出差管理制度
受控状态
制度名称 出差管理制度
编 号
第 1 章 总则
第 1 条 目的
为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制定本制度。
第 2 条 适用范围
适合公司全体员工办理出差事项及支取差旅费。
第 2 章 出差管理细则
第 3 条 出差申请要求
1.公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日
程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
2.远途出差员工在出差申请书上添附出差旅费概算表，向财务部门预支差旅
费。
3.未及呈准，出差人员须补办手续后方可支给差旅费。
第 4 条 差旅费支出要求
1.出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根
据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
2.出差人员必须在公毕返回后 3 日内填具出差旅费报销单，预算内费用送请
各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方可凭以报销。
3.员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
（1）部门级：每日________元。
（2）一般级：每日________元。
第 5 条 出差期间因公支出费用的报销规定
1.乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。
2.电报电话费应取具电信局的收据为凭。
3.邮费应取具邮局的证明为凭。
4.因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。
5.因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
第 10 条 出差交通工具报销要求
1.出差人员的交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但
因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租
车。
2.出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
3.使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第 11 条 出差住宿费报销要求
1.住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
2.出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减
半支给住宿费。
3.与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿
费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。
4.远途出差，如利用夜间，即晚上 9 时以后、上午 6 时以前的车次，住宿费
减半支给。
第 12 条 出差述职要求
1.出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。
2.各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。
第 13 条 短途短期出差报销要求
市内及短程，即 1 日内的出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐
费标准为：
午餐________元，晚餐________元。
下午 1 时以后销差者准报午餐。
下午 7 时以后销差者准加报晚餐。
第 14 条 奉令调遣人员报销要求
1.奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1 天）及
行李运费。
2.调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
3.调遣人员若超过 1 天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
第 15 条 报销原则及惩处
员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回
外，并视情节轻重，予以惩处。
第 3 章 附则
第 16 条 本制度自发布之日起开始执行。
第 17 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部所有。
执行部门 监督部门 编修部门
编制日期 审核日期 批准日期
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