1
财务应交增值税明细表
会小企 01 表附表 1
编制单位： 年 月 单位：元
项目 行次 本月数 本年累计数
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 1 X
2.销项税额 2
出口退税 3
进项税额转出 4
转出多交增值税 5
6
7
3.进项税额 8
已交税金 9
减免税款 10
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12
13
14
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 15 X
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 16 X
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 17
3.本期已交数 18
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 20 X
