广州市飞龙电子科技有限公司
过程控制程序
文件编号
HKET-ZL007
版本/次
A/0
页码
1/7
目的
建立书面化的过程控制体系并执行。
确保生产按照计划，符合标准运作、使制程稳定，从而满足客户要求。
保证生产能够高效率、低成本而且准时达成交期。
范围
所有的生产活动
职责
生产部负责制订生产计划（参考附件一），生产车间按计划安排生产及保证生产达成。
品质部、生产部负责对生产过程质量进行控制。
参考文件
制程检验程序。（HKET-010）
物料标识与追溯（QM-01）
检测设备控制程序（HKET -012）。
不合格品控制程序（HKET -013）。
纠正及预防措施程序（HKET -014）。
仓库管理程序（HKET -015）。
成品检验程序（HKET -011）。
检验与测试状态（QM-01）。
合同评审程序（HKET -002）。
程序
生产计划
生产部根据市场部所传递的〈计划单〉的交货日期制作〈生产出货一览表〉（参考附件二）并查核原材料库存情况并评估生产能力，制定〈 生产计划〉总经理审核后，准备生产。
必要时生产部组织召开生产排产会议，对〈生产出货一览表〉进行充分讨论，分析可能存在的问题并采取相应的措施及时处理，避免把问题遗留至生产中。
根据〈生产出货一览表〉的要求及生产排产会议的决定，生产部至少提前二个工作日制订“ 生产计划”（特殊情况除外）。
生产部召开生产调度会议，落实各生产班组依此计划准备及安排生产。
生产准备
生产车间按生产计划提前作好以下准备工作。
组织好各岗位操作人员并确保其了解生产计划的内容和产品的质量标准。
所需的产品质量标准及原材料清单。
必须的设备、检测仪器并确保这些装备是良好的和按要求摆放的。
各生产设备已经认真调整、严格校对，并得到适当的保养。
清理生产现场,确保操作环境安全整洁和物料周转畅通。
按生产计划开《领料单》，领取生产原料及辅料至指定的地方并妥善管理好。
各生产班组负责人负责对各项准备工作进行检查和监督，如有任何异常情况都必须及时解决，以确保生产按时进行。
修订内容
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修 订 人
修订日期
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过程控制程序
文件编号
HKET-ZL007
版本/次
A/0
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生产安排
按照各工种在规定的岗位上安排合格的员工上岗工作，每个岗位必须悬挂所需的操作规程，并要求每位工人严格遵守操作规程。
物料的搬运周转和摆放按规定进行，确保现场有序的畅通。
注意协调好各生产工位，各生产环节之间的关系，避免有物料堆积及停工现象，保持生产能力的平衡。
生产管理人员应注意生产现场的巡视工作，发现问题及时处理，确保生产顺利进行。
生产控制
研发中心根据工艺流程和技术要求作成“制程控制图表”。
生产过程中，各生产工位根据“制程控制图表”的要求进行自检，发现问题及时进行调整并及时通知下游工位进行协同调整，以尽量降低产品不良品率，对于检查结果及时作出标识。
生产过程中，质检人员按要求实施相应的检验和测试，参考“制程检验程序”、“成品检验程序” 。对于检验结果及时作出标识并做好记录，参考“QM---检验与测试状态” 。
生产过程中，质检人员应把检验和测试的结果及时反馈给相关的生产工位和现场的生产管理人员，以便能及时进行调整，尽量降低产品不良品率。
生产过程中，对不同生产批号（特别是同一品种、不同顾客）的产品应分开堆放和贮存，并相应标识，以避免混批。
对于不良品需及时隔离，标识别并作处理，参考“不合格品控制程序”。
对于生产异常应及时采取措施处理。参照“纠正及预防措施程序”。
生产过程中，认真检查，严格要求各岗位认真执行各项操作规程和安全生产规程，确保生产安全、稳定进行。
生产过程,认真检查，严格要求各岗位做好设备运行的原始记录。
认真做好生产设备的日常维护与保养工作，对车间环境实施5S管理。参考“计量仪器管理程序” 。
生产负责人、各班班长应及时掌握生产进度及现场的生产情况，发现异常应及时处理，必要时可向生产部反映，由生产部协同其它部门共同处理，以保证生产计划的顺利完成。
生产中如有发生原材料不够时，由当班班长填写《领料单》，并在单上说明补料，补料原因，交生产部审核后方可补领原材料。
产品的送检
经品质部检验合格,收到品质部传回的《成品检验报告》后,生产部填写《成品入仓单》,当《成品入仓单》交质检员签名后，方可将产品交仓库办理入库手续。
对于成品检验中的不合格品,在接到品质部开出的《返工通知单》后,实施返工,直到再送检合格后,方可入仓.
生产日报
各生产各班长下班后须对当日生产完成情况填写“生产日报表” ，并上交生产部。
修订内容
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修 订 人
修订日期
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过程控制程序
文件编号
HKET-ZL007
版本/次
A/0
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生产中发生的质量问题必须即刻采取措施改善，必要时根据质量异常纠正及预防措施运作程序执行。
记录与保存
本运作程序所产生的记录由生产部保存，保存期皆须在一年以上。
权限
本运作程序经总经理批准后实施,修改时亦同。
附件
生产计划 （R-007-01-A）
生产出货一览表 （R-007-02-A）
生产日报表 （R-007-03-A）
外发加工单 (R-007-04-A)
维修记录卡 （R-019-03-A）
成品入仓单 （R-015-05-A）
领料单 （R-015-04-A）
。
修订内容
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修 订 人
修订日期
附件一
生产计划
生产车间: 生产单号：
序号
派产单号
用户
订货合同 编号
产品名称
需求数量
生产批号
库存量
计划产量
计划生产时间
需购材料进厂时间
备注
制定: 审核:
日期: 日期:
R-007-01-A
附件二
采购单
R-006-02-A
供应商: 编号:
联络人: 发出日期:
电话: 申请书编号:
地址: 需方联络人:
物料
编号
货物名称/规格
订货数量
单价
金额
交货日期
备注
合计
合计
金额(大写):ＲＭＢ: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
采购单要求(１) 此采购单为交货及付款之凭证。
(２) 验收标准:按相应国家标准/购销合同要求为准。
(３) 交货方式。
(４) 付款方式:凭本采购单及合格物料评估单,全额增值税发票,安排付款。
供应商代表: 需方代表:
(盖公章生效)
审核: 批准:
日期： 日期：
附件三:
辅助材料请购单
R-006-03-A
序号
物 品 名 称
规 格
数量
需用日期
备注或用途
制表： 审批：
附件二
生产出货一览表
生产单号：
编号: 日 期:
序号
合同编号
产品名称
数 量
交货日期
客户要求
备注
制订: 审核:
R-007-02-A
附件三：
生 产 日 报 表
致： 抄送：
发出人： Date：
生产车间（机台）：
出勤人数
生产批号
型号规格
计划数量
完成数量
差数
耗料数
成品率(%)
备注
R-007-03-A
加工厂商
厂商地址
联系人
产品名称
规格
外发日期
电话
交货日期
申请人
加工数量
审批
加工项目:
加工要求:
备注:
附件四：
外 发 加 工 单
R-007-04-A
附件五：
维修记录卡
维修单号：
日期：
报修单位
联系人
电话
详细地址
报修数量
报修型号
产品规格
产品编号
客户报修故障：
实际故障现象及原因：
维修情况：
维修人员
客户验收人员
维修日期
验收日期
R-019-03-A
附件六:
成品入仓单
编 号： 年 月 日
生产批号
产品名称
实际数量
备 注
备 考
R-015-05-A
开单： 仓管员： ＱＡ：
附件七：
领 料 单
生产批号： R-015-04-A
年 月 日 编 号：
序号
材料名称、规格
单位
申领数
实发数
单价
备注
用途
发料人：
核准： 领料人：
