内部审核控制表格
PF82201
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
拟制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
预定日期 有不符合 制订了措施 措施已实施 措施已验证
内部审核实施计划
审核目的
审核范围
涉及部门：
覆盖时间：
审核依据
GB/T19001-2000标准、质量管理体系文件、法律法规
审核组成员
职务
姓名
代码
职务
姓名
代码
首次会议
时间：
参与人员：
现场审核
时间
审核员
审核部门
条 款
末次会议
时间：
参加人员：
会议纪要
签到表
PF82203
会议时间
会议地点
会议主题
出席人员签名
姓名
部门
签到时间
姓名
部门
签到时间
备注：
注：会议记录共 页
第 页 共 页
会议记录
PF82203
时间： 地点： 主持： 记录：
主题：
出席人员：
第 页 共 页
检 查 表
受审部门： 部门负责人： 日期： 编号： PF82201
主要过程
标准条款
检查内容
事实记录
审核员：
受审核方
报告编号
审核地点
陪同人员
不合格事实描述：
不符合： □GB/T19001-2000标准 条款号
□质量手册 □程序文件 □管理规程 条款号
严重程度： □ 严重 □一般 年 月 日
要 求：□制定纠正措施（按纠正预防措施程序实施） □ 纠正
完成时间：□5日内 □15日内 □30日内
验证方法：□对纠正或者纠正措施的可行性进行评价；
□对证实资料进行书面验证；
□现场验证
受审核方负责人： 内审员： 内审组长：
实施措施的验证情况：
□纠正或纠正措施有效，同意关闭；
□纠正措施已实施，有效性下次审核时验证；
□纠正或纠正措施无效，重新纠正或制定纠正措施。
验证人： 日期：
不合格项报告
纠正/预防措施处理单
编号： PF85201
部门
签发日期
（潜在）不合格事实：
责任部门： 签 名： 日期：
原因分析：
分析者： 日期：
纠正/预防措施：
制定者： 日期：
部门负责人审批意见：
措施验证和效果评价：
评审者： 日期：
备注：纠正/预防措施必须说明责任人、完成时间和工作内容
不合格报告发放记录
不合格报告
编 号
发放
日期
接受人
纠正措施
预定完成
日 期
纠正措施
实际完成
日 期
备 注
编制/日期： 审核/日期：
版本状态：A/0
