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咨询通过对煤炭行业的深入研讨，梳理出煤企核心业务管理框架（高阶业务流程）
机电动力管理
物供管理 设备管理 设备维修
安监管理
财务管理
人力资源管理
纪检、审计管理
党政工群管理
供电管理
信息管理
计划管理
矿井建设 原煤生产
运销洗选
前期准备 基建 准备 开采
客户
煤炭
资源
调度管理
煤质管理
地测管理
生产管理
生产辅助管理
职能管理
技术管理
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同时梳理了煤企核心业务管理关键信息流向图
计划 开采 洗选 运销
煤质煤量
洗选作业
安监
调度
地测
准备
生产作业计划
采掘接续计划
准备信息
矿井计划
采掘计划
煤质
设备
物供
维修
前期准备 基建
矿井建设
原煤生产
施工计划
施工图
竣工验收报告
竣工图
移交报告
年度工
程计划
计划执
行情况
基建可研报告
需要申请报告
基建建议计划
基建核准信息
基建正式计划
销售运输计划
地质预报
资料需求
资料需求
地质/水文 地质
资料
生产计划
基建计划
生产情况
基建情况
矿井作业计划
生产情况信息
洗选作业计划
洗选情况信息
运销作业计划
运销情况信息
基建工程计划
重点工程 / 项目接续信息
安全目标与
措施
生产安全情
况
矿井安全
措施计划
洗选安全
措施计划
运销安全
措施计划
基建安全
措施计划
安全情况
措落实情况
供煤方案分
析
煤质情况
预测预报
煤质要求
煤质情况
设备配套计划
设备运行/故障情况
设备配套计划
设备运行/故障情况
设备配套计划
设备运行/故障情况
需求信息
库存信息
设备运行/故障情况
设备维修信息
维修计划
设备运行/故障情况
设备维修信息
维修计划
设备运行/故障情况
设备维修信息
维修计划
设备物资需
求信息
库存信
息
设备购置计划
库存信息
设备大修计划
设备维修情况
销
售
中
心
财务
生产接续计划
生产作业计划
采掘接续计划
预算信息
结算
成本
销售煤量煤
质信息
月产煤量
煤质要求
煤质情况
机
电
应付
应收
煤量/煤质
协商信息
地质及水文资料 地质预报
地质/水文资料
设备配套计划
设备运行/故障情况
设备配套计
划
设备配套情
况
产品仓储量信息
运销作业执行
核对销售量等信息
品种、流向等信息
地质/水文资料 地质/水文资料
地质预报
安全情况
措落实情况
安全情况
措落实情况
安全情况
措落实情况
煤质要求
煤质情况
煤质要求
煤质情况
煤质要求
煤质情况
需求信息
库存信息
需求信息
库存信息
需求信息
库存信息
信息中心
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通过对煤企高阶业务流程的关键活动进行分析，我们建议煤企应建立以企业资源计划（ERP）和本安生产辅
助管理为双核心的全面的信息化管理，实现本质安全的煤炭企业建设目标
供应商 采掘生产 洗选 / 加工 运销 煤炭销售矿井建设管理
运营支持管理
财务管理 人力资源管理 知识管理 综合办公管理
企业资产管理
采购管理 设备资产管理 设备维修库存管理
原煤生产管理
矿井建设管理 原煤生产管理 洗选加工管理 煤炭运销管理
企业战略管理
企业风险管理 企业规划、预算管理 企业绩效管理
本安生产辅助管理
资源管理 安全管理 排放管理
生产调度管理 计划管理 生产技术 地测管理
煤质管理
供电管理
供
应
商
门
户
供
应
商
协
同
管
理
客
户
管
理
销
售
协
同
管
理
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企业战略管理建设内容
企业风险管理 企业规划、预算管理
企业战略管理
风险管理
控制管理
企业战略规划
企业投资计划
法律事务管理
企业绩效管理
关键绩效指标制定
关键绩效指标考评
关键绩效指标跟踪监控关键绩效指标评估分析
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关键方案一：煤企风控管理，实现基于全生命闭环集成煤企风控管理，实现风控经验累积与自学习、自改进，
并将风险预控管理关口前移，进一步提升煤企风险管控的能力和实效
人
机
环
管
危
险
源
辨
识
风
险
评
估
风
险
控
制
和
消
除
可
承
受
风
险
亡
和
责
任
事
故
安
全
生
产
社
会
和
员
工
满
意
设计 建设 生产 改扩建 报废
煤矿全寿命程
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并通过强大的系统处理能力，优化任务目标设置，明确管理对象、管理重点、管理依据、管理措施推动全员参
与，将安全责任落到每一个责任主体，系统还可依据任务执行返馈优化任务与目标的分解与分配
（2）建立了风险管理流程。
明确了管理的
对象
明确了管理的
重点
明确了管理的
依据
明确了管理的
途径
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关键方案二： 全面预算管理，构建事前计划、事中控制、事后分析的预算集成管控平台，帮助煤企实现预算
科学管控，达成财务管控目标
SAP NetWeer BI
事后分析 数据交互SAP BW
Office端Web端
SAP BPC
MM
CO
PP
FI
SD
事前计划
事后分析
预算编制
事中控制
预算控制
预算分析
SAP ERP OA系统 资金监管系统
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预算编制是预算管控一体化平台的基础与起点，通过梳理预算指标目标，构建预算表单，预算管理组织架构，
以及上下联动的预算汇总与分解的机制，辅助并大大简化了煤企预算编制工作
月度预算分解 各单位下达预算
• 自上而下
• 分级编制逐级汇
总
预委会审议批准 集团下达预算初步审议
预算执行单位编制上报
职能归口组织编制
预算编制要求预算目标制定预算准备工作
• 上下结合
• 自下而上
• 重大事项
• 专项议案
职能归口评审汇总
形成财务预算初稿
审核平衡
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预算监控实时监测预算消耗情况，并可预知未来预算消耗情况，基于此为预算控制提供科学依据，作出预警、
禁止或提前增加预算等预算管控的动作，帮助更科学实现预算的管控
报
告 计划与差异比较、相关指标报表
分
析
对多个场景进行合并和建模分析，合理性分
析，并提出问题
收
集 原因说明
沟
通 对目标、时间及政策指南进行沟通
预算监控 预算控制
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关键方案三：煤企绩效管理，通过构建以责任中心、子系统、关键点的层层细化的成本结构，使得成本归集有
落实，成本消耗可追溯，从体系上为煤企的成本持续科学管控提供通道
煤企成本管控体系
生产技术部责任中心 机电技术部责任中心 人力资源部责任中心 物资管理部责任中心 财务资产部责任中心 规划部责任中心
• 盘区工作面
生产巷道费用
• 搬家倒面费用
• 煤炭开采费用
• 采区设备大修
费用
盘区工作面成本
系统
六大责任中心六大责任中心
• 盘区工作面
煤炭产品胶带
运输及辅助运输
各环节的费用
运输成本
系统
• 矿井主扇运转
成本
• 局部通风成本
• 通风检测费用
• 六大系统工作
面防尘费用
•隔爆费用
•防火费用
通风成本
系统
• 各盘区供电配
电费用
• 各盘区排水供
水设施费用
配电供排水成本
系统
• 原煤筛选费用
• 洗块煤费用
• 成品皮带运输
到产品仓费用
洗选成本
系统
• 产品地销装车
费用
• 铁路装车站费
用
• 销售有关其他
费用
装车前销售成本
系统
• 组织协调生产
环节发生各种费
用，包括各种机
关费用
• 十项可控费用
• 煤炭装车后费
用
公司管理成本
系统
• 依据煤炭产量
及销售收入上缴
国家规定上缴各
种裞费
• 资金筹资费用
资金及税费成本
系统
八大子系统八大子系统
及核算项内容及核算项内容
专项储
备资金
连采煤
费用
掘进费
用
连采煤
运费
安装
拆除
费
电
力
修
理
费
地面塌
陷补偿
费
中小修
理费
三公经
费
劳
务
费
十一个关键十一个关键
点点
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基于成本体系架构的研究， 咨询构建某省市场化为创新管理机制，以岗位价值精细化管理为抓手，借助考核
手段与奖惩机制，实现企业员工从“要我节约”到“我要节约”的转变，彻底扭转煤企成本管控生态
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企业资产管理建设内容
企业资产管理
采购管理 库存管理 设备维修
供应商管理
采购计划管理
采购申请管理
采购招标管理
采购合同管理
预防性检修管理
故障检修管理
维修成本预算
大修管理
设备维修计划
设备资产管理
设备信息管理
设备使用管理
设备配套计划
设备租赁管理
设备调拨管理
设备技术改造管理
设备报废管理
入库管理
出库管理
库存盘点报损管理
库存信息管理
订货管理
移货拆件管理
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关键方案四：集团化“物资管理”方案，构建集团层面一大平台中的“物资管理”体系，加强业务规范性，提高采
购及物资管理效率，从而降低总体成本
物资供应
主要业务
支撑业务
集团化集团化““物资管理物资管理””体系体系
计划管理
库存分析管理采购绩效管理
供应商全生命理 主数据管理 专家库管理
专家库维护
价格库管理
市场价格管理供应商分类 供应商准入
供应商评估 供应商风险管理
供应商数据应用 供应商主数据维护
供应商准入评审 电子寻源协同
订单协同 交货通知协同
付款协同 基础数据自管理
物料分类
物料命名规范
物料数据维护
物料数据归档
专家评审 采购历史价格
专家抽取 价格对标
需求预测管理
需求计划管理
采购计划管理
采购需求跟踪
采购寻源
招标方案
招投标过程管理
投标结果管理
竞争性谈判方案
竞争性谈判过程
谈判结果管理
采购方式审批
合同管理
合同条款库维护
条款变更控制
条款冲突设置
合同模版库维护
合同维护
合同审批
合同文档协同
合同管理
目录定义
视图定义
目录维护
目录发布
货源确定
确定货源
配额划分
订单管理
订单维护
订单审批
订单确认
交货通知
验收管理
订单验收
发票校验
付款申请
库存管理
物资入库管理
物资出库管理
物资盘点管理
物资批次管理
物资转移管理
退货管理
质量管理
质量标准
质量检验
质量记录
质量报告
质量追踪
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并通过通过组织、流程、信息系统的整合构筑高效采购协同机制
需求管理
物资系统主数据管理
主数据管理 综合管理 统计分析报表
生产物资需求
维检修物资需求
备品备件
需求
办公设备
需求
采购管理
库存和供应管理
供应商门户
采购寻
源
招标\询
价
投标\报
价 中标
合同谈
判 采购合
同
采购协议 采购合同 采购订单
到货质检
分\子公
司
接收入库
财务系统
匹配/付
款
发票匹配 付款
库存结构
库存事物
处理
质量
管理
仓库
管理
WEB发布平
台
需求信息发布
招投标信息发布
询报价信息发布
物资信息发布供应商
库存
新供应商注
册
供应商在线
投标
供应商在线
报价
发货通知
信息交互
互联网
仓库
管理
仓库
管理
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基于不同品类与采购批量以及不同的库存状态管理，建立高效、灵活及透明的物资管理体系，可有效降低采购
成本，提高采购质量，同时降低库存积压成本
分谈分签
统谈分签
统谈统签
战略合作对
业
务
的
影
响
低
高
高
采购所需的花费
分级授权、统一管控
采购
策略
管理
库存
透明化管理
A矿业公司库存
各实物仓库
各待检库
备品备件库
待维修库
…. …… …. ….
B公司库存
各实物仓库
各待检库
备品备件库
待维修库
外委公司库存
各实物仓库
各待检库
备品备件库
待维修库
其他库存
火车在途
汽车在途
港口
代管库
集团总部
各实物仓库示
例
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并实现设备、配件、原材料采购业务的跨部门无缝协作，并实时传递物资供应计划信息
采购 运输及仓储 质检 财务
创建
协议批次属
创建采购订单 形式发票
开具信用证
确认船期
创建交货批次属性
更新采购订单
临时发票校验
临时发票付款
创建海运计划
内河港卸货
内河转运
及收货
报关
报关
报关及商检费支付
分批检验
及判定
收货差异处理
品质互换
创建结算批次属性
更新采购订单 最终发票校验
最终发票付款 二次报关
临时发票
最终发票
检验结果
长期采
购合同
运输计划
订单结算
订单确认
质检
采购收货
进口综采
设备采购
示
例
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关键方案五：基于全生命溯的设备管理，在规范统一标准的基础上，进行煤企资产设备梳理，使设备编码与财
务固定资产编码形成统一的对照关系，实现设备建造、维修、技改与固定资产信息联动一致
设备台帐设备台帐
• 设备编号
A1000000000002768
固定资产卡片固定资产卡片
• 资产编号
140100000046
• 需统一设定设备数据的各项编码规则；
• 当新增资产时，系统根据内置的对应关系，通过设备编
号和资产编号的映射而建立设备台帐和资产卡片的关联
关系
• 设备人员可以随时在系统中通过关联的资产编号查看
资产卡片上相关价值信息
• 财务人员可以随时在系统中通过关联的设备编号查看
设备相关状态、工作信息 设备管理 资产管理
• 设备编号
• 设备地点
• 设备维修历史
• …
• 资产编号
• 资产使用地点
• 资产分配信息
• …
联动
ERP系统信息技术平台
设备分类资产分类
设备编码
资产编号
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在此基础上，实现设备从规划与设计、准备与施工、运行与维护的全生命理，提高设备技术追溯性并延续设备
使用寿命
执行计划
准备与施工
物资需求、计划与库存管理
规划与设计 运营与维护
规划
开
发
设
计
投资计划
解决方案中的三个关注点：人、财、物
项目结构创建(高阶结构)
项目整体预算分配(高阶
结构)
项目结构细化(一次细化)
项目预算细化(一次细化)
统一的基础支撑：工程框架模型、成本核算、转资标准、考核指标、物料编码、BOM结构、功能位置编码、资产编码、供应商编码、客户编
码、维修大纲、故障代码体系等
项目结构细化(第二次细
化)
项目预算细化(第二次细
化)
项目准备计划
时间进度计划
物资采购计划
人员计划
物资使用计划
服务采购计划
其他执行计划
付款计划
制
造
施
工
调
试
项目执行、施工、调试
时间进度计划调整
物资采购使用
人员工时确认
物资领用使用
服务确认
其他执行计划
按进度付款
文档
采
购
运
行
维
修
退
役
工程竣工、转资；设备资
产确认
运行管理
设备数据收集
设备调拨
设备转移
设备租赁、归还
设备启用、停用
安全性管理
值班日志管理
化学分析
其他文档
维修管理
种类1：点检定修
种类2：状态检修
种类3：可靠性维修
根据BOM进行物资、
服务等的采购准备
MRP运行（考虑库存、
需求、临时性要求）
临时采购与计划采购
执行
库存管理
物资需求、计划与库存管
理（略）
大修技改管理
项目维修管理（略）
计划与预算
准备（人员、物资、时
间）
执行与控制
验收完工
种类4：………
准备（人员、物资、时
间）
维修执行
维修完工
设备资产退役（处置与报废）
物资需求、计划与库存管
理（略）
项目结构细化(第三次细
化)
项目框架
模型(高阶)
项目框架模型
（第一次细化）
项目框架模型
（第三次细化）
管理报表平台（项目进度报表、采购执行报表、工单进度报表、运行维修报表、设备状态报表）
项目框架模型
（第二次细化）
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原煤生产管理建设内容
矿井建设管理
原煤生产管理
原煤生产管理 洗选加工管理 煤炭运销管理
商品煤的组织、装运和交付
煤炭销售结算
生产计划管理
原煤开采
采掘生产准备
洗选计划管理
洗选加工
生产统计分析
矿井设计管理
矿井基建工程
管理
采掘生产准备
矿务/通风工程 巷道掘进
综采面安装与回撤
运销计划管理
运销计划管理
上煤计划管理 装车外运计划管理
煤炭年度购买计划
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关键方案六：建立标准化、统一化和一体化的项目结构是实现项目全生命理的基础，实现基建项目生命理，并
实现基建数据与生产数据的延续
一体化项目结构全面支持
煤企各种项目类型：
• 基建项目
• 采购项目
• 大小修项目
• 工程EPC项目
• 工程PMC项目
• …………
XXXX工程建设项目
设计
调试，试开车
建造安装
采购
工程移交
设计阶段1
设计阶段2
机组建安
建筑
安装
设备采购
服务采购
XXXX工程建设项目
其他
设计阶段里程碑
建造阶段里程碑
项目交付里程碑
WBS元素
里程碑
项目定义
采购阶段里程碑
项目前期
海工
…
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在此基础上， 咨询根据在煤矿基建工程行业的经验，建立涵盖项目前期、设计、采购、施工建安、调试、移
交、项目收尾在内的全生命理解决方案
项目安全管理 项目质量管理 项目进度管理
项目成本管理 项目技术管理 项目环境管理
施工建安项目前期
采购与设备监
造
调试与移交设计管理
• 设计准备
• 工程设计
• 产品交付
• 设计委外
• …
• 合同管理
• 采购管理
• 设备监造
• 运输、到货
• …
• 土建施工管理
• 安装、移交管理
• 人员计划管理
• 施工文件管理
• 设备、材料管理
• …
• 系统调试
• 工程移交
• …
项目收尾
• 质保结算
• 竣工验收
• 项目决算
• …
• 投标文件
• 项目报价
• 中标
• 现场勘查
• 前期准备
• …
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同时， 咨询贯彻基建生产一体化理念，通过独特的资产和设备管理过程前移的技术，实现矿井基建数据到生
产数据的平滑过渡，实样的不仅是设备资产，更有相关图纸、技术规范、运维要求等
已确认设备
清册
SAP
项目
管理
已创建资产
清册
SAP
设备
管理
建立预创建资
产和设备对应
表
批量创建设备，传入WBS信息
SAP
资产
管理
批量创建资产，传入WBS信息
资产号
设备号
WBS元
素
WBS元
素
WBS元
素
WBS元
素
增量更新设备信息
增量更新资产信息
价值提升：
1、树立矿井基建生产一体化理念，
资产和设备管理过程前移
2、保持帐卡物一致，奠定资产全
生命理数据基础
3、实现项目、物资、设备、资产
四联动
4、明确辅助转资工程部门、生产
部门、财务部门、物资部门的职
责和关系。
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关键方案七： 建立覆盖生产计划、产量、掘进进尺以及与生产相关的其它信息的统一管理信息平台，帮助煤
企即时了解生产计划执行情况
生产业务系统
生产计划管
理
生产计
划管理
开拓计
划管理
产量管理
产量机
会
产量完
成情况
库存情
况
销量情
况
进尺管理
年度进
尺计划
进尺完
成情况
掘进尺
完成情
况
开拓进
尺完成
情况
综合管理
库存信
息
销量信
息
生产动
态
回采工
程信息
管理
煤炭企
业储量
信息
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关键方案八： 建立覆盖煤炭运销业务全过程，包括运力采购、动力计划、销售计划、仓储计划、配煤计划等
业务的信息管理系统。
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一体化集中运销——业务流程总图
1.运营基础:
销售合同、运输合同、
仓储服务合同
2.运营调度
产销运储计划的多组织
协同与智慧调度
3.业务执行
销售、运输指令
4.现场提货
门禁、计量、质检、
集运
5.内外部费用结算
汽运费、铁路、仓
储、煤款..
6.应收应付
财务收付款..
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煤企运销综合管理系统总体功能框架
运销管理系统
基础配置
仓储档案
品种档案
客商档案
运输档案
系统参数
其他设置
价格管理
费用项目
销售定价
运费定价
费用定价
价格策略
价格行情
合同管理
购销合同
运输合同
异议登记
商务协议
运营调度
产量计划
产量登记
销售计划
外购计划
调运计划
销售管理
销售通知单
配煤方案
发运质检关
联
发运汇总台
账
结算管理
预收款管理
销售划价
销售结算单
运费结算单
费用结算单
磅房管理
磅房参数
过磅收货
过磅发货
质量管理
质检项目
质检报告
决策分析
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安全生产辅管理建设内容
生产调度管理
本安生产辅助管理
采掘接续计划
编制和执行
月生产计划编制
生产统计分析
专题调度管理
煤质管理
煤质计划管理
煤质监测
矿井煤质管理
专项措施管理
事故管理
排放管理
排放鉴定
排放预测与测量
排放控制
排放统计与分析
计划管理
专项资金计划
计划统计分析
中长期规划管理
煤质统计分析
煤质事故管理
资源管理
矿产资源管理
土地资源管理
生产技术
生产技术管理科研项目管理
安全管理
安全责任目标管理
危险源监测与管理
隐患排查与闭环管理
地测管理
地测计划管理
矿井（水文）地质管理
矿井储量管理
排放计划管理
测量测绘管理
供电管理
供电计划管理
送停电管理
生产经营计划
安全联网与报警管理
安全绩效管理
应急预案及救援管理
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关键方案九：建立五级安全管控模式，保障安全责任目标实现
管控支
持系统
纵向
管控
横向
闭环
人机
环管
纵向分级管控
落实各级责任，明确各
级工作分工，实现从上
到下、从下到上的安全
管控
横向业务闭环
以预控为核心的、持续
的、全面的、全过程的、
全员参加的事前、事中、
事后业务闭环
人机环管要素
贯穿横向业务闭环始终，
实现人员、设备、环境、
管理的安全
管控支持系统
构建管控基础，实现五
级安全管理体系的有效
运行
管
理
无
漏
洞
预算
考核
信息
反馈
……
子业务
单元
子公司
总部
执行与
控制
预算
编制
收入人资
管理
事前事中事后
五级安全管控体系
人
员
无
失
误
班组
区队
生产
矿井
二级
公司
责任机
制
预控机
制
监察机
制
预案机
制
安全
培训
风险预
控
标准措
施
自主控
制
安全监
管
安全检
查
安全自
查
主动参
与
责任追
究
整改
落实
隐患整
改
应急保
障
现场处
置
处置能
力
班组建
设
集团总
部
绩效
考核
设
备
无
故
障
环
境
无
缺
陷
目标 管
理
无
漏
洞
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纵向分级管控，落实责任目标细化分解，实现“事事有人管、时时有人管”
安全生产
基础
班班
组组
各区队的班组
二二
级级
公公
司司
生产技术部安全监察部 职能管理部门 监管主体
区区
队队
地
测
车队
…
综
采
掘进 开
拓
机电
运
输
通
风
救
护
队
防水
安全生产
组织单元
生生
产产
矿矿
井井
生产专业科室安全监察科 机关科室 责任主体
集集
团团
总总
部部
安全监察局 生产与机电部 职能管理部门 政策主体
安
全
生
产
岗
位
责
任
机
制
考
核
与
责
任
追
究
机
制
各部门、各专业之间制约机制
监督检查机制 监督检查机制 监督检查机制
监督检查机制 监督检查机制 监督检查机制
监督检查机制 监督检查机制 监督检查机制
安全目标
安全目标
安全目标
安全目标
安全目标
有据可查
有据可查
有据可查
有据可查
有据可查
示
例
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横向业务闭环，实现安全管控业务全覆盖
2
3
4
6
7
5
8
1 示
例
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通过事前、事中、事后的风险评估，再评估，实现横向业务闭环的持续改进
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人机环管安全，切断安全事故发生的因果链
安全目标
危险源管
理及监测
隐患排查及
闭环管理
安全监测及
报警闭环管理
应急预案
及救援
人
机
环
管
从人机环管四个
要素分解安全目
标
从人机环管四个
要素识别危险源
从人、机、环三方面
对集团及下属单位安
全生产情况进行监管
从人员组织、物资装备、
环境条件、统一指挥四个
方面，保障救援的可靠性
和及时性
从人、机、环、管
个要素全面排查安
全隐患
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安全管理系统功能配置
安全业务系统
隐患排查管理
区域
隐患
信息
一般
隐患
排查
重大
隐患
排查
隐患
等级
划分
安全
隐患
资金
管理
事故管理
事故
单位
事故
地点
事故
类型
事故
等级
事故
明细
六大系统建设
六大
系统
建设
情况
各系
统建
设情
况
建设
计划
建设
完整
度
一通三防
一通
三防
建设
情况
瓦斯
管理
通风
管理
防尘
管理
防火
管理
领导带班下井
领导
带班
下井
台账
领导
带班
下井
抽查
领导
带班
下降
实时
定位
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典型煤业集团各管理层维主要职责对应安全管理系统功能透视
信息发布 集团报表报告智能报警
安全决策分析
领导桌面
/大屏展示
安全目标管理
安全某著名企业
应用
安全监测
安全绩效考核安全联网
重大危险源
查询分析
质量标准化
分析
标准化服务
危险源管理 隐患管理
安全质量
标准化管理
应急管理
隐患检查与登记
管理
隐患整改管理 隐患查询分析危险源辨识
不安全行为
管理
桌面模拟演练
安全培训
隐患自查 隐患整改汇报 隐患整改汇报
岗位危险源
查询
示
例
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关键方案十：综合调度业务系统全面覆盖安全检测、工业视频、人员定位、应急指挥、台账等综合调度管理业
务
综合调度业务系统
安全检测
瓦
斯
监
测
一
氧
化
碳
监
测
粉
尘、
负
压、
工业视
频
所
属
单
位
视
频
监
控
视
频
位
置
信
息
人员定
位
整
体
人
员
管
理
人
员
查
找
应急指挥
事
故
地
点
应
急
资
源
应
急
救
援
流
程
安全预警、报
警
信
息
分
类
信
息
定
位
报
警
流
程
台账管理
调
动
台
账
煤
矿
生
产
台
账
各类矿用图纸管理
采
掘
工
程
平
面
图
通
风
系
统
图
传
感
器
布
置
图
…
…
工矿信息管理
综
采
系
统
主
运
输
系
统
主
通
风
系
统
…
…
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安全监测系统应场景举例
安全监测管
理地图
整体管理 整体信息
矿业公司安
全监测信息
生产矿井安
全监测信息
异常地点详
细信息
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工业视频系统应用场景举例
所属单位工业视
频整体信息
工业视频井上对
照信息
工业视频井下对
照信息
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运营支持管理建设内容
人力资源管理财务管理
运营支持管理
知识管理 综合办公管理
会计核算
管理会计
管控和
公司治理
薪资考核管理资源调配管理
招聘管理
员工档案管理
职业发展管理
绩效考核管理
人力资源规划
知识搜索 公务管理
员工办公管理
行政资源管理
公共信息管理
档案管理
知识采集
知识分析
知识呈现
知识维护管理
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关键方案十一：建立“管控一体化、资金集中化、核算标准化、内控流程化”四化为目标的财务管控系统，帮助
矿业企业加强集团管控能力
集
团
管
控
能
力
加
强
愿景和战略
集团管理财务
关键指标
的展开和分析
集团层
战略管控
计划预测
预算报表
采购管理
收入管理
金融投资在建工程/资产管理
预算编制
战略驱动的
全面预算管理
绩效管理
费用/成本管理 资金计划
报表分析
财务预测 业务计划
集团
成员单位层
执行管理
绩效考核
预算管理
财务管理目标：
• 管控一体化
• 资金集中化
• 核算标准化
• 内控流程化
总帐管理财务
管控
资金
管控
贷款管理生产管理
煤炭开采 煤炭销售
公司治理
流动性分析
增值能力分析
盈利能力分析
关键营运指标分析
合并报表 管理报表
煤炭运输 煤炭应用
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集中部署集团、公司、三级单位纵向贯通和跨板块横向集成的财务业务一体化系统，实现财务核算及时性和标
准化
• 以矿业集团总部为核心，统一制定标准，纵向集中管控下级公司及单位的核算
• 各板块下各公司及单位的业务在统一的平台运行，业务与财务一体化且实时集成，物流、资金流、信息流一体化管
理
• 集中部署，消除“部门间”、“总部与下属单位”、“分子公司间”的信息孤岛
集团层
公司层
三级单位层
统一制定核算标准及流程，制定财务主数据管理规则，统一管理集团级财务主数据，集团报表合并，对公司业务进行监管和分
析。
煤炭 电力 铁路 港口 航运
煤制油/
煤化工
煤碳销售 铁路
港务 航运
铁路XXX煤炭
X
X
X
煤
矿
X
X
X
煤
矿
洗
煤
公
司
…
…
统一管理公司级财务主数据，公司级
报表合并及上报，对下级公司进行业
务监管分析。
核算执行，报表出具及上报，业
务分析。
纵
向
管
控
贯
通
组
织
结
构
横向协同 跨板块
X
X
X
电
厂
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按照顶层设计原则，推进财务数据和核算体系标准化工作，为后续集团合并往来抵消、信息沟通和横向绩效考
核等打下基础
主数据管理标准化
对于重要的基础数据由集团统一管理，即由总部统一编码和维护，或
由总部统一制定编码规则再由各公司自行编码和维护。例如：公司代
码、贸、会计科目、承诺项目、供应商账户组、资产分类等由集团统
一编码和维护，各公司只能使用，无权新增、更改；成本中心、利润
中心、订单等，由各公司依据集团制定的编码规则自行维护。
核算方案标准化
各公司的通用业务，由集团统一制定核算方案；基于板块层面的个性
化业务需求，由集团分管部门与板块公司协同设计核算方案。
流程设计标准化
由集团统一制定标准流程模板，各板块公司根据实际情况，结合流程
模板进行流程设计。若流程模板无法满足实际业务需求，需向集团提
交流程差异分析报告，由集团综合评估后再确定是否新增或修改。
财务/成本核算
预算控制
合并抵消
报表出具
信息共享
经营分系及决策支持
绩效考核
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按照预算、核算、决算的财务总体流程， 咨询将与全面预算团队紧密配合，统一双方管控架构和口径，支持
预算在SAP系统内的执行和控制
集团全面预算管理平台
SAP ECC
预算集成方案
产品编码期
间
数量
销售管理
SD
产品编码
地区
收入
获利能力
分析
COPA
物料编码
数量
采购管理
MM
费用科目
项目编码
订单管理
IO
……
全面预算管理系统
销售计划
材料采购
预算
资金
预算
……
经营业务
预算
资本性投资
预算
财务预算
项目投资
预算
资产投资
预算
资金科目
资金类别
总账管理
GL
部门费用
计划
费用科目
基金中心
基金管理
FM
与“全面预算管理系统”获取数据内容
1 2 3 4 5 6
1 销售数量与销售管理SD集成，
作为SAP销售预测的数据来源。
2 销售收入与获利分析COPA集成。
分地区、子公司、产品等传递收
入明细。
3 部门费用与基金管理FM集成。达到
部门费用控制目的。
4 采购数量计划与采购管理MM集
成，作为SAP采购计划的数据来
源。
5 项目及资产投资预算与订单管理IO
集成，实现项目费用差异分析及超
额控制。
6 资金预算与总账管理GL集成，实现
资金支出与计划的比较。
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通过SAP系统业务与财务的集成，实现集团应收应付的预测、资金往来的记录、往来、抵消的自动化和透明
化
装车管理
原煤开采
再加工铁路运输 装船运输 到岗交付
港口库存
外煤采购
神东煤炭
煤炭销售
朔黄铁路
黄骅港务
中海航运
惠州电厂
集成记账
业务举例
应付发票
应收发票
煤炭公司自产煤
销售中心采购外煤
煤炭公司将原煤销售给销售中心
铁路公司为销售中心提供装车和运输服务
应收发票
应付发票 应付发票
港口公司为销售中心提供港储和装运等服务
销售中心将原煤销售给电力公司
应收发票
应付发票 应收发票
应付发票
航运公司为某电力
提供航运服务
应收发票
应付发票
预先配置自动记账规则，
在业务发生时实时产生
财务凭证
集团内关联交自动记录
贸，用于后续合并抵消
采购申请 采购订单 采购收货 发票校验
预算
检查
采购业务
集成
销售业务
集成 销售订单 交货 出具发票 收款
借:存货\费用
贷:GR/IR过渡
借: GR/IR过渡
贷:应付账款
借:主营业务成本
贷:存货
借:应收账款
贷:主营业务收入
借:银行存款
贷:应收账款
信
用
控
制
信
用
控
制
信
用
控
制
信
用
控
制
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集中成员企业的资金，在集团层面统一平衡资金头寸，集中利用优势资金，为集团内企业提供融资服务、集中
结算服务，总体上降低集团融资成本
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利用SAP系统，管理资产基础数据和资产业务，与财务总帐一体化集成，实现资产全生命本管理
• 集团统一建立通用资产分类、行业设备资产分类，制定资产编码规则，规范集团资产管理模式
• 使用SAP资产管理模块，对集团的在建工程、固定资产、无形资产基础数据进行管理
•项目建设、资产购置、设备技改/维修、处置、报废、转让、计提折旧、摊销、计提减值准备等业务通过SAP完成，相关业务实时
产生财务凭证
资
产
会
计
1000
2000
3000
4000
9010
9020
房屋及建筑
煤井勘探装置
采矿专用设备
电子设备
在建工程
无形资产
资产分类
集团统一设计
XXX......
投资计划：建立投资订单，
维护项目预算
项目执行：外协采购、材
料消耗、其他成本收集，
实时进行项目预算控制，
每月底结算到在建工程
项目完工：预转资，计提折旧，工程决算
正式转资，投资订单关闭
维修、技改：建立维修、
技改订单，维护预算，收
集维修、技改成本，完成
后根据实际情况转资增加
设备资产价值，或转入成
本
信息查询、设备处置：在
系统中实时跟踪查询各类
订单成本状况，根据实际
需要对设备资产进行处置
CO-IO
MM FI
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通过SAP丰富的成本管理组件以及与业务高度的集成性，对产业链各环节的成本和利润进行收集和分析
吨煤成本
原煤开采 洗煤 汽车运输
混配加工
铁路运输
航路运输客户签收
港口存储
外煤采购
汇总当月材料、工资、
电力、折旧、预提井巷
工程费、维检费等，根
据原煤当月产量分摊。
汇总入洗煤成本、以及其他材料、
人工、电力、折旧等，根据洗煤
煤种（如精煤、动力煤）的折合
系数分摊。
根据汽运结算单核算到每
个煤种上。确认销售成本、
收入。
根据煤种的重量计算
仓储费用。
汇总自产煤和外
购煤的实际成本
根据铁运结算单
核算到每个煤种
上。
基于SAP丰富的成本利润管理工具，对集团产业链中各项费用、成本和收入进行分摊、收集和分析
根据煤种的重量计算
航运费用。
汇总投入煤的实际成
本，加上人工、机器
费用。
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关键方案十二： 从人力资源管理架构和管理体系规范化、标准化入手，借助先进的技术手段实现煤业集团人
力资源管理水平的整体的提升
薪酬福利：采用“共性-个性”
结合的方式，实现集团级的
共性统计，满足个体差异化
需求
基础平台建设
1
3
2
4
考勤管理：灵活、多
样的考勤管理模式，
支撑不同细度的考勤
管理需求
人事管理：统一的人
事管理架构设计，完
善的人事信息集成与
共享
多
级
审
核
SAP系統
管
理
维
护
员工信
息查询
日常信
息维护
集
团
流
程
管
控
业务流
程触发
把
握
核
心
集
中
规
范
灵
活
统
一
总体原则
明确集团业
务管理的核
心，进行整
体方案设计
的时候重点
突出
针对关键业
务进行集中
规范定义，
避免集团内
出现不同的
解释说明
针对不同的
业务采取灵
活的统一方
式，确保集
团共性与产
业个性的平
衡
基层管理人员 中层管理人员 高层管理人员
组织管理：实现对组织
架构中各种对象、关系、
信息的管理，包括部门、
职位、编制等
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实现全员管理，构建人力资源基础信息平台
全员管理信息平台： 针对广纳煤业集团多产业公司、多地域人力资源管理的特点，将全部员工以及劳务工等用工纳入整体
人力资源管理体系中，确保统计的准确性以及管理的全面性，从无序分割到统一高效。
• 员工人事事件管理
• 员工信息管理
• ……
以员工为管理核
心的全员管理平
台
人事管理
• 组织架构管理
• 组织信息管理
• ……
组织管理
• 考勤数据管理
• 考勤数据核算
• ……
考勤管理
• 薪资信息维护
• 薪资核算管理
• 薪资后续管理
•……
薪资管理
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提升决策支持，建立高效率、多维度的人力资源统计分析体系
不同期间的总人数统计
不同维度的总人数统计
决策分析
模型定义
展现方式一：
展现方式二：
高效的决策分析体系： 借助全员管理的人力资源信息平台，根据业务需求定义决策分析模型，从不同的
维度快速、灵活的进行汇总分析，为决策提供高效支持
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通过多层级人事管控流程，加强集团人力资源管理纵深
加强人力资源管理纵深： 通过明晰人力资源业务管理层级以及权责，规范集团对各层级人力资源管理的要求，
同时，借助信息平台的的流程管控，加强集团人力资源管理的纵深
产业公司二级人力资源 产业公司人力资源 集团人力资源
分权 集权
管控目标
根据领导层级部门要求提供信
息
集团人力资源相关制度细化
产业公司人力资源规划及预算
制定
集团人力资源管理总体规划及预
算
各类人力资源政策、制度
各类业务流程框架及业务标准
管控机构
与管控方式
产业板块中二级公司人力资源
部门
以业务操作为管控评估点
产业公司设置人力资源部
以产业公司规划进行管理和考
核
总部设置集团人力资源部
对产业公司人力资源业务定义及执
行进行管控
核心管控功能 人力资源业务执行 产业公司人力资源业务细则 人力资源战略规划
人力资源业务运行
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夯实人力资源基础应用，为人力资源全面信息化管理提供深化通道
人事管理
•人员管理
•档案管理
•人员调动
•组织结构管理
•岗位/职务管理
•汇报关系
•时间数据
•员工时间评估
•时间核算/假期
•薪资计算
•福利/保险
•所得税
人事管理
PA
组织管理
OM
薪资管理
PY
时间管理
TIME
人事
业务
操作
平台
基
础
构
建
人才管理 •职位发布
•应聘追踪
•人才库
•评估计划&准备
•评估执行
•评估结果反馈
•培训计划
•培训执行
•培训评估
人力服
务协同
•我的员工
•下属评估
•招聘面试
•个人信息/报酬/工资单
•时间管理/商务差旅
•工作事件/培训/个人发展/绩效评估
人力分析
•组织计划模拟
•劳动力计划&分析
•劳动力成本计划与预
算
•劳动力成本模拟
•劳动力成本对比分析
•企业战略目标分解
•组织绩效指标分析
•个人绩效指标分析
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企业门户
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人才
管理
体系
决策
分析
系统
优
化
提
升
深
化
应
用
可扩展的基础信息平台： 以整体人力资源解决方案为依托进行基础信息平台建设，将信息平台可扩展性
作为基础方案设计重要考虑因素，确保信息化的建设能够持续深入
人事管理 组织管理 时间管理 薪资核算
招聘管理 绩效管理 培训管理
员工发展
PD员工发展
经理人自助 员工自助
劳动力规划分析 劳动力成本分析 企业绩效分析 报表&指标分析
