。 17 室外罐体裸露管道有降温措施。 18 设备 设施 库区照明、泵房烃泵、压缩机等电气设施符合防爆要求。 19 站内应有环形消防通道，并保持畅通。 20 残液进残液罐，倒瓶嘴密封良好，现场有抽风，蒸汽冲 洗有效。 21 作业 环境 库房通风设施符合要求，库房周围无杂草、灌木。 22 其它 消防器材按消防规范配置，并在有效期内使用。 23 使用不产生火花的工具，站内动火需经消防部门批准， 采取措施后进行。 24 要求 远距离卸车及值班室通信设备畅通，值班室消防控制装 置显示正确。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： (5)煤气站安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 煤气站有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确；危 险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行，运行及检 测记录齐全。 3 气站各类人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护用 品。 4 有事故应急预案。有各类人员的定期检查、隐患整改记录； 有定期检测大修记录；各类抢险工具、设备、设施符合要 求。 5 安全 管理 无关人员不准进站，进入人员、车辆须登记，人员禁带火 种并关闭手机，车辆配防火罩。 6 煤气站(房)设计与布置合理,煤气生产、净化、加压等设备 符合要求，技术资料齐全。 7 设备、管道应注册登记取证使用，并定期检测、试验。各 种水封可靠，并能定期检查与校核。 8 安全阀、压力表、温度计、高低液位报警装置、紧急切断 装置、罐区浓度测试探头灵敏可靠，定期校验、检查。 9 煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电 气安装符合防爆要求。 10 检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管 理。 11 定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应 小于 %。作业环境 CO 浓度必须小于 30mg/m3。 12 机械设备的防护与 PE 线牢固可靠。 13 带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的 有关规定。 14 设备 设施 站房区有独立避雷针防雷覆盖有效，定期检测值符合要求。 15 站内应有环形消防通道，并保持畅通。 16 现场有抽风，水冲洗有效。 17 作业 环境 站房通风设施符合要求，站房周围无杂草、灌木。 18 消防器材按消防规范配置，并在有效期内使用。 19 使用不产生火花的工具，站内动火需经消防部门批准，采 取措施后进行。 20 其它 要求 远距离卸车及值班室通信设备畅通，值班室消防控制装置 显示正确。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （6）制氧站安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 制氧站有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确； 危险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行，运行及 检测记录齐全。 3 站内各类人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护 用品。 4 有事故应急预案。有各类人员的定期检查、隐患整改记 录；有定期检测大修记录；各类抢险工具、设备、设施 符合要求。 5 安全 管理 无关人员不准进站，进入人员、车辆须登记。 制氧站(房)设计与布置合理,氧气生产、净化、加压等设 备符合要求，技术资料齐全。 6 站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的 门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设 遮阳棚。 7 设备、管道应注册登记取证使用，并定期检测、试验。 各种水封可靠，并能定期检查与校核。 8 安全阀、压力表、温度计、高低液位报警装置、紧急切 断装置、测试探头灵敏可靠，定期校验、检查。 9 氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置， 且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点。 10 检测分析仪表与化验用危险化学物品应有专人、专柜管 理。 11 气瓶间的空瓶与实瓶分区存放，间距大于 ，并有指 示牌；地面平整防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施。 12 机械设备的防护与 PE 线牢固可靠。 13 设备 设施 站房区有独立避雷针防雷覆盖有效，定期检测值符合要 求。 14 站内应有环形消防通道，并保持畅通。 15 现场有抽风，水冲洗有效。 16 作业 环境 站房通风设施符合要求，站房周围无杂草、灌木。 17 消防器材按消防规范配置，并在有效期内使用。 18 使用不产生火花的工具，站内动火需经消防部门批准， 采取措施后进行。 19 其它 要求 远距离卸车及值班室通信设备畅通，值班室消防控制装 置显示正确。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （7）乙炔气站安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 乙炔站有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确； 危险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行，运行及 检测记录齐全。 3 气站各类人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护 用品。 4 有事故应急预案。有各类人员的定期检查、隐患整改记 录；有定期检测大修记录；各类抢险工具、设备、设施 符合要求。 5 安全 管理 无关人员不准进站，进入人员、车辆须登记，人员禁带 火种并关闭手机，车辆配防火罩。 6 乙炔气站(房)设计与布置合理,乙炔气生产、净化、加压 等设备符合要求，技术资料齐全。 7 设备、管道应注册登记取证使用，并定期检测、试验。 管道应严密，严密放散管畅通完好。 8 安全阀、压力表、温度计、高低液位报警装置、紧急切 断装置、气体浓度测试探头灵敏可靠，定期校验、检查。 9 乙炔站内电气安装符合防爆要求，管道导除静电装置完 好。 10 检测分析仪表与化验用化学物品应有专人、专柜管理。 11 各级回火防止器、水封可靠有效。 12 机械设备的防护与 PE 线牢固可靠。 13 电石库防潮、通风措施可靠。 14 站房区有独立避雷针防雷覆盖有效，定期检测值符合要 求。 15 低压乙炔发生器平衡阀完好。 16 各级连锁可靠，定期试验。 17 设备 设施 惰性气体置换系统完好、可靠畅通。 18 站内应有环形消防通道，并保持畅通。 19 现场有抽风，水冲洗有效。 20 作业 环境 站房通风设施符合要求，站房周围无杂草、灌木。 21 消防器材按消防规范配置，并在有效期内使用。 22 使用不产生火花的工具，站内动火需经消防部门批准， 采取措施后进行。 23 其它 要求 远距离卸车及值班室通信设备畅通，值班室消防控制装 置显示正确。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （8）空气压缩站（机）安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 危险点标识符合要求，危险性质、等级、责任人明确； 警示标识、危险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 3 有事故应急预案，各类人员的定期检查、隐患整改记录 齐全、真实、规范。 4 操作者持证上岗，并正确穿戴劳动防护用品。 5 安全 管理 空气压缩机、储气罐有完整的技术资料。 6 各类安全附件应完好，灵敏可靠，定期检验并有铅封。 7 储气罐按规定定期检验，罐体完好，无严重锈蚀、变形 等缺陷，名牌清晰。 8 各种连接件、紧固件应牢固无松动。 9 外露传动装置应有防护罩并牢固。 10 润滑油选用正确，油压不高于 ，油质符合要求， 油标、油窗清晰易见，油位应在正常位置。 11 设备运行时无异常响声，温度正常。 12 分离器、储气罐、冷却器排污每班不少于 2 次。 13 水温、油温正常，电机、吸气阀等无过热现象。 14 设备 设施 电气设备符合安全要求，其金属外壳的保护接零（地） 措施可靠、有效。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （9）变配电站(室)安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 2 操作票、工作票、运行值班记录、交接班记录、安全检查 记录、隐患整改记录等记录齐全、规范。 3 按规定配备值班人数，操作人员有相应的安全、技术资质 证书。 4 模拟板完备，能正常使用。 5 作业时正确穿戴防护用品，正确使用绝缘安全用具和携带 式仪表。 6 在电气设备上工作，严格执行工作票制度，工作许可制度， 工作监护制度，工作间断、转移和终结制度等保证安全的 组织措施。 7 定时对设备巡视检查，有人值班的变配电站（室）每班巡 视一次，无人值班的变配电站（室）至少每周巡视一次， 检查记录完整规范。 8 倒闸操作必须有值班长的命令，由操作人员填写操作票并 和监护人核对模拟图板，操作前核对设备名称、编号和位 置，操作中认真执行监护复诵制和做标记。 9 安全 管理 在全部或部分停电的电气设备上工作必须完成停电、验电、 装设接零（地）线、悬挂标志牌和装设遮栏等保证安全的 技术措施。 10 验电器和接零（地）线外观检查无破损，验电器应半年试 验一次。 11 操作棒、绝缘手套、绝缘靴无破损，并在检验期内使用。 12 验电器、接零（地）线、操作棒、绝缘手套、绝缘靴均应 编号，并存放在固定地点，所编号码与存放位置号码一致。 13 安全用 具及防 护用品 各种安全用具应完好可靠，存放合理，有定期检测记录。 14 作业 环境 变配电站的门应向外开，高、低压室的门应向外开，相邻 配电室的门应双向开，高压室（间）门应向低压间开。对 室外的门、窗和管道沟有防止小动物进入的措施。 15 变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有 定期绝缘测试报告，且不漏油。 16 变压器油温指示清晰，温度低于 85℃，冷却设备完好。 17 绝缘和接零（地）保护完好可靠，有定期检测记录。 18 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁，无裂纹、无放电痕迹。 19 变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声。 20 所有的母线应整齐、清洁，接点接触良好，母线应低于 70 ℃，相序标志明显，连接可靠。 21 设备 设施 各类电缆及高压架空线路敷设符合安全安装规程，电缆头 处表面清洁、无漏油，接零（地）可靠。 22 断路器有定期维修试验记录，油开关油位正常，油色透明 无杂质，无漏油、渗油现象。 23 操纵机构有定期检修记录，操作灵活，联锁可靠，脱扣保 护合理。 24 空气开关触头平整，灭弧罩完整，电容器外壳无膨胀和漏 油现象。 25 应有符合规定的警示标志，工作操纵标志和遮拦。 26 变配电间内各种通道应符合安全要求，不准堆放杂物。 27 配备符合规定的消防器材，数量充足有效。 28 接地电阻每年检测一次，符合： 1.大接地短路电流系统应低于 Ω； 2.小接地短路电流系统一般不超过 10Ω； 3.低压电力设备接地装置不超过 4Ω； 4.低压线路零线每一重复接地应低于 10Ω。 29 接地线连接可靠，防腐蚀，有足够的机械强度或有附加保 护。 30 应有定期检测记录。 31 其它安 全要求 清扫应在停电后进行。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （10）危险化学品库安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检 查 标 准 是 否 1 危险化学品库有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确； 警示标识、危险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 3 危险化学品库人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护 用品。 4 有事故应急预案，并定期演练，事故抢险防护用具、急救药 品保存完好。 5 各类人员的定期检查，记录规范、完整。 6 进入库区人员、车辆须登记，易燃易爆场所人员禁带火种并 关闭手机，车辆配防火罩。 7 剧毒品和构成重大危险源的危化品在专库存放，剧毒品执行 “五双制度”；库外设防盗监视装置。 8 危险化学品库有限量规定并认真执行，领用手续符合规定要 求。 9 安全 管理 易燃易爆品库房标明库号，挂储存物品类别标志、消防扑救 标志，性质相抵触和灭火方法不同的危险化学品不得同库存 放。 10 库房建筑耐火等级及防火间距和爆炸品、易燃易爆品库房的 泄压面积、防晒装置等符合要求，通风良好。 11 盛装容器符合有关规定，无破损无泄漏，标识清晰；气瓶无 腐蚀，安全帽、防震圈、安全泄压装置齐全完好。 12 爆炸品等有防雷要求的仓库应有防直击、感应雷措施。 13 库区防雷、防静电、工作零线、保护零线共接时，接地电阻 应符合要求。 14 设备 设施 易燃易爆品库电气符合防爆要求，有防静电措施，使用不产 生火花的工具。 15 进入剧毒品存放间前，应先启动抽风装置，停止工作后，关 闭抽风。 16 库区、库房消防通道符合要求，并保持畅通。 17 化学物品摆放稳固，库房清洁整齐，地面无零、碎、散落的 物品和杂物，多余包装物集中存放到指定地点。 18 库房周围无杂草、灌木，临山布置油罐应有消防隔离带。 19 作业 环境 库区、库房各种安全标志齐全。 20 库区有消防栓，库房按消防规范配齐消防器材，并在有效期 内使用。 21 盛装容器符合有关规定，标识清晰。 22 其它 要求 值班室外接电话畅通，消防控制装置显示正确。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （11）硝盐槽安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 安全 管理 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。操作人 员经培训持证上岗，正确穿戴劳动防护用品。 2 电气设施安装在专门房间，布线符合规程要求，绝缘良 好，无裸露。 3 应有可靠的保护接零（地）措施。 4 控制柜上的仪器、仪表按周期检定，有记录，在有效期 内使用。 5 电气 安全 开关、信号等应齐全完好，动作灵敏可靠。 6 组成炉体的炉盖、感应器、坩埚、炉架等应齐全、完整； 炉体有足够强度，不得有裂纹。 7 外露的传动部位必须有防护罩。 8 电气设施符合安全要求。 9 测温仪表和信号装置、传动装置、安全装置灵敏可靠。 应有槽液渗漏和温度超温的报警装置。 机械搅拌装置运行正常，用压缩空气搅拌时应事先将其 油水分离出去。 槽盖开关机构应完好可靠。 10 设备周围的坑必须保持干燥、无积水，坑的周围设置护 栏或者用防护板铺盖。 11 硝盐炉 工作现场严禁堆放易燃易爆物品和其他无关物品。 12 起重 设备 与电炉相匹配的起重设备和吊具应符合国家有关起重机 械安全要求。 13 浇包金属结构牢固可靠，无严重锈蚀，连接部位旋转灵 活。 14 半机械化浇包和浇注机的行走机构与升降可使浇包灵活 的移动与升降。 15 浇包 安全保险装置安全、可靠、有效，能满足强度和刚性要 求。 16 作业 环境 厂房有足够的散热空间和良好的通风设施。办公室、休 息室、会议室与作业场所有足够的安全距离。作业场所 有符合要求的安全通道，种类物品摆放整齐。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （12）喷漆作业场所安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 2 作业现场应定员定量，存放量不超过当日用量，操作人 员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴劳动防护用品。 3 安全 管理 有事故应急预案，并定期演练。 4 作业场所通风设施符合要求，消防设施完备、充足、有 效。 5 作业场所不存放其它无关物品。 6 涂料库房和工作场所的电气设施、机械设备、管道、工 具符合防爆、防静电要求。 7 应定期清理漆垢。 8 安全 措施 作业场所应有明显的安全警示标志。 9 厂房建筑耐火等级不低于二级，门、窗应向外开，安全 通道保持畅通。 10 与其它场所毗邻时应有防火隔墙，且离明火作业 10 米以 上；无防火隔离墙时，距离明火作业 30 米以上。 11 建筑 要求 调漆要在符合安全、防静电和工业卫生要求的房间内单 独进行。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （13）车间油库安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 油库有危险点标识，危险性质、等级、责任人明确；危 险点档案齐全。 2 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 3 管理人员应经过培训并持证上岗，按规定穿戴防护用品。 4 有事故应急预案，有各类人员的定期检查、隐患整改记 录。 5 无关人员不准进库，进入人员禁穿带钉鞋，禁带火种并 应关闭手机。 6 车间油库按油品、核定在规定期限内存量限额，要有标 识和出入库明细台账。 7 安全 管理 油桶进出库房应有安全措施，严禁野蛮装卸。 8 库房建筑耐火等级、防火间距符合要求。 9 油品定量存放，油桶无渗漏，桶盖密封良好。 10 设备 设施 储存易燃油品库房，泄压面积、地面符合安全要求，电 气整体防爆，有防雷、防静电措施，独立库房防雷设施 符合要求。 11 桶油库存放油类有登记，油品名称标识清晰准确，地面 无油污，不得存放杂物。 12 库房通风设施符合要求。 13 库房消防、安全通道符合安全要求，并保持畅通。 14 库房周围无杂草、灌木和其它可燃物。 15 作业 环境 库区、库房各种安全标志齐全。 16 库房按消防规范配备消防器材，并在有效期内使用；库 内动火需办理动火证。 17 使用不产生火花工具，不得使用塑料制品盛装油品，发 完油油桶及时盖好。 18 其它安 全措施 进入库房工作，先启动机械通风装置。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （14）加油站安全检查规范 被检查单位 ： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 2 工作人员应经过培训，并持证上岗；穿戴符合要求的劳 动防护用品。 3 明确划分火灾爆炸危险区域，有安全警示标志。 4 安装、验收、检修、检查等资料齐全。 5 安全 管理 库区有应急预案并定期演练。 6 罐体、管道、阀门等无渗漏，无明显锈蚀。 7 油罐的液位计、呼吸阀和阻火器等符合设计要求，并保 持完好。 8 加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。 9 防雷、防静电设施完好有效，定期检测，接地电阻值符 合要求。 10 加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵 的轴封应无明显泄漏，汽油加油流量不应大于 60L/min。 11 加油机机件应保持性能良好，油气分离器及过滤器应保 持功能正常，排气管应畅通、无损，泵安全阀应保持压 力正常。 12 加油机进油管线和附油胶管连接处应无泄漏，电动机外 壳接地电阻不应大于 4Ω，附油胶管两端电阻不应大于 5 Ω。 13 设备 设施 加油站内的站房及其它附属建筑的耐火等级不应低于二 级，有爆炸危险的场所通风良好，电气设备、设施符合 防爆要求。 14 库区消防、安全通道及内外部安全间距符合要求。 15 库区消防器材完备、充足、有效。 16 作业 环境 库房通风设施符合要求，库房周围无杂草、灌木。 17 雷雨天不应进行卸油作业，加油站上空有高强闪电或雷 击频繁时，应停止加油作业。 18 使用不产生火花工具，不得使用塑料制品盛装油品。 19 油罐车进站后，应先接好静电接零（地），待油罐车熄 火并静置 3 分钟后，卸油员方可开始卸油作业。 20 进站加油车停稳，发动机熄火后，方可开始加油；摩托 车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛 米后，方可 启动。 21 加油岛附近不得使用手机等移动通信设备。 22 安全 操作 站区进行明火作业应办理动火手续。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （15）气瓶库安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 安全 管理 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。操作人 员经培训持证上岗，正确穿戴劳动防护用品。有产权的 气瓶应有完整技术档案资料，并有应急预案和演练记录。 2 不得擅自更改气瓶的颜色和钢印标记，有效期钢印标记 要清晰易见。 3 禁止敲击、碰撞，严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加 热。 4 气瓶不得靠近热源。可燃性、助燃性气体气瓶，与明火 距离一般不小于 10 米，可燃物与助燃性气体气瓶应有 5 米以上的安全距离。作业现场气瓶的使用和存放应有防 止气瓶倾倒的措施。 5 严禁在气瓶上进行电弧引焊，夏季要防止爆晒。 6 瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力。 7 使用 盛装易起聚合反应气体气瓶，不得放置于有放射性射线 的场所。 8 戴好瓶帽、防震圈，轻装、轻卸，严禁抛、滑、滚、碰、 拖等行为。 9 装在车上的气瓶应妥善加固，横向放置，头部朝向一方。 10 夏季要有遮阳设施，防止爆晒。 11 车上禁止烟火；运输可燃、有毒气体气瓶时，车上应备 有灭火器或防毒面具。 12 燃品、油质和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化 剂同车运输。 13 介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车 运输。 14 运输 吊装时，严禁使用电磁起重机和链绳。 15 戴好瓶帽、防震圈，放置整齐，留有通道，立放时要妥 善固定。横放时，头部朝向一方，垛高不超过 5 层。 16 空瓶和实瓶要分开放置，并有明显标志；盛装有毒气体 的气瓶，或装有介质相互接触后能引起燃烧、爆炸的气 瓶，必须分室储存，并在附近设有防毒用具或灭火器材。 17 盛装易起聚合反应气体气瓶，必须规定储存期限。 18 储存 储存气瓶的仓库建筑，应符合建筑防火设计规范；仓库 内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，避免阳光 直射。易燃易爆气瓶库应符合防爆设计规范要求。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （16）易燃溶剂清洗作业安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 有健全的管理制度和操作规程并得到认真执行。 2 严禁烟火和火种进入（手机、打火机等），无关人员严 禁进入。 3 从事临时性易燃溶剂清洗作业，应划定安全工作范围， 并有明显安全标志。 4 操作者应经过培训并持证上岗，穿戴符合要求的劳动防 护用品。 5 在明显位置设置安全标志，消防器材完备、充足、有效 6 安全 管理 有事故应急救援预案，并定期演练。 7 作业场所通风设施符合要求。 8 安全通道畅通，作业现场无杂物。 9 电气设施符合防爆要求，有可靠的接零（地）和防静电 装置。 10 盛装易燃溶剂的容器必须加盖，存放量不超过当日用量， 不得用塑料制品盛装。 11 设备 设施 使用有防静电措施、不产生火花的工具。 12 厂房建筑应不低于二级耐火等级。 13 作业 环境 与其它场所毗邻时应有防火隔墙，且离明火作业 10 米以 上；无防火隔离墙时，距离明火作业 30 米以上。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （17）试车台(站)现场安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 有健全的试车安全管理规定和操作规程，定岗定员，职 责明确；穿戴符合要求的劳动防护用品。 2 操作人员、特种作业人员必须持证上岗。 3 试验前进行安全检查，有记录，并有应急救援预案。 4 管理 试验前应对超转、超温、超压、超振等安全保护装置和 报警装置进行可靠性验证，并有验证记录。 5 使用的电气、高压气设施及加注系统等必须安全可靠。 6 起重设备及吊具符合安全规定。 7 裸露旋转部位有安全防护装置，装置可靠。 8 测试设备设施应可靠接零（地）。 9 设备 设施 试车台建筑结构及安全间距符合要求，消防设施完备、 充足、有效。 10 现场不得堆放易燃易爆物品和杂物，试车台上无多余物， 四周消防隔离带符合要求。 11 作业 环境 在明显位置设置安全标志和安全警戒线，现场整齐清洁， 道路畅通。 12 试车时独立设置点火电源，对点火控制系统实施专人管 理、有监控措施。 13 其它 要求 现场配置必要的耳塞、耳罩 。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： （18）起重机械安全检查规范 被检查单位： 检查日期： 是否合格序 号 检查 内容 检查标准 是 否 1 有健全的管理制度、操作规程和应急预案，并得到认真 执行。使用单位的安全检查、隐患整改记录规范、齐全。 2 按操作规程执行“十不吊”规定。 3 操作者应经培训，持证上岗，穿戴符合要求的劳动防护 用品。 4 安全 管理 出厂技术文件、维修、检验等资料齐全。定期检测，铭 牌清晰。 5 在一个捻节距内断丝数符合 GB-6067《起重机械安全规 定》。 6 表面钢丝磨损量或锈蚀量按 GB-6067 的规定。 7 尾端的固定装置用压板或螺栓牢固地固定在卷筒上。 8 钢丝绳 长度必须保证吊钩降到最低位置时，卷筒上的钢丝绳不 少于二圈。 9 光洁平滑，而且无损伤钢丝绳的缺陷。 10 滑轮 无裂纹或轮缘损伤，轮槽磨损量按 GB6067 的规定。 11 钩体无裂纹、缺口或永久变形，吊钩开口度不得有明显 变形。 12 断面磨损不超过原尺寸的 10%。吊钩上的缺陷不允许补 焊。 13 横梁和轭板无裂纹。 14 吊钩 板钩衬套磨损量不得超过原尺寸的 50%，心轴磨损量不 得超过原尺寸的 5%。 15 制动器 弹簧无塑性变形，制动轮表面磨损不超过 2 毫米，不得 沾有油污。 16 吊具升到极限位置时，过卷物限位器应能自动切断电源。 17 大车和小车运动到极限位置时，行程限位器应能自动切 断电源。 18 梁式起重机的门和舱口门应有联锁保护，且灵敏可靠。 19 信号能指示总电源分合状况，喇叭和电铃音响清晰。 20 止挡器牢固、完好，扫轨板距轨面不大于 10 毫米。 21 露天行车夹轨钳应能承受非工作状态下最大风力，而不 致被吹动。 22 接零（地）可靠，接地电阻不得大于 4Ω。 23 外露转动部件应有防护罩。 24 桥式起重机大车滑线端的端梁下，应设置防护板，应能 防止吊具或钢丝绳与滑线相触。 25 有醒目的色标和吨位标记。 26 驾驶室内悬挂操作规程，铺绝缘地板。 27 安全防 护装置 易燃易爆场所应使用防爆型起重设备。 28 钢丝绳不得有以下现象：有被烧伤、明显压伤或受过死 角拧扭、部分受压变形，断丝在一个捻距内大于 10%（吊 危险物品的大于 5%），表面磨损、腐蚀达到钢丝绳直径 的 10%，整股钢丝绳折断。 29 内部不得有腐蚀、霉烂、断股现象。 30 吊具存放定置摆放，使用中不得拖地。 31 吊具 吊具使用前进行必要的安全检查，并定期试验，有额定 载重标识，不得超负荷使用 。 问题及 整改措施 检查人签名： 被检查单位负责人签名： 附件 3 现场监督检查表 序号 检查内容 检查说明 1 现场操作 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面的内容， 现场抽查。 2 现场作业 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的 内容，现场抽查。 3 防护用品配戴 依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查。 4 特种作业人员 持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况。 5 隐患整改 查上级和企业安全检查下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完 成情况。 第一方面：现场违反设备安全操作规程的典型表现 （1）任意拆除设备（施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的； （2）设备（施）超度、超温、超载荷运行； （3）供料或送料速度过快； （4）设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位； （5）调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车； （6）用手代替工具操作（手拉、吹排铁屑）； （7）冲压作业时，手进入危险区域； （8）攀登吊运中的物件，以及在吊物，吊臂下行走或逗留； （9）启用查封或报废设备； （10）厂内机动车辆未按规定载人、载物； （11）机动车辆行驶时，进行上、下及抛掷物品； （12）高空作业时，任意掷扔物件； （13）检修电气设备（施）时未停电、验电、接地及挂牌操作； （14）使用乙炔、氧气瓶作业时，气瓶间或离明火间安全距离不够。 （15）使用乙炔瓶未安装防回火装置。 （16）安全电压灯具与使用电压及要求不符； （17）容器内部作业时未使用通风设备； （18）随意倾倒炙热金属物品； （19）其他不遵守本工种安全技术操作规程者。 第二方面：现场违反安全生产规章制度的典型表现 （1） 未经三级安全教育上岗作业； （2） 特种设备未经法定单位定期检验； （3） 非特种作业人员从事特种作业； （4） 新安装设备（施），未经安全验收就进行生产作业； （5） 未按规定放置、堆垛材料、制品及工具； （6） 工作前未检查设备（施）或设备（施）带故障，安全装置不齐全便进行操 作； （7） 消防器材、动力配电箱、板、柜周围堆放物体且违反堆放间距规定； （8） 危险作业未经审批或虽经审批，但安全措施未落实； （9） 在禁火区域内吸烟或违章明火作业； （10）在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水、吸烟；未按规定使用通风除尘设备； （11）危险作业时，监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌； （12）职业禁忌症者未及时调换工种； （13）发现隐患，未排除、报告、冒险作业。 第三方面：现场未按规定穿戴防护用品或使用工具的典型表现 （1） 生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；高处作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝缘 鞋； （2） 生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、 打赤膊、打赤脚等，以及其它不安全装束； （3） 超过颈根的长发、披发或发辫，而未戴工作帽或不将头发置于帽内进入生 产现场； （4） 戴手套或未扣袖口操作旋转机床； （5） 工作中有颗粒物飞溅时，未戴护目镜或面罩 ； （6） 在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作； （7） 高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时未戴硬质安全帽； （8） 高处作业时未按规定使用安全带或采取可靠安全措施； （9） 有毒有害作业未按规定佩戴防护面具或耳塞； （10）带电拉高压跌落保险开关或隔离刀闸时未使用合格绝缘工具； （11）使用℃类手持电动工具未配备漏电保护器；在潮湿密闭容器内检修时，未 使用℃类手持电动工具。