富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
监
理
实
施
细
则
四川飞红工程管理咨询有限公司
2017 年 11 月 18 日
富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
监理实施细则
编制：
审批：
四川飞红工程管理咨询有限公司
2017 年 11 月 18 日
监理细则（方案）审批表
编制日期： 年 月 日
工程名称 富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
编制人 校核人
总
监
理
工
程
师
审
批
审批意见：
经审查，富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）监理细
则符合该工程设计要求，能指导监理人员的现场工作。若现
场情况发生变化时应及时进行修定。
审批人（签名）：
审批日期： 年 月 日
目 录
一、工程项目概况及工程特点
二、监理工作依据
三、监理工作流程
四、监理工作目标
五、主要控制点
六、监理工作方法和措施：
七、旁站监理
一、工程项目概况
1、工程名称：富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
2、工程地址：富顺县赵化镇
3、建设单位：赵化镇人民政府
4、设计单位：四川省大卫建筑设计有限公司
5、监理单位：成都交大工程建设集团有限公司
6、施工单位：四川知晓园林工程有限公司
7、勘察单位：四川省大卫建筑设计有限公司
8、本工程为富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）；位于富顺县赵
化镇，施工条件较好，镇上施工,地理环境优越、交通便利。
该项目包括路面改造、砖木结构低层建筑改造、砖混结构及框架结构多层建
筑改造、木结构改造。
二、监理工作依据
1、经建设单位和具有相应资质的图纸审查单位审查合格并确认的全部设计
图纸、设计变更、《地质勘探报告》、规划、消防、环保等部门意见；
2、建设单位与总承包商签定的《 建设工程施工承包合同》。
３、总承包商提供并经修正的，经监理部审核确认的项目《施工组织设计》、
进度计划、施工技术方案和施工单位提交的与工程施工相关的各项技术资料；
4、监理单位根据项目特点编写的《监理规划》和《监理细则》；
5、相关的法律、法规、规范、规程等技术标准：
三、监理工作流程
（一）、施工阶段总控制程序。
1、施工阶段监理总控制程序图（附图 1）。
2、施工阶段监理质量控制程序图（附图 2）。
3、施工阶段监理投资控制程序图（附图 3）。
4、施工阶段监理进度控制程序图（附图 4）。
5、施工阶段工程资料和信息管理程序图（附图 5）。
（二）、施工阶段质量、进度、投资控制程序
1、开工申请核签程序图（附图 6）。
2、施工过程质量控制程序图（附图 7）。
3、材料、构配件、设备报审程序图（附图 8）。
4、检验批，工序报验程序图（附图 9）。
5、隐蔽工程验收程序图（附图 10）。
6、分部工程质量验收程序图（附图 11）。
7、单位工程竣工验收程序图（附图 12）。
8、工程变更程序图（附图 13）。
9、工程质量事故处理程序图（附图 14）。
10、施工总进度计划审批程序图（附图 15）。
11、施工月进度计划审批程序图（附图 16）。
12、工程计量和工程款支付程序图（附图 17）。
（三）、保修阶段的（质量投资）控制程序图（附图）
附图 1、施工阶段监理总控制程序图
审查施工单位现场项目管理
机构的质量管理体系、技术
管理体系、质量保证体系编制监理规划
编制监理实施细则
参加第一次工地会议整理会议纪要
检查测量放线控制成果保护措施、
平面控制网高程控制网，水准点
施工过程中的监理
工程变更
1. 质量控制
2. 进度控制
3. 投资控制
4. 安全、文明控制
5. 合同管理
见工程变更程序
分部工程验收
单位工程及工程总体竣工初验
见相关的控制程序
资料整理及监理工作总结
参加工程竣工验收 见工程竣工验收程序
熟悉施工图及规范
接受任务
参加设计交底和图纸会审
审 查 分 包
单位资质
审查施工组织设计（方案）
审查开工报告
附图 2、施工阶段监理质量控制程序图
不合格
合格
签认
--
+
发布开工令
总监、专监
检验批自检后报验
施工单位
现场检查
专 监
结论
口头通知
返工
返修
书面通知
分项工程自评后报验
施工单位
附：1.材料出厂合格证
试验报告，复验报告
2.砼、砂浆配合比报告
3.砼、砂浆强度报告
4.检验批质量验收记录
5.分项工程验收记录
附：桩基础质量文件汇总表
地基与基础工程质量文
件汇总表
主体结构工程质量文件
汇总表
验槽记录
隐蔽验收记录
桩基础质量验收记录 桩
基础质量验收报告
分项工程质量验收记录
分部工程质量验收记录
分部工程质量验收报告
分部工程自评后报验
施工单位
分部工程验收
业主、地勘、设计、施工、监理
整改
施工单位 单位工程竣工报告
现场检查
专 监
整改
口头通知
监理通知
监理备忘录
专提报告
暂停令
现场检查实测实量
总监组织专监检查
结论
结论
质监站
结果
监理组织初验检查实测实量
业主
口头通知、
书面通知、
监 理 备 忘
录、专提报
告
暂停令
整改
起草质量评估报告
总监组织
附图 3、施工阶段监理投资控制程序图
详见单位工程验收程序
施工合同及补充协议
投资目标及风险分析
总监组织
设计文件、施工图
制定防范对策
总监组织
1. 依据施工图、设计要求、
标底标书，分析合同价构
成因素，明确费用最易突
破的部分、环节、明确投
资投制重点。
2. 可能发生索赔的原因，制
定防范对策。
3. 按期完成三通一平、排障，
如期开工、正常施工、连
续施工。
4. 图纸、资料完整配套深度
够。
工程量计量统计
专 监
实际完成量与计划完
成量比较、分析
专 监
制定调整措施
专 监
1、及时落实施工中出
现的问题，配合到位。
2、外部条件，如设计、
地勘配合到位。
3、工程变更慎重处理。
4、尽力减少停工、窝
工。
5、费用支付及时。
及时收集、整理资料信息为
及时处理索赔提供依据
专 监
及时收集工程变更资料信
息为审核工程款提供依据
专 监
及时收集技术、经济签证
为审核工程款提供依据
专 监
质量否决
月工程量审核
专 监
月工程款审核
专 监
质量否决
详 工 程 量 和 工 程
款支付程序图
竣工结算审核
总 监 祥工程竣工结算程序图
祥工程量和工程款支付程
序图
附图 4、施工阶段监理进度控制程序图
提交施工总进度计划
施工单位
审查
专监
附：施工组织设计：
1. 主要劳动力计划
2. 主要材料进场计划
3. 主要施工机械进退场计划
4. 施工方法和措施
5. 施工总进度计划
合同工期
批准实施
总 监
进度目标
提交：月、周施工进度计划
月、周实际进度报表
施工单位
审批：月（周）进度计划
核实：月（周）实际进度
专 监
专监根据人、机、料、法、
环的实际情况协调各方进度
继续执行计划直到工程竣工
修改施工进度计划
施工单位
报审
专监
1. 当月（周）计划完成工程量
2. 当月（周）实际完成工程量
3. 累计计划及实际完成量
4. 计划提前或滞后的原因分析
5. 滞后采取的对策
6. 现场实际人工、材料、机械设备数
量汇总表
结果
分析
附图 5、施工阶段工程资料和信息管理程序图
业 主
业 主
监理部 设计单位 施工单位
综合信息、文函
施工合同、
补充协议
文函等
各专监综合分析资料
分析决策 总 监
监理单位存档
采集、整理信息
指令、通知、信函
会议记要
施工单位 施工现场 现场监理工程师信息
监理日志
监理月报
会议记录
文 函
设计方案
设计图纸
设计变更
设计要求
设计单位
信息
附图 6、开工申请核签程序图
施工准备工作
施工单位
设计交底、施工图会审
施工组织设计及专项施工方案报审
现场项目管理机构的质量管理体
系，技术管理体系质保体系报审
分包单位资质报审
递交开工报告
开工报审表
质量管理审查记录表
施工单位
开工条件审查
专 监
控制桩平面控制网高程控制网、水
准点交接、保护、检查
开工前安全条件审查
资质：营业执照
资质等级
施工许可
项目负责人履历表
业绩：企业介绍
历年施工工程简介
企业主要人员履历
表
组织机构
质量、技术管理制度
专职员、特种作业人
员的资格证、上岗证
施工许可证
施工图审查（审图中心）
施工组织设计已审查
施工管理人员、施工人员、机
具、材料进场、三通一平完
现场临设：
1、五牌一图
2、大门、排水沟、沉淀池、冲洗设备
3、围墙、美化
4、进出口地坪、场内主道路的硬化、标志
5、办公室、厕所、宿舍、食堂、浴室等
6、临时用电
7、重大危险源公示牌
发布开工令
总 监
业主
破土开工
施工单位
安全管理档案资料：1、安全生产责任制
2、安全管理机构及人员
3、专职安全员、特种作业人员资格证、上
岗证
4、安全检查制度
5、施工组织设计、专项方案
6、深基坑支护方案
7、事故应急救援预案
8、文明施工责任书、管理机构、扬尘污染
防治措施
9、意外伤害保险单
条件满足
附图 7、施工过程质量控制程序图
质量事故处理
祥质量事故处理程序
整 改
施工单位
质量缺陷、下达监理通知 （ 专 监）
施工组织
设计变动、
调整、补
充
施工单位
报告业主
工程变更
祥工程变更程序
施工过程
施工单位 下达复工令 整 改
施工单位
重点部位、关
键 工 序 的 施
工工艺、质保
措施
施工单位
新材料、新工艺、
新技术、新设备、
施工工艺、证明
材料
施工单位
试验室
报验
施工单位
计量器具
测量设备
报验
施工单位
材料、构配
件、设备进
场报审
施工单位
施工测量
成果报验
施工单位
审查
专监
审查
专监
审查
专监
专题
论 证
考核
专监
定期检查
专监
材料报
审程序
复验
专监
签认
总监
签认
专监
签认
专监
确认
专监
旁站监理记录
专监、监理员
重点部位、关键工序、隐蔽过程中的质控点（见证点、停止点）
旁站、巡视、平行检查（专 监、监 理 员）
详检验批、工序验收程序检验批、分项工程质量验收
专 监
分部工程验收
总 监
单位工程验收
总 监 竣工验收移交
详分部验收程序
详单位工程验收程
序
详 隐 蔽 工 程 验
收程序
重大质量隐患，可能（或已经）造成质
量事故，下达暂停令
总 监
确认
专监
确认
专监
结果 结果 结果 结果 结果 结果
复验
附图 8、材料、构配件、设备报审程序图
材料、构配件、设备报验
施工单位
附：出厂合格证、
试验报告
现场检查
专 监
材料、构配件、成件、设备报验
施工单位
疑问
见证取样
送样复验
监理、施工单位
不合格
核准
总监
批准使用
专 监
核 准
总 监
限期退场
施工单位
涉及结构安
全的重要材
料构配件
结论
使用
施工单位
附图 9、检验批、工序报验程序图
检验批、工序施工完
施工单位
返修、返工自检、专职检
施工单位
填报检验批质量验收
记录
施工单位
会同现场检查专监、
施工单位质检员
取样试验检查
监理、施工单位、试验单位
返修
返工
口头通知
监 理
监理通知
签字下结论
专 监
下道工序施工
施工单位
结果
结果
附图 10、隐蔽工程验收程序图
不合格
合格
合格
不合格
自检合格填报隐蔽
工程报验申请表
施工单位
现场检查验收
专 监
隐蔽记录表签字
专 监
下达监理通知，提出整改要求
专 监
整改后再次申请验收
施工单位
再次检查验收
专 监
进入下道工序施工
施工单位
报业主 下达暂停令
总 监
结论
结论
附图 11、分部工程质量验收程序图
··
分部工程施工完
施工单位
自检、自查评定合格
施工单位项目负责人组织
填报分部工程质量验收记录
施工单位
填报分部工程质量验收报告
施工单位
资料核查
专 监
宣读分部工程
质量评估报告
总监
完善 整改
验 收
业主、施工、地
勘、设计、监理
质监站
按要求整改
施工单位
签 认
业主、监理、地勘、
设计
跟踪、监督、
检查、验收
专 监
进行下道
工序施工
预验收：实体质
量、实测、实量
总监组织专业监理工程师
起 草 分 部 工 程
质量评估报告
总监组织
结果 结果
结果
结果
附图 12、单位工程竣工验收程序图
竣工图、竣工资料整理归档
施工单位、监理单位
单位工程完工
施工单位
自检、自查、评定合格
施工单位组织有关人员
填写单位工程质量竣工验收记录
施 工 单 位
填写工程验收报告
施 工 单 位
资料审核
专 监
预验收：实体质量实测实量
总监组织专监验收
完善 整改
签署验收报告
总 监
组建由地勘、设计、施工、监
理和有关专家组成验收组业主
制定验收方案
业 主
质监站
宣读单位工程质量评估报告
总 监
竣工验收
业主组织
质监站
竣工验收报告
各方签字
施工阶段监理工作
结束，进入保修工作
起草单位工程质量评估报告
总监组织
起草监理工作总结
总监组织
质监站
专项检查
消防、环保、劳动、人防
合格
结果 结果
附图 13、工程变更程序图
不合格 不合格
合格
不合格
合格
设计单位对
原设计的缺
陷提出变更
工程变更源
业主提出的工程变更 施工单位提
出工程变更
审 查
总监组织专监 涉及安全、环
保的审定
有关部门专家
编制设计变
更文件
设计单位
质量、工期、
费用评估
专 监
编制设计变更文件
设计单位
整 改
工期、费用协调
总 监
施工单位
签发工程变更单
总 监
按工程变更单实施
施工单位
跟踪、监督、检查、验收
专 监
下 道 工 序
施工
业主
结果
结果
附图 14、工程质量事故处理程序图
发生质量事故 总监向业主及本监理公司口头汇报
事故分析、初步处理意见
施工单位调查、摸底、分析
填写事故报告
总监组织现场调查、写出书面
报告，签发暂停令
报 告 本 监 理 单
位
报告业主
业主、设计、监理听取施工单
位汇报
请质监站参加
设计提出处理方案 监理签认
施工单位实施方案 监理全程
督促检查
、验收
监理、设计核查处理结果
总监签发复工指令 报告业主将完整的质量事故
处理记录整理归档
总 监 组 织
恢复下道工序施工
整改
附图 15、施工总进度计划审批程序图
不行
附图 16、施工月进度计划审批程序图
可行
不
行
施工单位编制施工总进度计划，填写申请表
监理师审查：1.符合合同工期否？
2.材料、机具满足施工进度否？
3.施工方案可行否？
4.资金及外部条件能否满足要
求？
施工合同
合 同
材 料
设 备
计划
总监签批
与 业
主 施
工 协
商 调
整
施工单位编制月进度计划
填 表 申 报
专监审查：1.是否符合总计划要求？
2.材料、设备供应和施工
技术措施资金能否保证？
专监签批
执 行
施工单位
结果
施工单位椐此编制月、周进度计划
附图 16、工程计量和工程款支付程序图
不符合 不符合
符合
月完成工程量统计报表月完成工程量报审表
施 工 单 位
月完成工程造价预算书月付款报审单
施 工 单 位
质量否决 现场计量
专 监
审核
专监
审定签字
总 监
签署工程款支付证书
总 监
业主
结果
附图 17、工程竣工结算程序图
附图 18、保修阶段的（质量、投资）控制程序图
上报结算报表
施工单位
审核
专监
质量
否决
工程变更
索赔
技术经济签证
施工合同
补充协议
调整
施工单位
审定
总监 业主
签发：竣工结算文件，签署：最终工程款支付证书
总 监
业主
监理人员 工程质量缺陷的检查和记录
对修复工程质量自检
承包单位
原因调查分析确定责任归属
检查、合格后签认
监 理 人 员
非承包单位原因造成质量缺陷
签署工程款支付证书
监 理 人 员
核实修复工程费用
监 理 人 员
报业主
结论
附图 19、会议纪要签发程序图
四、监理工作目标
1、质量目标：合格。
2、工期目标：满足合同要求。
五、主要控制点
1、砖木结构低层建筑改造
屋面
总监（总监代表）主持会议
总监室整理会议纪要文稿
总监（总监代表）审查、核定
征求各方包
括业主意见
总监室签章、行文外发
修收
平顶屋面改造：屋面铺设小青瓦规格均为 180*70*8mm，出披檐采用青筒瓦，瓦
椽尺寸不应小于 90*25mm，椽距 230mm，檩直径应达到 120-140mm，檩距不应
大于 1m。
瓦屋面维修：根据对现存建筑调查，现有屋瓦面太多破损严重，已改为石棉瓦
铺设，此改造应先将石棉瓦全部拆除。按古建筑方式的技术要求，本工程屋面
维修确立为揭顶修善、落架维修、翻检瓦件三种方式。
揭顶修缮：调整修缮木基基层后，按原有尺寸、工艺、造型进行恢复。酌情更
换屋面小青瓦及瓦椽，安装瓦椽前，对其进行防虫、防腐或以面覆彩瓦的形式
进行放水处理，而后铺设小青瓦。
落架维修：落架维修是对瓦件、屋面、木基层、梁架所进行的彻底维修措施。
拆除工序：脊饰—瓦件—瓦椽—檩条—梁架。维修工序：归安梁架（更换槽朽
部分）—归安檩条（更换槽朽部分）—铺设瓦椽—筑脊—铺设瓦件—补配勾头
滴水。
翻检瓦件：对于屋面受损不大的建筑采取翻检瓦件的方式进行维修整治，施工
工序为℃除草清陇℃查补雨漏℃更换瓦件。
墙体
瓷砖墙体：铲除墙体表面瓷砖，以水泥砂浆打底，白灰抹面或者青砖贴面，以
白灰勾缝。
水泥墙体：保留水泥墙面，白灰抹面或者青砖贴面，白灰勾缝。
砖砌墙体：对保存较好的青砖墙体予以保留，剔补挖凿酥碱部分，白灰勾缝。
2、木作结构
枋：℃、施工顺序：杖杆截料→吊直弹线→砍光刨平→凿作榫卯。℃、施工要点：
照面枋与柱头相交，用杖杆和抽板采用讨退法，将柱子上的照面枋口子大小套
在照面枋上拉榫，照面枋榫及肩膀做法参照原做法；穿枋长度按檐步进深加两
柱经；挂枋长按每间面净尺寸和银锭榫长，枋高按檩条直径，枋高按檩高的
8/10.
柱：℃、材料要求：杉木（干燥程度达到八分之 70），直径为 220—280mm 不等：
℃、施工要求：选料、截料→放八方线→砍八方→放十六角线→砍十六方形→按
两头十字弹线→弹开线→凿作榫卯。施工要点：选料时，根据柱子竖立的不同
位置按柱加出适当后备长度截料，柱子直径按小头计算；砍八方时，用锛斧砍
平面，平面要平，并且留线，砍完一面刨光一面，复弹性，再依次砍另一面：
砍刮柱子，要在柱脚加 7/1000 的溜米，柱子砍刮完后，应是正圆形，不能留有
死楞，更不能将柱子砍小；开线按柱每高一丈侧脚为七分，即 7/1000，前后檐
柱中线侧反弹一道升线，檐角升线弹两面，一个檐面，一个山面：凿作榫卯时，
管脚榫的长、宽均为柱经的 3/10；照面枋与柱子的结构，卯口按照面枋的高，
宽按柱脚的 3/10 座银锭榫，口径按柱经的 1/4；穿插榫应大进小出，前半柱为整
榫，后半柱为半榫，榫高为穿插榫高，小出部分的高按整榫的一半，榫后为柱
经的 3/10，小出部分露出柱皮 1/2 柱经，做成枋头；柱身由于原树干本身不太顺
直，弯度应放在迎面，即拱弯朝前。
檩：℃做法：大致同柱子，按杖杆截料→放迎头十字线→把分线→砍圆刨光→弹
上下中线→做出上下金盘，两头分别榫卯；℃施工要点：檩条两头一头做榫，一
头做卯，榫卯大小按檩条直径的 3/10；檐檩制作完成后，将椽花点在上面，表
写大木位置号。
椽：℃施工顺序，杖杆截料→放线→刨光。℃施工要点：椽子平出檐尺寸按柱高
的 3/10，柱高> 时，按柱高的
