指标代码分类说明
1、指标代码说明
例： 01-02-03 所指指标名称：部门培训计划完成率
01-00-03
公司代码 部门代码 指标代码 指标类型（定性“X” 定量 L”）
2、部门代码分类说明
部门类别 部门层次 部门名称 部门指标代码
各部门通用指标 01-00
直属车间一 01-01/1
直属车间二 01-01/2
直属车间三 01-01/3
直属车间四 01-01/4
分厂一（略） 01-01/5
分厂二（略） 01-01/6
作业部门
分厂三（略） 01-01/7
产品部 01-02
技术部 01-03
质保部 01-04
采购部 01-05
辅助生产部门
生产部 01-06
综合部 01-07
人事部 01-08
计财部 01-09
证券部（暂缺） 01-10
规划科（暂缺） 01-11
职能管理部门
保卫科 01-12
经营部门
营销部门 销售公司 01-一三
党委工作部 01-14
非经营部门
工会 01-一五
2、综合效益影响面结构分析
公司综合效益价值的增长是公司各部门与全体员工共同努力与奋斗的成果。员工岗位指标制定
的依据在于部门关键绩效领域与绩效目标。各部门的关键绩效领域与绩效目标按照对价值增长
的影响可分为以下方面，具体内容如图所示：
效益相关影响面 效益具体影响面 指标举例 指标代码
回款额 01-09-03
作业单位在制品库存费用 01-01-02
效益直接影响面 效益类
库存资金占用量 01-07-01
客户投诉次数 01-09-09 营运类
生产计划完成情况 01-02-03
效益间接影响面
控制类
员工管理创新能力满意度 01-00-一五
3、效益影响面相互关系分析
控制类
营运类
效益价值增长
确立公司建立长期成长与进步的基础结构，具体内容
包括培训员工、组织制度与工作程序优化。对于公司
价值的长期增长具有持久影响。
确认企业必须做好的内部经营过程，主要包括现有生
产生产过程的监督与改进，如质量与效率；同时关注
经营过程的创新与价值增值过程。
确认对效益价值增长有直接影响关系的三个方面，主
要包括收入增长、成本降低和资金占用水平的降低与
资金占用效益的增加。反映公司整体经营的价值创造
结果。
部门通用指标
效益直接影响面
01-00-01 部门费用控制情况
［应用层次］ 第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司
［指标定义］ 公司各部门实际花费费用相对于计划费用的比例
［指标性质］ 量化指标
［计算公式］ 实际费用/计划费用*100%
［单位］ %
［效益影响面］ 直接：资金占用面
［指标用途］ 促进部门节约开支，降低公司运营成本
［定义来源］ 项目组
［数据来源］ 公司各部
效益间接影响面
01-00-02 部门出勤率
［应用层次］ 第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司
［指标定义］ 部门员工实际出勤天数占应出勤天数的比例
［指标性质］ 量化指标
［计算公式］ 实际出勤天数/应出勤天数*100%
［单位］ %
［效益影响面］ 间接：内部运营面
［指标用途］ 强化工作纪律，促进部门工作态度的改善
［定义来源］ 项目组
［数据来源］ 公司各部
01-00-03 部门合作满意度
［应用层次］ 第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司
［指标定义］ 公司各部门之间相互配合工作满意的程度
［指标性质］ 定性指标
［计算公式］ 见定义
［单位］ 基本满意
［效益影响面］ 间接：内部运营面
［指标用途］ 促进部门配合，保证公司业务正常运行
［定义来源］ 项目组
［数据来源］ 公司各部
01-00-04 部门培训计划完成率
［应用层次］ 第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司
［指标定义］ 公司部门实际培训天数占计划培训总天数的比例
［指标性质］ 量化指标
［计算公式］ 实际培训天数/计划培训天数*100%
［单位］ %
［效益影响面］ 间接：学习成长面
［指标用途］ 提高公司员工素质
［定义来源］ 项目组
［数据来源］ 公司各部
01-00-05 关键人员流失情况
［应用层次］ 第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司
［指标定义］ 部门中关键人员流失的人数
［指标性质］ 量化指标
［计算公式］ 见定义
［单位］ 个
［效益影响面］ 间接：内部运营面
［指标用途］ 保证公司人才的稳定
［定义来源］ 项目组
［数据来源］ 公司各部
01-00-06 部门制度建设完善性
［应用层次］ 第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司
［指标定义］ 部门各项规章制度建设的规范程度
［指标性质］ 定性指标
［计算公式］ 见定义
［单位］ 基本规范
［效益影响面］ 间接：内部运营面
［指标用途］ 提高部门内部管理水平
［定义来源］ 项目组
［数据来源］ 公司各部
