职 工 医 院
2010年上半年经济活动分析
二0一0年七月六日
2010年医院在广泛开展“创建文明医院、和
谐医患关系”活动的基础上，进一步推动“增收节
支”活动目标和措施的落实，全院职工齐心协力
从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有
提高。
01 2010年上半年医疗指标情况简要分析如下：
2010年与2009年上半年主要医疗指标对照表
时 间
项 目
2009年上半年 2010年上半年
门急诊人次（人次） 130,548 142,408
期内出院人数总计（人次） 4,605 5,155
手术室手术例数（例次） 1,014 1,231
病床使用率(%)
平均住院日（天）
2010年上半年门急诊量总计142,408人次，比
2009年同期增加 11,860人次，增幅%。出院
人数5,155人次，同比增加550例次，增幅%。
手术室手术1,231例次，同比增加217例次，增幅
%。病床使用率为%，同比增加%
，增幅%。平均住院日天，同比减少
天，减幅%。
医院坚持按时召开医疗质量例会，使临床科室
对出现的问题能够及时进行沟通、整改，减少中间
环节。再次修订了《医疗质量考核办法》，增加了
药械科关于药品报损率及设备维修响应及时率的考
核内容，加大了医疗质量指标的考核力度。
为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参保人
员医疗工作，医院制定了专项的管理制度，定期组
织专家对病历书写质量、合理用药情况进行检查，
发现问题，及时整改，降低了医疗费用，提高了医
疗质量，吸引了越来越多的患者就诊。
2010年与2009年上半年体检工作量对照表
时 间
项 目
2009年上半年 2010年上半年
职业健康体检（人次） 9,820 1,678
健康体检（人次） 63 8,988
招工体检（人次） 217 117
特殊工种体检（人次） 3,825 2,365
2010年进行职业健康体检1,678人次，健
康体检8,988人次，招工体检117人次，特种作
业人员体检2,365人次。对进行健康体检的人员
全部进行了健康信息反馈，提供科学规范的医
疗知识咨询服务。与此同时医院还组织医务人
员，下二级厂矿单位，对常见创伤急救知识进
行普及并增加常见病、多发病的健康宣教内容，
获得了广大职工的好评。
02 2010年上半年主要财务指标分析
2010年上半年医院总收入8,万元，总支出
8,万元。
（一）收入情况
2010年上半年医院总收入8,万元，比计划增收
了1,万元，比去年同期增收了1,万元。
1．医疗补贴：上半年核销了1,万元，比计划少
核销了万元，比去年同期少核销了万元。
2．代管职能科室费用：上半年核销了万元，比
计划多核销万元，比去年同期多核销了万元。
3．医疗收入：上半年收入了2,万元，比计划多
收了万元，比去年同期多收了万元。由于今
年加大了体检工作量，使上半年体检费收入比去年同期增
收了万元。
4．药品收入：上半年收入了3,万元，比计划多
收了1,万元，比去年同期多收了1,万元，其中
保健品收入万元。
5．其他收入：上半年收入了万元，比计划少收
了万元，比去年同期少收了万元。原因是从
今年4月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。
医院医疗指标总体呈上升趋势，医院医疗质量也在进
一步提高，由此获得了良好的社会效益。医疗收入（除体
检费以外）和药品收入同比增加了1,万元。体检费
收入同比增加了万元
（二）费用支出情况
2010年上半年费用总支出8,万元，比计划超支
了万元，比去年同期超支了1,万元。主要费
用支出情况如下：
1．职工薪酬：上半年实际支出了3,万元，比计
划超支了万元，比去年同期超支了万元。
2．水电汽费：上半年实际支出了万元，比计划
超支万元，比去年同期超支了万元。
3．招待费：上半年实际支出了2,元，比计划节
支了万元，比去年同期节支了万元。原因是各招
待所的餐费没有转账。
4．折旧费：上半年实际支出了万元，比计划节
支了万元，比去年同期节支了万元。
5．材料费：上半年支出实际了万元，比计划超
支万元，比去年同期超支了万元。
6．备品备件费：上半年实际支出了万元，比计
划超支万元，比去年同期超支万元。主要支出
是彩超更换电源万元，乳腺X线机更换机头限束组件
万元，核磁共振更换机功率分配器万元。
7．修理费：上半年实际支出了万元，比去年同
期节支了万元。属于装备能源部的归口修理费上半年
计划数万元，实际未发生。
8．办公费：上半年实际支出了万元，比计划节支
了万元，比去年同期超支了万元。原因是上半年
的印刷费立昇公司没有转账。
9．差旅费：上半年实际支出了万元，比计划超
支了万元，比去年同期超支了万元。
10．邮电通讯费：上半年实际支出了万元，比计
划节支了万元，比去年同期超支了万元。
11．药品消耗：上半年实际支出了3,万元，比
计划超支了万元，比去年同期超支了1,万元。
12．器材消耗：上半年实际支出了万元，比计
划超支了万元，比去年同期超支了万元。原
因是免疫学检验改进为化学发光法检验，增加了检验试剂
成本，加之体检人数增加，试剂消耗量增加。
13．会诊费：上半年实际支出了万元，比计划超
支万元，比去年同期超支了万元。
14．工伤、离休人员医药费报销：上半年支出了
万元，比计划节支了万元，比去年同期节支
了万元。
上半年由于病人的增加，各项医疗指标均都上升，各
种消耗也随之增加。上半年为满足临床治疗的需要，补充
了部分国家基本药物，新增了中西药品种，为满足广大职
工的需求，增加了55种保健品，为能保证2年一次的职工健
康体检，增加了体检工作量，使得上半年药品支出同比增
加了1,万元，其中保健品支出万元，试剂等
耗材同比增加了万元。
03 镍钴工业卫生研究所费用情况
2010年上半年费用支出万元，比计划超支了
万元，比去年同期超支了万元。主要支出项目如下：
1.职工薪酬：上半年实际支出了万元，比计划超
支了万元，比去年同期超支万元。
2.折旧费：上半年实际支出了万元，与计划持
平，比去年同期节支万元。
3.修理费：上半年实际支出了万元，比计划节支
了万元，比去年同期超支万元。
4.办公费：上半年计划万元，实际未发生。
5.水电费：上半年实际支出了万元，比计划超支
了万元，比去年同期超支万元。原因是从5月份
开始服务分公司的水费涨价造成的。
04 增收节支工作情况
（一）增收方面
1．随着门诊和住院量的增加，与去年上半年相比，门
诊和住院人数分别增加了11,860人次和550例次，使医药收
入增加了1,万元。
2．积极地组织各类体检工作，增加了体检工作量，使
体检收入上半年比去年同期增收了万元。
（二）节支方面
1．严格控制一次性医用耗材、备品物资，各科室护士
长已建立了领用、发出备查账，相关人员定期下科室进行
检查。
2．对部分供应短缺的药品、从未采购过的药品及耗材，
在采购前，进行询、比价工作，以降低采购价格，上半年
药械科共组织询比价工作16次，累计节约资金万元。
3．严格控制信息物资耗材的领用发放，杜绝科室小库房
现象，执行以旧换新，更换时领用。
4．办公用品采取每年人均25元的办公用品流通券领用，
其它的采用内部支票领用，费用进入科室成本进行考核，
上半年办公用品比计划节支了万元。
5．安排相关业务人员对各工作站点计算机设备进行巡检
保养，消除隐患，及时处理各科室软硬件问题240余起，
大大降低了维修成本。
6．加强医疗设备的日常维护保养，及时地排除故障
与维修，提高了设备的使用效率。
7．与电信局合作完成通讯费用计费管理系统，对电
话机进行单台定额考核，加强通讯费用的管理，超支费用
从当月绩效工资中扣除，上半年通讯费与计划基本持平。
8．外请专家原则上只安排工作餐，特殊情况需要宴
请的，严格控制陪同人员人数，禁止扩大招待范围。
9．对施工单位用水、用电采用安装计量水电表进行
管理，每月用水用电情况要求施工单位主管领导签字确认，
合理使用防止跑冒滴漏，杜绝浪费。
05 2007年—2009年收支对比
职工医院2007年至2009年收支平衡表(万
元)
项 目 2007年实际 2008年实际 2009年实际
上年结余
一.收入 12, 13, 15,
1.上级补助收入 3, 4, 4,
医疗补助 3, 3, 4,
代管职能
科室费用
项 目 2007年实际 2008年实际 2009年实际
2.医疗收入 3, 2, 4,
3.药品收入 5, 5, 5,
4.其他收入
二.支出 12, 13, 14,
1.医疗支出 5, 6, 7,
2.药品支出 5, 5, 6,
3.代管职能
科室费用
4.其他支出
三.年末结余
（一）收入情况
2007年全年总收入12,万元；2008年全年总收
入13,万元，比2007年同期增收了1,万元，同
比增加%；2009年全年总收入15,万元，比
2008年同期增收1,万元，同比增加%。其中：
1.集团公司补贴收入：2007年收入3,万元；
2008年收入4,232万元，比2007年同期增加了万元；
2009年收入4,万元，比2008年同期增加万元；
2.医疗收入：2007年收入3,万元；2008年收入
2,万元，比2007年同期少收了元，由于2008
年全自动生化仪、CT机、大型X光机等常用设备老化，故
障频发，与去年相比人数及收入分别减少了约7,000人次
和290万元，加之受影像科拆迁的影响，业务收入比2007
年同期下降了90余万元；2009年收入4,万元，比
2008年同期增加了1,万元，其中体检费比2008年同
期增加万元；
3.药品收入：2007年收入5,万元；2008年收入
5,万元，比2007年同期增收了万元；2009年
收入5,万元，比2008年同期增加了万元；
4.其他收入：2007年收入万元元。2008年收入
万元，比2007年同期少收了万元；2009年收
入万元，比2008年同期增加了万元。
（二）支出情况
2007年全年总支出12,万元；2008年全年总支出
13,万元，比2007年同期超支了1,万元，同比
增加%；2009年全年总支出14,万元，比2008年
同期增收1,万元，同比增加%。主要支出项目如
下：
1.职工薪酬：2007年支出4,万元；2008年支出
5,万元，比2007年同期超支了1,万元，同比增
加%；2009年支出6,万元，比2008年同期超支
了万元，同比增加%；
2.药品器械：2007年支出5,万元；2008年支出
5,万元，比2007年同期超支了万元，同比增加
%；2009年支出6,万元，比2008年同期超支了
万元，同比增加%；
3.折旧费：2007年支出万元；2008年全年实际支
出万元，比2007年同期超支了万元；2009年全
年实际支出万元，比2008年同期超支了万元。
2007年至2009年门诊及住院量
项 目 2007年 2008年 2009年
门诊量 235,059 242,863 262,847
出院人次 8,387 8,631 9,325
手术例次 2,111 2,078 2,112
从以上三年的门诊量、出院人次、手术例次看出，除
2008年特殊原因使手术例次比2007年下降33例外，门诊量和
出院人次都是逐年增加的，使得医药收入逐年上升，药品消
耗和器械消耗随之增加。
1．通过增收节支，强化我院职工的成本意识，促使
科室和职工自觉增收节支，堵漏挖潜，达到减少浪费、降
低消耗、控制费用，获得病人满意，增加效益的目的。
06 今后的主要工作
2．将长流水、长明灯、跑、冒、滴、漏的监督检查已
列为每周五卫生大检查的一项内容，常抓不懈，进一步增强
在院患者及家属控制能源消耗，节约能源的意识。
3．对通讯费用较高的科室提出警告，禁止拨打与工作
无关的电话，降低通讯费用支出，年末完成装备能源部核定
的通讯费用。
4．尽一步做好城镇居民和新农合人员的就医、住院费
用报销工作，将住院费用总额和自费药品比例控制在区社保
局下达的考核指标以内。
5．完善医疗服务诊疗项目，申请新增项目及价格，做
好医疗服务价格工作。
6．继续做好药品、器材的采购询比价工作，降低采购
价格，以优质、低价的医疗服务吸引更多患者，努力增加医
疗业务收入。
医院在学习实践科学发展观的同时，以夯实创建三级甲
等医院建设为目标，逐步加强医院内涵建设、优化服务流程、
拓展业务范围、提高服务质量，通过各项措施的进一步落实，
取得了一定的成效，争取年末完成公司下达的各项指标。
谢 谢！
