增值税防伪控税系统
开票子系统
一、开票子系统基本操作流程
注册
登录
系统初始化
结束初始化
系统参数设置
编码设置
从IC卡读入新购发票 发票填开与作废
抄税处理
报 税
日常使用中应
进行的操作所控制的
信息发生
变更时要
做的操作
初次安装时第
一次使用时的
操作
二、开具常规正数专用发票
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单
第二步：按系统提示进行发票号码确认
第三步：进入“增值税专用发票填开”界面
第四步：填写购货方信息
第五步：填写商品信息
第六步：打印发票
三、开具带销货清单的专用发票
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单
第二步：按系统提示进行发票号码确认
第三步：进入“增值税专用发票填开”界面
第四步：填写购货方信息
第五步：点击“清单”按钮
第六步：进入“销货清单填开”界面
第七步：填写各条商品信息
第八步：点击“退出”返回发票界面
第九步：打印发票
第十步：在“已开发票查询”中打印销货清单
四、开具带折扣的专用发票
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单
第二部：在“发票填开”或“销货清单填开”界面中，选择相应商品行
第三步：设置“折扣行数”
第四步：设置“折扣率”或”折扣金额“
第五步：打印发票（销货清单在“已开发票查询”中打印）
五、开具负数专用发票
1、购买方申请开具
符合下列情况：
1、购买方已抵扣后又退回或发生销售折让需要做进项税额转出
2、无法抵扣：
（1）专用发票抵扣联、发票联均无法认证
（2）专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符
（3）专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符
（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围
开具流程
（1）购买方开具并提交申请单
（2）购买方税务机关审核后开具通知单
（3）购买方将通知单交予销售方
（4）销售方开具红字专用发票
2、销售方申请开具
开具情况：
（1）因开票有误购买方拒收
（2）因开票有误的原因尚未交付
开具流程：
1、销售方开具并提交申请单
2、销售税务机关审核后开具通知单
3、销售方开具红字专用发票
开具方法：
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单
第二步：按系统提示进行发票号码确认
第三步：进入“专用发票填开”界面
第四步：点击“负数”按钮
第五步：选择“直接开具”功能
第六步：按要求填写对应的通知单编号
第七步：按要求填写相应正数发票代码、号码
第八步：系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口
第九步：系统自动生成相应的负数发票（若所填正整数发票代码和号码已
不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填
写负数发票票面信息）
第十步：打印发票
六、开具负数普通发票
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜
单
第二步：按系统提示进行发票号码确认
第三步：进入“普通发票填开”界面
第四步：点击“负数”按钮
第五步：按要求填写相应正数代码、号码两遍，两次输入必须一
致
第六步：系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口
第七部：系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和
号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界
面，用户需手工填写负数发票票面信息）
第八步：打印发票
七、作废发票
已开发票作废：
第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单
第二步：选中欲作废的发票号码
第三步：点击“作废”按钮
第四步：系统弹出“作废确认”提示框，确认是否真要作废发票
第五步：点击“确认”按钮，已开发票作废成功
未开发票作废：
第一步：根据要作废的发票种类选择“发票管理/发票开具管理/未开发票作
废“下相应的子菜单
第二步：系统自动调出“未开发票作废号码确认”提示框
第三步：点击“确认”按钮，未开发票作废成功
八、抄报税流程
第一步：抄税处理（抄税写IC卡）
第二步：发票资料查询打印（打印各种报表）
第三步：报税
征期抄税：
第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发
票领用存月报表
第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“本期资料”
第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮
第四步：正常抄税写税控IC卡成功
非征期抄税：
第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发
票领用存月报表
第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“本期资料”
第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮
第四步：正常抄税写税控IC卡成功
重复抄旧税：
第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发
票领用存月报表
第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“上期资料”
第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮
第四步：抄上期旧税成功
金税卡状态查询：
第一步：选择“报税处理/金税卡管理/金税卡状态查询”菜单
第二步：系统给出详细的金税卡、税控IC卡状态信息
