编号：______________
经济型酒店效益分析和运作模式
方案
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执行方案示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-944
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经济型酒店效益分析和运作模式方案
用户指南：该执行方案资料适用于为特定问题制定周密、详细、精确的安排的策划文件，内容包括任务目
的，任务事项与任务过程，配套紧密的衔接与执行，是顺利和成功完成的关键保证和基础。可通过修改使
用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。
Economy Hotels Cost-Benefit Analysis and
Operating Models
投入产出分析
对经济型旅馆的效益，我们进行了初步测算，测算口
径为目前国内经济型旅馆常见开发模式即租赁场地改造，
建筑面积 5000平方米，客房 150间，餐位 150个，停车场
50个的单店测算投入为 620万元左右（项目改造周期控制
在 6个月左右）。
1、 改造、装修费用为 5000平米*500元/平米=250万
元
2、 消防系统 30万元
3、 照明系统、通讯系统、电脑系统 100万元
4、 电梯 1台 50万元
5、 客房家电 150间*4000元/间=60万元（单位空调
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和电视机及其他）
6、 客房用具、布草 150间*2500元/间=元
7、 餐厅设施设备 40万元
8、 其他 50万元
（一） 收入预测，预计销售收入在 880万元左右
1、 客房收入 150间*80%*365天*130元/间?天
=万元
2、 餐饮收入 150餐位*2*60%*40元/人*365=
万元
3、 其他收入 50万元（小商场等）
（二） 运行成本及费用合计 630万元
1、 租金 120万元（按杭州市旧厂房租赁均价 250元/
平米?年测算）
2、 税金 50万元
3、 水电等能耗 60万元（按收入 7%测算）
4、 员工工资 70万元（按 40人测算）
5、 办公费 30万元（按收入 4%测算）
6、 布草洗涤费用、维修费用 20万元
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7、 广告及培训费用 20万元
8、 折旧 60万元（按 10年计提）
9、物料消耗及其他费用 170万元
10、财务费用 30万元(投入资金均为银行贷款算)
(三)经营利润初步估算为 250万元，投资回收期两年
半左右。
但如果以购地自建方式开发(按占地 3000平方米，建
筑面积 5000平方米估算)则投资成本需要在 1500万元左
右，则投资回收期为 5年左右。在自营店经营成功的基础
上，存在机会收益，即开发一个加盟者，可以收取品牌使
用费和特许经营费，品牌使用费在 30～50万元左右，管理
费按营业收入的 2%—3%。
运作模式
一、开发模式
1、利用旧厂房、旧旅馆、旧仓库等进行改造。对建筑
物的要求有：
(1)建筑物为长方体，建筑面积在 4500平方米～6000
平方米的范围内，宽度或进深以 16米左右为最佳。建筑物
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高度为 5层左右，有一个电梯井位。
(2)建筑物结构为框架结构，允许进行改造。
(3)周边有一定的空地，出路通畅并可停车。
(4)水、电、气、排污、通讯等设施到位。
2、租地自建，对地块要求：
(1)三通一平，市政配套到位，到红线。
(2)占地面积 3000平方米左右，视地理位置与价位而
定。
3、购地自建
(1)必须拥有产权，并无对外抵押事宜。
(2)已立项(旅游用地)。
按照国际上操作汽车旅馆的成功经验，购地成本需控
制在总造价 10%以下。
4、联合其他公司共同投资合资、合作，对方以现有固
定资产投入，如酒店、厂房、土地等评估作价投入，酒店
管理公司以品牌及建造或改造资金投入，确定各方占股比
例，成立一家单店，输出品牌，经营利润分成。
5、加盟、特许经营
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经济型旅馆的连锁经营，品牌化和规模化的互动结
果。先有一定数量的自营店和形象店，积累一定的经营理
念和品牌商誉后，才能吸引加盟者。因此要吸引加盟需
要：总部拥有一个良好信誉和市场感召力的品牌，或者拥
有订户中心、旅行社等经营资源。有成功的单店及连锁店
的管理模式，单店具有良好的赢利性，已消费市场较成
熟、潜力较大。有统一的物品供应系统，给加盟者提供全
万位的支持。总部能够持续不断地为加盟者提供培训，有
统一的、强有力的市场推广计划。
加盟者需缴纳一定额度的品牌使用费和管理费用，酒
店管理公司则输出品牌和管理模式。
6、委托管理
由业主方委托酒店管理公司经营管理，人员由酒店管
理公司配备、培训、管理，委托方缴纳一定额度的管理
费。
二、选址要求
1、地理位置：
①靠近文教区、大型工业区、商贸中心、批发市场、
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展览中心、大型娱乐场所等区域。
①邻近主要公路（或高速公路）的交叉道口，交通枢
纽，城市入口处、飞机场、火车站、汽车站、码头、地铁
出口、大型停车场、商业网点等。
2、交通条件
在选址附近有三条以上通达商业中心、火车站、汽车
站的公交站线。
3、市场环境
作好周边市场的调研
①周边有没有饭店、旅馆，他们的等级、经营情况
（客源、房价等）。
①客流量（车流量、人流量，能否滞留）。
①附近的企事业单位的情况，如单位种类、单位数
量、基本经营情况等。
假如我们选择的是汽车旅馆，则选址的要考察拟建旅
馆所在地点的车辆的流量，观察新的公路、机场发展的动
向，靠近一条主要公路的交叉道附近为理想的兴建地点。
此外，某一特殊设施如机场、工业区、大学等附近，还有
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各大都市的市郊，由于人口集中的情形日益增加，再加上
我国积极倡导小城镇建设，这些日后遍布全国的新兴小城
镇也是兴建汽车旅馆的考虑地址。选址时还要考虑周边的
旅馆的竞争势态和配套设施的情况，在建设旅馆期间可与
城镇管理部门和其他相关公司联系设立加油站、汽车维修
点、小网吧、自动售
货机、洗衣房、IC卡电话机、杂志和报刊零售店等。
三、注册成立酒店管理公司
下设事业拓展部（市场推广中心）、财务核算部（物
资采购中心）、人事培训部、工程筹建部（根据开发模式
确定是否需要）。编制一本《连锁旅馆标准手册》，对连
锁旅馆的建造、室内设备、服务规程、人力资源管理及培
训等做详细的规定，做到有“章”可循，有序发展。
1、规模
经济型旅馆从控制投资成本和经营定位考虑，建筑面
积应控制在 5000—6000平方米之间，占地 20xx—3000平
方米为宜。客房 100—150间左右，餐位 150个左右，停车
位 50个左右。
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2、风格简约，设施到位
旅馆内设置单人房、双人房、家庭房和套房，以淡黄
色、淡粉色为主色调，房内配备单体空调、卫浴、电视、
电话等设施，家具采用板式结构，如简单的存衣柜、床头
柜及写字台，提供 24小时热水。
餐厅提供点菜及商务快餐服务，也可考虑自创一个大
众化餐饮品牌，与经济型旅馆相配套。
设置小规模的商场、书报销售店。
3、人员配备
配备 30—40名服务人员，结构为：店长 1人，综合部
（财务、人事、工程）10人，主管 5人，前厅接待 3人，
保安兼行李员 3人；客房服务员 10人；餐厅服务员 5人，
厨师 3人，小商场 2人。
4、人力资源管理、培训、质量检查
各连锁店的人员培训均由酒店管理公司按照服务规程
统一培训，保证规范化的服务，定时对各连锁店进行检
查，以保证服务质量，维护品牌形象。
5、广告宣传
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所有连锁店的广告宣传策划均由酒店管理公司统一对
外发布，做整体形象设计和制作宣传资料，如同页、广告
宣传册、广告牌的制作等。
6、物资供应
由酒店管理公司物资采购中心统一采购，集中采购以
降低成本。
7、订房中心
设立酒店管理公司订房中心，配备免费订房热线，实
现网上预订和各连锁店之间的交互订房。建立会员卡制
度，锁定一批消费群。
8、确定各连锁店的建筑设计风格，形成一种模式。
具体项目如下：
(1)、按三星级标准修建拥有 150间标准客房的酒店，
理论投资额为每间 10万元，总投资额为 1500万元。
(2)、以海岛自然风光、海岛风情、海上运动休闲垂钓
和妈祖文化为主题的旅游功能区，总投资额为 1500万元。
(3)、具有渔村风情的海鲜酒家，投资额为 300万元。
(4)、污水、垃圾处理设施，投资额为 200万元。
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4、投资概算
项目 投资额（万元） 酒店 1500 旅游区 1500 海鲜
酒家 300 污水、垃圾处理 200 不可预见费用 100 合计
3600
5、经济效益分析
（1）酒店 客房数 平均房价（元） 评估入住率年平
均营业收入 150 250 60% 930 营业费用：以营业额 10%预
计为 93万元。 营业税：以营业额 5%计为 46万元。水电及
维修：以营业额的 5%预计为 46万元。 员工工资：以目前
同类酒店作为参照，按 30人计人均工资 800元，合计为
28万元。管理费用：以营业额 5%预计为 46万元。 年利润
=930-93-46-46-28-46=671 资金利润率=671÷300×100%=22%
(2)旅游区 预计人次（万） 评估人均消费（元） 年
营业收入 10 80 800万元 营业费用：以营业额 10%预计为
80万元。 营业税：以营业额 5%预计为 40万元。水电及维
修：以营业额 5%预计为 40万元。 员工工资：以评估规模
为 20人，人均工资为 800元，合计 为 19万元。管理费
用：以营业额为 5%预计为 40万元。 年利润=800-80-40-
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40-19-40=581 资金利润率=581÷1500=39%
（3）、海鲜酒家 接待人次（万人） 评估人均消费
（元） 年均营业收入 10 30 300万元 营业成本：以营业
额的 50%预计为 150万元。 年利润=300-150=150 资金利润
率=150÷300×100%=50% 总投资预计回收年限 3600÷
（671+581+150）= 该项目约五年内可以收回全部投资
6、风险因素分析 旅游项目投资难以控制的风险在于
游客数量的多少和消费能力的高低。随着珠海休闲度假旅
游城市形象的日益强化，珠海接待的旅游人数逐年增长，
预计每年接待人数将达 1000万人次，海岛游更是成为珠海
旅游业的拳头产品，作为珠海市旅游业的增量指标，万山
镇政府近年来致力于海岛基础设施建设，化劣势为优势，
岛上交通、供电、供水、供油等基础设施日臻完善，为万
山留住了一批固定的港澳游客，随着五一、国庆、春节旅
游黄金周的到来，国内游客也在成倍增长。预计在浮石湾
度假村建成之后来岛旅游的人数将达 10万人次以上。根据
统计，20xx年珠海人均可支配收入为 元,人均消
费支出为 元,人均旅游消费为 元,从以上
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数据可以看出浮石湾度假村的消费水平是完全可以为普通
游额所能承受的,因此对其经济效益的评估是比较合理科学
的,此项目将为投资商带来预期的回报,大有发展前景。
