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文件类型 控制程序
编 号
版 号 A01
生效日期 2020-7-1
深圳市管理有限公司
页 码
出差管理制度（试行）
编 制： 人事行政部
修 改：
审 核：
批 准：
历史修订记录
版号 修订说明 修订人
发至：
第 1 页共 5 页
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目录
1.目的....................................................................................................................................................................3
2.范围....................................................................................................................................................................3
3.职责....................................................................................................................................................................3
4.定义....................................................................................................................................................................3
5.出差流程规定....................................................................................................................................................3
6.费用报销规定....................................................................................................................................................4
7.出差守则规定....................................................................................................................................................4
8.费用定额标准....................................................................................................................................................5
9.表格记录............................................................................................................................................................5
目的
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规范公司工作人员的业务出差申请和差旅费用报销管理活动。
范围
公司总部、各中心、部门、各分园区所有因公出差的工作人员。
职责
各中心、部门、分园区负责人对工作人员出差的相关事宜进行核实。
人事行政总监对工作人员的出差申请、费用报销进行审批。
人事行政部负责出差交通工具、异地酒店的预定工作。
财务部负责审核、报销差旅费用。
所有人员的出差申请、费用报销必须经董事长批准。
定义
公司员工因公事超出所在城市、省份范围，并且需要在外地住宿的公务出行。
出差流程规定
出差申请
公司员工出差前需填写《出差申请单》，列明出差人姓名、所在部门及职务、预计出差
时间、出差事由、出差费用预算等。
《出差申请单》经中心、部门、分园区主管领导核实，提交人事行政总监审批，呈报
董事长确认签名批准后，员工方可出差。
《出差申请单》的填写，需按照每月，不可跨月填写。目的地与应与出差日期相符，
若中途临时改变目的地，需在回归公司后，在原有的《出差申请单》上注明。
如遇出差任务临时改变或需要延期，出差人员须与主管领导沟通并获得同意，回归公
司后及时补写《出差申请单》，按 流程审批。
所有出差申请审批结束后递交人事行政部备案。
票务及酒店预订
公司员工出差，应至少提前一天将审批后的《出差申请单》（在备注栏注明乘坐交通工
具及时间）递交人事行政部，由人事行政部根据出差情况代订往返机票，车船票务由部门或出
差人员自行预定购买。
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员工在广东省内出差时，人事行政部在不能提供公务车的情况下，员工可报销出发地
至目的地的交通费用（此费用不在出差补助范围内）。
外省市出差者，由行政专员统一安排入住酒店或根据实际情况自行选择酒店。
费用报销规定
车船机票的目的地须与出差地相符，出发地至目的地的交通工具选择应本着节约的原
则；特别交通工具须经部门负责人批准后方可选乘，报销的士票、地铁票、公交票背面须注明
时间，起止地点；一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应。
有关复印、传真、长话等异地办公费用，须取得当地相应正式发票或替代票据与收据
（发票名称处有税务局监制章），方可报销。
出差期间因公务产生的招待费用不包括在差旅费报销范围内，需提供当地有效发票另
行报销，并说明情况。
员工参加公司内部会议、联欢晚会、内部培训的，不予以报销出差补助。
参加外部培训或会议，须附相关会议通知或邀请函办理报销手续，如组织方提供食宿，
则公司只报销交通费，组织方未提供食宿的，则按照本制度相关标准报销。
不同部门多人同时出差，应区分部门、个人单独报销以便准确核算部门费用。
出差人员完成任务返回公司，应在 10 个工作日内，将所有差旅票据按财务要求黏贴，
填写费用报销单，经部门负责人确认、人事行政专员审核、董事长签名批准后，递交财务部核
算、报销出差费用及出差补助。
外派人员费用报销，应在当月月末，将所有报销票据按财务要求黏贴，填写报销单，
部门负责人确认，邮寄或带回公司，经人事行政专员审核、董事长签名批准后，递交财务部核
算、报销所有费用。
外派分园区人员的费用报销，不可累计，按月实时报销，若未在归定的时间内进行报
销，一概不收，自行负责。
出差守则规定
必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需由出差负责
人（或其上级领导）审批。
出差途中，因私事绕道者，需事先经过出差负责人审批，其绕道部分的交通费等相关
费用由本人负担，绕道时间按《员工手册》假期规定处理。
注意人身及所携公司财产、文件及资料安全，遇紧急情况即刻报警并与公司取得联系。
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留意收集旅途和目的地对公司经营管理有益的信息，及时反馈给相关部门。
出差前应知会公司各部门，若公司在目的地有催款、调查等工作，可在保证本次出差
任务完成的前提下，积极协助完成。
出差所需费用可在出差前以借款方式从财务预支相应币种及金额，出差结束后以实际
发生费用进行报销冲抵。
费用定额标准
职级
版块负责人 集团董事长助理、集团副总经理、区域公司总经理
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部门负责人 主任、总监、经理
其他员工 项目主任级以下职级
表格记录
《出差申请单》
• 一类地区：北京、上海、天津、重庆等国内直辖市及各省会城市；
• 二类地区：国内除一类地区以外的其他省、市、自治区 ；
• 版块负责人以下住宿费用标准为双人标准间费用，出差期间每天均应符合住宿费
用标准。
• 外币按报销日人民银行公布的人民币汇率中间价折算。
• 住宿标准按照集团不同职级员工核定的住宿标准报销。
• 版块负责人以下多名同性别员工出差，必须选择双人标准间，费用标准按照一人
住宿费用标准。
• 出差时间满半天不满一天的，按一天计算；出差不满半天的按半天计算。
• 出差补助用于到达出差目的地后发生的市内交通及餐饮消费，要求限额内实报实
销。
• 出差期间员工自行解决住宿的，公司给予以上住宿标准 40％的补贴
• 重要提示：若存在超出标准的情况，必须提交超出报告审批单。
