存货管理系统稽核表
目的：此评估表为餐厅提供一有效的管理工具，旨在了解餐厅存货管理系统的执行情况，并作为改善的依据。
分数：总分为100分，在“Y”和“N”栏内记录是否执行，统计“Y”栏的合计分数即为总分
市场：XXX市场 餐厅： 日期：2025.
督导 : XXX 餐厅经理： 系统执行经理：
校准人：XXX 总分： 分
Ⅰ.订货工作 分数 Y N
£ 101 订货经理了解自己的工作责任（至少说明3项责任） 6
£ 102 千元用量和订货周期预估营业额是否合理并及时调整 8
£ 103 正确的使用餐厅订货单，并按照理论订货量适当地订货 8
£ 104 餐厅所有调拨符合规定，并有调拨记录 8
Ⅱ.贮存管理 分数 Y N
£ 201 货物的贮存符合要求 8
£ 202 库房设定领货时段并执行 8
£ 203 按预估营业额，正确、合理地解冻产品 8
Ⅲ.成本管理
分数 Y N
£ 301 及时准确地执行损耗登记流程 10
£ 302 盘点物料准确，抽查6项无误差 15
£ 303 值班经理及时追踪每日重点盘点物料的差异和原因,并执行改善行动 15
Ⅳ.报表存档 分数 Y N
£ 401 餐厅存档保留至少三个月的报表 6
TOTAL
100
分析问题：“为什么有差异？” “什么是问题的根源？” 个别事件？ 普遍现象？
1、
2、
与餐厅沟通,确定餐厅会采取的行动？(确定行动是合理有效的)
行动负责人
£ 设定方向，或：
£ 训练，或：
£
提供回馈，或：
£
支持并获得承诺
追踪改善状况促使餐厅正确执行习惯化
£ 沟通结果？
£ 认同鼓励？
£ 其它？
确定下次评估时间：
发现问题（询问>观察>检讨）
发现问题（询问>观察>检讨）
发现问题（询问>观察>检讨）
发现问题（询问>观察>检讨）
完成时间
存货管理系统稽核表
目的：此评估表为餐厅提供一有效的管理工具，旨在了解餐厅存货管理系统的执行情况，并作为改善的依据。
分数：总分为100分，在“Y”和“N”栏内记录是否执行，统计“Y”栏的合计分数即为总分
市场：XXX市场 餐厅： 日期：2025.
督导 : XXX 餐厅经理： 系统执行经理：
校准人：XXX 总分： 分
分析问题：“为什么有差异？” “什么是问题的根源？” 个别事件？ 普遍现象？
1、
2、
与餐厅沟通,确定餐厅会采取的行动？(确定行动是合理有效的)
追踪改善状况促使餐厅正确执行习惯化
确定下次评估时间：
存货管理系统评估说明
£
101
£
102
£
103
£
104
Ⅱ.贮存管理
£
201
£
202
£
203
Ⅲ.成本管理
£
301
£
302
£
303
Ⅳ.报表存档
£
401
订货经理了解自己的工作责任（至少说明3项责任）
评估说明：
1、订货经理需要至少说明以下责任中的3项：
― 适时、准确地完成原料的千元用量计算
― 依照历史记录与趋势预估营业额，并与店经理沟通
― 监督与追踪餐厅日常订货的准确性
― 监督与追踪调拔的次数与品项，及时采取改善行动，并做必要的沟通
― 监督原料与仓库的管理，如先进先出的执行，检查物品的保质期是否能及时用完
― 负责周、月盘点以及成本的计算
― 相关资料与报表的保存和管理进货人员的需求及训练
千元用量和订货周期预估营业额是否合理并及时调整
评估说明：
1、订货经理能够说明千元用量的计算及调整方式；（抽查1个品项的千元用量，请订货经理当场计算并说明）
2、订货经理能够说明订货周期预估营业额的计算方式；（请订货经理计算1次）
3、查看餐厅前四周任意一次的订货单中预估营业额是否符合营业额的趋势；
正确的使用餐厅订货单，并按照理论订货量适当地订货
评估说明：
1、查看餐厅前四周任意一次的订货单是否正确填写，并且订货量符合理论订货量（允许进位或退位）；
餐厅所有调拨符合规定，并有调拨记录
评估说明：
1、查看餐厅前四周任意一次的调拨单是否正确填写，有发送和接受方的签字确认；
2、查询调入调出单是否与电脑中的记录符合；
3、当日如有调拨，是否在制作差异分析之前登记入电脑；
货物的贮存符合要求
评估说明：
1、库房/各冰箱及工作层架均有定位放置示意图，且物品依次放置；
2、物料的摆放和使用符合先进先出及加膜加盖的要求，无交叉污染；
库房设定领货时段并执行
评估说明：
1、库房不用时上锁；
2、餐厅有设定领货时段，且领货均有登记；
按预估营业额，正确、合理地解冻产品
评估说明：
1、工作站使用的原料是解冻完全的；
2、餐厅根据预估决定解冻的数量；
及时准确地执行损耗登记流程
评估说明：
1、发生损耗时,及时将品名、数量和损耗原因登记在损耗登记表上；
2、抽查前四周任意一日的损耗登记表，是否与电脑中的记录符合；
盘点物料准确，抽查6项无误差
评估说明：
1、抽查前四周任意一日的每日盘点表，是否正确完整填写，且与电脑中的记录符合；
2、抽查前日盘点表中任意6个品项，盘点余量加上当日使用量及损耗量，是否与前日余量相符合；
3、抽查上月月末盘点表中任意6个品项，月末余量是否与本月月初量相同；
值班经理及时追踪每日重点盘点物料的差异和原因，并执行改善行动
评估说明：
1、抽查前四周任意一日的每日差异追踪表，是否填写完整（包括日盘点表、销售量登记表、损耗量登记表）；
2、抽查该日差异追踪表中的任意6个品项的销售数量是否与餐厅存档的产品销售报表一致；
2、针对差异较大的品项，是否有分析根源并制订改善行动；
3、询问值班经理是否了解近期差异较大品项，以及改善行动是什么，确认餐厅是否执行该改善行动；
存货管理系统评估说明
Ⅱ.贮存管理
Ⅲ.成本管理
Ⅳ.报表存档
餐厅存档保留至少三个月的报表
评估说明：
1、餐厅必须保留至少三个月电子版的订货表、每日差异追踪表,以及手工版的损耗表、进货单、盘点表、调拨单等记录
