南 龙 购 物 广 场
永吉(商)字
第 （2004） 号
关于月底盘点工作流程
日
2004
期
年
月
日
为加强对专柜商品的控管，堵塞漏洞，卖场管理部将定于**年2月29日营业打烊后对各楼层自营柜商品进行全面盘点，具体安排如下：
每月27日由各楼层主管到行政部人事总务科集中领取盘点表并发放至各专柜。
每月27日—29日各楼层专柜做好盘点前的准备工作。（如：填写盘点表、对商品进行归类整理等）
每月29日晚打烊后进行盘点，由营业主管对所属楼层专柜进行抽盘。
存货较多的专柜（如：小家电、饰品、图书、服装、小针织、食品、文体等）须两班营业员共同参予盘点。
营业员须确保库存登记本内商品的数量、规格与盘点表一致。
盘点表一式二份，须用蓝黑圆珠笔或水笔套写不得使用红笔，不得涂改，一份柜内留存；一份于抽盘前上交楼层主管备档抽盘（自营柜盘点表转交财务部）。
盘点先由互助柜交叉初盘，实物与盘点表核对无误后双方营业员在盘点表上签字确认，楼层主管核对库存登记本与盘点表并抽盘无误后签监盘人栏。
盘点发生差错须于第二个工作日内查清盘盈亏原因并追究当事人责任。
自营柜所有营业员必须参加商品盘点，盘点时各楼层必须指派一名（1F 两名）管理员负责现场盘点工作，财务部指派专人参予自营柜商品盘点并收回盘点表。
保安、工务、总务负责当晚盘点的后勤工作。
以上盘点事项请各部门认真配合作业。
抄报单位: □总经办
抄送单位：□招商部 □行政部 □财务部 □企划部
制度流程取代原： 编号：
编制单位
卖场管理部
总 经 理
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南 龙 购 物 广 场
永吉(商)字
第（2004） 号
有关自营商品盘点工作安排
日
2004
期
年
月
日
为加强对自营商品的控管，堵塞漏洞，财务部将定于**年元月31日营业打烊
后对各楼层自营柜商品进行全面盘点，具体安排如下：
一、X月X日由各楼层管理员到财务部集中领取盘点表。
二、X月X日—X日各楼层自营商品柜做好盘点前的准备工作。（如：填写盘
点表、对商品进行归类整理等）
三、元月31日营业打烊后，财务部将派以下人员进行实地盘点：
1F 自营专柜
2F 自营专柜
3F 自营专柜
四、自营柜所有营业员必须参加商品盘点，盘点时各楼层必须指派一名
管理员负责现场盘点工作。
五、负责盘点的会计人员盘点完毕必须将所有盘点表集中收回。
六、保安、工务、总务负责当晚盘点的后勤工作。
以上盘点事项请各部门认真配合作业。
抄报单位: □总经办
抄送单位： □卖场管理部 □行政部 □招商部 □企划部
本制度流程取代原： 编号：
编制单位
财务部
总 经 理
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