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XX 建设服务股份有限公司
隐患排查与治理制度
1、目的
为加强安全检查，消除和控制安全隐患，保证公司安全生产，制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司各部门和全体职工。
3、职责
总经理
作为安委会主要负责人，在日常工作中行使安委会权利。
对公司安全检查进行督促、监查和指导。
对危害识别、风险评价和隐患治理工作直接负责，组织落实公司重大及不可
容忍风险和重大事故隐患的整改工作。
负责公司事故隐患的控制改进措施的技改、更新和修理项目立项的批准工作。
安全质量部
负责本制度的制订和修订，并监督、检查执行情况；
负责公司安全检查和隐患管理工作，组织制定安全检查表，组织安全检查；
配合技术部门开展技术培训，提高各级人员对缺陷和隐患的判断和处理能力，
增强各级人员在设备缺陷隐患处理过程中的安全防范意识。
负责安拆作业、维修保养作业、操作作业、高处作业及设备安全、设备设施
的隐患管理工作，监督检查包括人身、火灾、爆炸、倾覆等隐患；
组织界定公司重大事故隐患，对重大隐患的治理实施全过程管理，组织管理
隐患治理方案的审查、资金落实、设计委托、施工计划安排及项目竣工验收，定期汇
总、统计、通报隐患控制和治理情况，负责公司重大事故隐患的控制改进措施的立项
申报审核工作。
综合办
负责办公设施、交通及治安保卫方面的安全检查、隐患管理工作，编制有关的安
全检查表，检查办公设施、交通及治安保卫方面的缺陷、隐患的情况，提出改进措施
清单，落实隐患控制措施。
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工程部
负责公司装置工艺过程及生产操作的日常安全检查、缺陷登记和隐患治理管
理工作，审核重大事故隐患、控制改进措施清单，制定落实隐患生产操作中控制措施
和隐患治理方案。
组织开展技术培训，提高本单位人员对缺陷和隐患的判断和处理能力，增强
本单位人员在缺陷和隐患处理过程中的安全防范意识。
负责公司电气、仪表、设备及设备检维修的安全检查、隐患控制和重大事故
隐患治理管理和监督检查工作，审核事故隐患、控制改进措施清单，制定落实隐患控
制措施和事故隐患治理方案。负责公司重大事故隐患控制措施所需的检维修项目（含
设备维修或更新类项目）的立项报批及实施工作。
公司的安全检查和隐患管理工作，由安全科会同生产科、行政办公室共同进
行监督检查。
4.工作程序
安全检查和隐患（缺陷）的发现
发现隐患（缺陷）的主要途径有：班组岗位人员现场巡检和操作、各专业的日、
周、月、季检和专项检查、上级单位对我公司的检查，风险评价和危害识别等。
安全检查采取日常、定期、专业、综合四种检查方式。专业检查时，以主管
部门为主，组织有关单位参加。
公司组织以安全检查为重要内容的综合大检查，每年不少于 4 次，由安全质
量部组织，各分公司、区域项目部参加；工程部和安全质量部联合组织部门安全检查，
每季度不少于一次。
班组安全检查：
生产班组在上岗前进行安全检查，检查中发现的问题进行记录；
生产岗位的员工，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行日常检查；
定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。
季节性检查
春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏，防倒塌为重点；
夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防汛为重点；
秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；
冬季安全大检查以防火、防爆、防冻防凝防滑为重点；
节日前检查
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节日前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行检查。
公司每年应根据实际情况对电气设备、机械设备、安全装置、监测仪器、危
险物品、防护器具、运输车辆等分别进行专业检查。
工程部要负责组织各种起重机械、机具、压力容器、及安全附件、气瓶等的
定期检查、检验工作，及时整改检查中发现的问题。
公司应在机械设备开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定
期安全检查。
各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，按要求上报。
各级检查组织，对查出的问题能及时消除的开具《隐患整改通知单》立即整
改。
暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改、安全措施
或检修计划，限期整改。
对各级检查查出的重大安全隐患，要实行《隐患整改通知单》管理。《隐患
整改通知单》的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。通知单由安全科办理，必要
时经主管安全的负责人签署后发出，隐患所在部门负责人签收并负责处理。否则造成
事故，按情节轻重追究责任。通知单要存档、备查。
隐患（缺陷）的整改
班组发现隐患（缺陷），属设备缺陷的，应及时在记录本中记录；属安全管理
和工艺环保问题的，直接向相关管理人员报告，或利用合理化建议等形式进行反映。
各级管理人员必须重视发现的每一项隐患（缺陷）（包括班组反映的和上级检
查指出的问题），积极采取措施，将其中对安全生产有影响又暂时无法解决的问题汇总
至安全科（“专项检查”发现的问题先全部汇总到安全部门）。
对安全生产影响较大，暂时又无法安排整改的隐患（缺陷），应对其进行风险
评价，评价结果报安全科存档，并会同有关专业人员，制订并落实好临时安全措施。
各单位至少每月一次，对遗留的问题进行一次检查清理，已整改完的报安全
部门消项。
各单位做好汇总问题的登记，督促整改措施及时有效落实，并定期向部主管
领导进行汇报。
隐患管理
以上问题经风险评价分值较大的，安全部门牵头，报请公司安全委员会进行
评估确认。
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经公司安委会确认属于隐患的问题，相关专业应加强监控，防止事故发生，
并积极落实整改措施，及早消除隐患。
安全部门设立“隐患治理台帐”，以加强隐患的管理，并定期向主管领导汇报
隐患整改情况。
5、检查与考核
本规定由各专业领导负责检查和考核。
检查情况纳入安全考核。
