职能 层级 岗位 职能
总监 1 12 18092 %
员工 2 24 4907 %
总工 1 12 17170 %
副总工 3 28 10005 %
设计师 7 46 5232 %
副总监 1 12 13089 %
商务师 3 36 6266 %
副总监 1 12 11317 %
采购 1 12 6400 %
（一）项管中心及项目部薪酬与绩效数据分析
项目管理中心
岗位 绩效收入比
中心管理
设计
商务
采购
编制
履职周
期
（月）
薪酬总额
岗位薪酬
年均值
绩效总额
岗位绩效
年均值
收入合计
测算岗位收
入标准
%
%
%
%
7 78 12571 %
4 48 10573 %
6 65 6621 %
4 37 6030 %
3 25 4556 %
项目部
项目经理
技术负责人
施工员
安全员
人数 月数 薪酬总额
薪酬
岗位年均
值
绩效总额
资料员
收入合计
测算岗位收
入标准
绩效
收入比
岗位
（根据实际项目任职）
绩效
岗位年均
值
项目
非项目
项目 项目整体 非项目
非项目 % %
（二）公司人工成本基础数据
公司数据 2024产值对比
集权项目2023年度产值
（万元）
集权项目2023年度净利
润
（万元）
公司
%
公司数据 项管及项目部数据
公积金总额（企业部分） 86717 公积金总额（企业部分）
培训教育经费 14539 培训教育经费 0
2023年度薪酬总额
（万元）
2023年度绩效总额
（万元）
解除劳动合同补偿金 87489 解除劳动合同补偿金 56062
基本情况说明：
1.根据2024年度目标指标，目标产值下限20000万元。2024年
与2023年产值比值作为人工成本绩效分析测算的依据，比值
为
2.项目整体：项管中心及项目部；非项目：其他单位
3.年度薪酬与绩效总额不包括：A层级（薪酬制度范围外）；
设计中心（主体业务范围外）。年度绩效总额剔除营销经理
提成（不稳定因素带来的误差值增加）
4.绩效收入比分别为：公司整体%；项目整体%；
非项目整体%
5.针对项目管理人员的培训投入为0
薪酬绩效突出情况（2023年度发生值及测算结果）：
1.设计职能绩效收入比相对偏高
2023发生值：项目整体（%），设计职能（%）
2.项目经理测算标准收入同职级最低
2023发生值：项目经理（12571），总工（17170），商务
副总监（13089）
3.施工员绩效收入比相对低，分析原因：a.同期入职新人较
多且职级相对低，b.职能兼任
附：车辆补贴明细
时间起止
开始 结束
姓名 月数
202301 202312 12
202301 202312 12
202301 202312 12
4
202305 202305 1
202304 202312 9
202304 202309 6 6154
202302 202310 9 6000
202309 202312 4 7426
202308 202308 1 610
202306 202311 6
薪酬构成
岗位工资
职级工资
202303 202306 4
202311 202312 2 3054
202312 202312 1
202301 202307 7
薪酬绩效 结构划分
驻场津贴
（基础绩效）
年功工资
车贴
绩效构成
按绩效政
策，去掉基
础绩效
总金额
202306 202309 4
202308 202308 1 321
202304 202307
政策
绩效
额度
绩效总额 人数
人均
绩效
政策调整
政策
调整
修正
幅度
绩效预
算额度
增减
幅度
预算总
额
总额增
减幅度
预
计
人
数
预算人
均绩效
人均增
减幅度
中心
职能
总体：分档累进
基数：Σ合同额
；；
3
总体：分档累进
基数一致
；；
% 4 %
设计
职能1职能2二选一
（，实际执行）
职能3（）
职能4（）
11
职能1（原1+2，）
职能2（新增；）
职能3（）
职能4（）
1 % 15 %
商务
过程：合同额
结算：结算额
4
过程：合同额
结算：结算额
增复杂系数，均值测
算
% 7 %
采购
采购：分档累进
基数：Σ合同额
；；
2
采购：分档累进
基数：Σ合同额
；；
% 3 %
过程：分档累进
4；5；6
过程：分档累进
基数一致
4；5；6
1 %
效益：成本减省部分比
例计提
效益：工程量、劳务
费、材料费、措施费
减省部分比例计提
国优2-3万
补贴3000元/月，按5
个月
（三）项管中心及项目部对照2024绩效政策预算分析
2023发生 2024预算
%
备注
人员增
减影响
薪酬总
额，对
绩效总
额影响
不大，
影响个
人绩效
额度
%
% 33 显性效益 显性效益
项管
中心
项目
部绩
效池
24
2023产值
2024产值
最小增幅
中心职能 设计 商务 采购 项目部
2023
2024
绩效额度分布
中心职
能
设计 商务 采购 项目部
2023人均
2024人均
整体占比 % % % % %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
人均绩效分布
中心职
能
设计 商务 采购 项目部
人均增幅 % % % % %
人均占比 % % % % %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
图表异常现象分析：
1.绩效人均增幅压缩标准125%；压缩区域（±15）上限外：设计
147%，项目部148%，压缩区域（±15）下限外：中心职能109%，
采购95%，考虑压缩控制区间：110%-140%
2.设计职能绩效人均增幅最高，结合测算的收入标准值与绩效收入
比（相对较高），建议：综合考虑增幅控制需求
3.整体占比走势，设计职能与趋势线（＋）、采购职能与趋势线
（－）差异相对大，建议：综合考虑控制需求
4.整体占比走势与人均占比走势，中心职能最高，且与人均增幅走
势差异最大，分析原因：总监（分配机制）拉高测算值
政策 人数
人均绩
效
政策调整
政策调
整修正
幅度
增减幅度
预计
人数
人均绩
效
人均增
减幅度
项管中心 略 20
略
考虑增幅
略 % 29 %
项目部 略 24
略
考虑增幅
略 % 33 %
客服：效益绩效 2 客服：效益绩效 1 2
商务：效益绩效
投标14亿
4
商务：效益绩效
投标预期10亿
4
全过程：
基数：分权
全过程：
基数：分权保底
合约：
基数：分权
合约：
基数：分权保底
会计资料：1
基数：分权
会计客服：1
基数：分权保底
工程：分档累进
基数：集权+分权
；
工程：
基数：分权保底
评优：集权/分权
评优：分权
2023分权拆分
（四）全公司对照2024绩效政策预算分析
2023产值
2024产值
2024发生 2024预算
绩效预算额度
%
6
1
1
转移职能及
编制不并入
2023年度绩
效
% %
% %
部门
工程中心
原运管转
移职能
5
最小增幅
%
备注
前表内容
投标预期与
年度目标指
标综合考虑
注：运管转移职能及编制提前并入工程中心2023年度绩效，测算值为绿色；运管转移职能及编制不并入工程中心2023年度绩效，测算值为黄色
转移职能及
编制并入
2023年度绩
效
营销中心
不含销售
绩效额度
政策 人数
人均绩
效
政策调整
政策调
整修正
幅度
增减幅度
预计
人数
人均绩
效
人均增
减幅度
财务中心
财务：分档累进
基数：集权
；；
6
财务：产值管控
基数：薪酬
% 6 %
成本： 1
成本：
考虑增幅
1 1
工程：分档累进
基数：集权+分权
；
2 转移：工程中心 0 0
运营：分档累进
基数：集权
；；
1
企管：产值管控
基数：薪酬
1
评优：集权/分权 转移：工程中心 0
三体四标 三体四标 1
职能转移后，职
能岗位绩效变化
% 1 %
行政人事
中心
人事：分档累进
基数：集权
；；
4 % %
原运管转
移职能
运营：分档累进
基数：集权
；；
1 % %
安监中心 0
安监：产值管控
基数：薪酬
0
2024发生 2024预算
绩效额度 绩效预算额度
职能转移前，职能岗位绩
效额度
%
人事：产值管控
基数：薪酬
人员异动前后
分别测算
%
备注
1.规模调节
系数取值区
间选择-
，取值
为
2.基本系数
按大于6个
月，取值
3.运管转移
职能及编制
提前并入行
政人事中心
2023年度绩
效，测算值
绿色标注；
运管转移职
能及编制不
并入工程中
心2023年度
绩效，测算
值黄色标注
部门
企管中心
原运管
项管 项目部 营销 工程 行政人事 财务 企管 安监 合计
20 24 6 5 4 6 4 0
29% 35% 9% 7% 6% 9% 6% 0% 项目 非项目
29 33 6 6 5 6 2 0
33% 38% 7% 7% 6% 7% 2% 0%
项目 非项目
% %
项管 项目部 营销 工程 企管（不含职能） 企管 财务 安监 合计 增幅
2024绩效额度 165%
87
预测薪酬总额
绩效收入比
%
71%
行政人事
64%
2024预算人数
2023人数 69
27%
40%
12%
6%
6%
6% 3%
2023绩效额度分布
项管
项目部
营销
工程
财务
企管
30%
49%
7%
5%
3%
3% 3%
2024绩效额度分布
项管
项目部
营销
工程
财务
企管
图表异常现象分析：
1.项管及项目部绩效占比分布：2023年（人员占比64%，绩效占比67%）；2024年预算（人员占比71%，预算绩效占比79%）
2.非项目绩效占比分布：由2023年33%下降至2024预算值的21%
年度绩效总额万元；根据目标指标产值任务以及新编制度，2024年度绩效预算总额万元，增幅为%
4.绩效收入比变化情况：2023年度公司（%），项目（%），非项目（%）；2024年度公司（%），项目
（%），非项目（%）
项管 项目部 营销 工程 企管（不含职能） 企管 财务 安监
行政人事
2024人均绩效
职能单
位
营销 工程
企管
（不含
职能）
项管 项目部
2023总额
2024总额
增减幅度 % % % % % %
%
%
%
%
%
%
绩效总额分布
职能
单位
营销 工程
企管
（不
含职
能）
项管
项目
部
总体增幅对比 % % % % %%
人均占比 % % % % % %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
绩效人均分布
绩效总额分布图表异常现象分析：
1.工程中心绩效增幅（＋）相对突出，分析原因：职能任务（巡查/评优）的转入
2.企管中心绩效增幅（－）相对突出，分析原因：职能任务（巡查/评优/运营）的转出
绩效人均分布图表异常现象分析（压缩标准测算值%）：
1.企管（成本）的人均占超出压缩区域（±15%）上限较大，考虑：综合考虑任务量增加，补充编制
2.职能整体（财务/企管/人事）人均占比超出压缩区域（±15%）下限较大，结合人均绩效（职能整体人均值）考虑：政
薪酬绩效分析
项管及项目部绩效测算
公司整体绩效测算
