上海市第一建筑有限公司
质量/环境/职业健康安全管理体系
附 表 样 张
办 公 室
（企业管理条线）
二○○九年一月十日
编 制 说 明
1、本表式汇编主要是提供样张和种类。
2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印
3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通，同意后再打印使用。
4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。
公司办公室（企业管理条线）
二○○九年一月十日
上海市第一建筑有限公司
管理体系手册和程序文件评审报批表
表号： G1-1
编号：
文件名称 起草部门
文件编号 起草日期
审定日期 审定方式
评议和改进意见：
审定
结论
评审
人员
签字
最高管理者/管理者代表签字
上海市第一建筑有限公司
文 件 批 准 通 知 书
文件名称： 编号： 版号：
经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。
该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。
签 名：
年 月 日
上海市第一建筑有限公司
管理体系文件分发登记台帐
表号： G1-2
文件名称 标准号 版号
年 收 文 发 文 结 存
月 日
摘 要
数量 编 号 签收人 数量 编 号 签收人 数 量
经办人： 第 页
上海市第一建筑有限公司
工程图样收发登记台帐
表号： G1-3
收图日期： 年 月 日 序 单位或部门 套 张 受控标识 转发日期 签 收
出图单位： 1
图纸类别： 2
图纸数量： / 张/套 3
4
5
6
图纸编号或内容摘要：
7
8
9
收
图
登
记
备注：
分
送
登
记
10
第 页
上海市第一建筑有限公司
收 发 文 登 记 台 帐
表号： G1-4
收文日期： 年 月 日 序 单位或部门 份数 签 收 收到日期 备 注
来文单位或部门： 1
文件类别： 2
文件编号： 3
文件份数： 4
5
6
事 由：
7
主送： 8
9
收
文
登
记
备注：
分
送
登
记
10
第 页
上海市第一建筑有限公司
受 控 文 件 借 用 登 记 簿
表号：G1-5
文件编号 文 件 名 称 借阅人签名 借出日期 归还日期 备 注
经办人： 第 页
上海市第一建筑有限公司
管理体系手册和程序文件更改状态记录表
表号：G1-6
文件名称 版本： 修改次数： 编号：
页码 条 款 号 原 文 修 订 文
更改部门： 更改人： 更改日期： 批准人：
上海市第一建筑有限公司
受 控 文 件 复 印 登 记 表
表号：G1-7
复印单位： 编号：
文件名称 文件编号
复印理由：
复印份数 使用部门
主管负责人意见：
签名： 年 月 日
复印管理体系文件时主管部门意见：
签名： 年 月 日
经办人： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
废 止 图 样 登 记 台 帐
表号：G1-8
序 图 号 回收日期 废止日期 替代图号 分发数量 收回数量 备 注
项目经理部： 经办人： 第 页
上海市第一建筑有限公司
文 件 回 收 与 销 毁 清 单
表号：G1-9
文件名称 文件编号 版号 分发数量 复印数量 收回数量 备注
批准人： 监销人： 销毁人： 年 月 日
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
内 审 员 检 查 表
表号：G2-1
受审单位： 部门/项目： 接待人： 日期： 编号：
标准条款 内 容 检查凭证 事 实 记 录
内审员：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
不 合 格 报 告
表号：G2-2
编号：
受审核单位 受审核部门/项目 接待人
内审员 审核日期 年 月 日
不合格事实观察结果陈述：
不合格类型
不符合 标 准 GB/T 19001-2000 条款
GB/T 24001-2004 条款
GB/T 28001-2001 条款 □ 一般 □ 严重
纠正措施：
预定完成日期 部门负责人 日期
年 月 日 审 核 员 日期
纠正措施完成情况
部门/项目负责人 日期
纠正措施的验证
□纠正措施已完成 □纠正措施尚未完成 □纠正措施无效
审核员 日期： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
法律法规与其他要求清单
表号：G3-1
编号：
序号 文件号 法律法规与其他要求名称 版本号 发布机关
编制部门： 批准人： 编制人： 编制日期：
上海市第一建筑有限公司
外部信息交流处置表
表号：G4-1
编号：
单位（项目）名称 时 间
发生地及状况
因素类别 一 般 重 大
处理：
部门： 年 月 日 处理人： 年 月 日
审核意见：
审核人： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
事故、事件、不符合登记表
表号：G5-1
编号：
工 程 项 目 名 称
事故、事件、不符合名称
填 表 人 填表日期
事故、事件、不符合描述
评审意见：
事故、事件、不符合处置：
□拒收 □降级或改作它用 □返工 □返修 □设计修改 □上报
评审人： 日期： 年 月 日
处置结果验证：
验证人： 日期： 年 月 日
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
纠 正 措 施 表
表号：G6-1
单位/部门/项目： 编号：
检查内容
事故、事件、不符合情况描述：
检查部门/项目： 检查人： 检查日期：
被检查单位： 负责人： 确认日期：
原因分析：
纠正措施：
制订措施人签字： 要求完成日期：
审核意见：
审核人： 审核日期：
执行者签字 实际完成日期
实施结果有效性验证意见：
验证部门： 验证人签字： 验证日期：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
预 防 措 施 表
表号：G6-2
单位/部门/项目： 编号：
潜在事故、事件、不符合的内容：
潜在事故、事件、不符合情况描述：
原因分析：
预防措施：
制订措施人签字： 制订日期：
审核意见：
审核人： 审核日期：
实施结果有效性验证意见：
验证部门： 验证人签字： 验证日期：
上海市第一建筑有限公司
供 方 评 价 表
表号: G7—1
供方名称： 编号：
企 业 性 质 经营或生产地
企 业 注 册 地 采 购 产 品
法 人 代 表 业 务 联 系 人
经 营 范 围 联 系 人 电 话
供
方
情
况
及
综
合
评
价
该供方是提供产品的： 生产厂家 □ ，指定代理商□ ，普通经营单位 □ 。代理或经营产品的生产
厂家或产地是（如本厂生产的填写“本厂”）：
该供方生产或发货地位于： 市 区 / 镇 路 / 乡 号 / 村
该供方生产场所占地面积： m2 / 亩。 生产设备：先进□，一般□。 技术管理人员： 名。
该供方生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：有并且规范□ 有，但不规范□ 。
该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理：不是□，是□。许可证号 XK — —
该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理：不是□，是□，备案证号 JC —0 —
该供方生产或经营的产品是否列入国家 3C 或其他要求管理：不是□，是□。产品有无标志：有□，无□。
该供方已提供企业资料：年检过的营业执照□、生产许可证或备案证□、企业或产品介绍□、其他□。
该供方年生产或供货能力： ，产品储备情况： 充裕□ ，一般□ ，较少□ 。
该供方运输情况：有自备运输车辆□，外租车辆□。该供方供货能否满足昼夜送货要求：能□，不能□。
该供方对确保业务人员经常到现场了解用户对产品质量、送货情况的意见或建议：能□ ，不能□ 。
该供方产品价格在同行中：偏高□，适中□，偏低□。原因是：成本因素□，品牌因素□，规模因素□。
该供方能否承诺在产品售后服务以及产品规格调换或损坏补充的协商：能□ ，勉强能□。不能□。
评价和选择该供方提供产品原因是：本公司采购管理的需要□，业主指定供应商□，业主指定产品□。
其他：
供
方
以
往
业
绩
该供方与本公司合作伙伴关系已有：十年以上□ ，五年以上□ ，二年以上□ ，未合作过 □ 。
该供方曾为本市： 工程、 等工程提供过其产品。
该供方提供的产品曾为我公司： 项目、 项目、 等项目所使用。
业主和监理对其产品质量及服务：满意□，不满意□。 该供方曾多次被业主指定采购供应商□。
评
价
意
见
该供方评价是属于公司集中采购扩大及新增供方的范围 □，是公司所属各单位在名录外选择供
方的评价 □， 是属于项目总包对分包单位采购的控制 □， 供方情况及相关资料能满足 □ 不能满
足 □ 采购控制的要求。 评价由 分公司及所属 项目报批。
评价人： 年 月 日
审
核
意
见
经对该供方评价及相关资料的审核，符合□，不符合□ 本公司采购控制有关供方评价的管理要求，
建议□，不建议□ 与该供方建立供需合作关系。
审核人： 年 月 日
审
批
意
见
不同意□ ，同意□ 与该供方建立供需合作关系。有效期至 年 月 日止□。
有效期至该项目竣工结束为止 □。
审批人： 年 月 日
注：供方评价时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√，并按要求填写少量文字以及收集相
关资料。如未能满足要求将不予审批。
上海市第一建筑有限公司
供 方 复 评 表
表号：G7—2
供方名称： 编号：
企 业 性 质 经营或生产地
企 业 注 册 地 采 购 产 品
法 人 代 表 业 务 联 系 人
经 营 范 围 联 系 人 电 话
供
方
情
况
及
综
合
复
评
一年以来，该供方提供产品曾为我公司： 项目、 项目、
项目、 等项目所使用，共计约 m3 / m2 / m / t / 块 / 张
据本公司工程使用后及项目反馈的信息汇总，对该供方提供的产品质量、服务质量、价格等评价为：
全部满意□ ，绝大部分满意□ ， 满意与不满意都有□ ， 大部分不满意□ 。
不满意的类别：产品质量□，质保书差错和及时性□，交易凭证及时性□，其他：
项目反馈信息当中是否有对该供方有意见：无□，有□，主要是：
一年以来，采购产品是否发生质量事故：无□，有□，原因：
一年以来，该供方产品价格是否合理： 偏高□，适中□，偏低□。
一年以来，该供方送货到施工现场是否及时，项目是否有等工待料现象：有□ ，无□ 。
一年以来，该供方是否发生组织体制与供货方式变化：无□，有□，原因：
是否已取得并已审核供方新的年检过的有关资料：生产许可证或备案证□ ，营业执照□ ，其他□。
其他：
复
评
意
见
经供方复评以及审核供方有关证明资料，不符合□，符合□ 本公司有关管理要求，不建议□，
建议□ 与该供方继续建立供需合作关系。
签名： 年 月 日
审
批
意
见
不同意□ ，同意□ 与该供方建立供需合作关系。
有效期至 年 月 日止。
签名： 年 月 日
注：供方复评时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√，并按要求填写少量文字。如未能满足
要求，审批人将不予审批。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
分公司拟自行采购材料申请报批表
表号：D7-3
编号：
分 公 司 名 称 ：
自行采购材料原因 ：
采 购 材 料 名 称 规 格 单 位 数 量 备 注
分公司材料部门负责人签名： 年 月 日
分公司主管经理意见：
签名： 年 月 日
建筑材料分公司经理审批意见：
审批指定合格供方：
签名： 年 月 日
公司主管经理审批意见：
审批人： 年 月 日
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
申请要料电话记录
申报单位： 表号：G7-4
申请进料时间 电 话 电话申报时间
月 日
材料名称 规格 单位 数量 申请材料要求
申报人 受理人 月 日 时
要料审批人 备 注
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
受理申请要料电话记录
表号：G7-5
进料时间 申报时间
申报单位
月 日
材料名称 规格 数 量 申请材料要求 电话申报人
月 日 时
记 录 人
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
材 料 采 购 计 划 表（兼材料申请表）
单位： 年 月 表号：G7-6
计划种类：□月计划 □周计划 编号：
材 料 进 场
材料名称 规格 单位
申 请
采购数量
对材料质量及其它要求
日期 地点 验收标准
备 注
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
物 资 采 购 加 工 合 同 审 批 表
单 位： 表号：G7-7
合同编号： 编号：
合同名称 供 应 商
合同标的 合同价款
合同期限 签约日期
物资名称 预算收入价格 中标价格 合同单价 合 同 节 约 金 额 经办人
工
程
管
理
部
项目合同专管员意见： 项目经理意见： 材料部门意见： 分公司经理意见：
公
司
材料分公司意见： 办公室合约部门意见： 公司主管经理批准意见：
注：1. 合同总价小于等于 100 万元操作流程：经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章；
合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。本表一式四份，合同专管员、材料部门、项目
合同专管员、材料员各留一份。
2. 合同总价大于 100 万元操作流程：经办人在签约前，持合同文本及本表送分公司有关部门及经理审批签章，再送公司
有关部门及主管经理审批签章；审批同意后，由分公司合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。
本表一式六份，材料分公司管理部门、其他有关部门、分公司合同专管员、材料部门、项目合同专管员、材料员各
留一份。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
一 次 性 采 购 产 品 评 价 表
表号：G7-8
供方： 编号：
企业性质
经营范围
地 址
法人代表
采购产品
联 系 人
供
方
基
本
情
况
联系电话
生产单位
材
料
用
途
及
验
证
要
求
1. 产品用途： 非工程使用 □ ； 工程使用 □ 。
2. 产品标准（标准号）：
3. 产品的外观尺寸是：长×宽×厚度□ ； 直径□ ； 外径×内径×壁厚□ 。
4. 实际抽样产品检验尺寸是： 。
5. 检验工具： 卷尺□ ， 游标卡尺□ ， 分厘卡□ ， 检验工具编号：
评
价
意
见
该产品从未采购过，市场上产品难以比较□ ，已经过几个厂家产品比较□ 。 该供方产品质量符合
要求□ ，产品质量证明：有□ ， 无□ 。 产品质量不符合要求□ 。
采购员签名： 年 月 日
审
批
意
见
同意采购或使用 □ 不同意采购或使用 □
采购部门负责人签名： 年 月 日
使 用 单 位 进 货 验 收 情 况
采购产品 规格 单位 数 量 送货单编号 外 观 状 态 质 量 证 明 编 号
合格□ 不合格□
经进货检验，产品符合要求，允许在本项目使用□。
产品不符合要求，不允许在本项目使用，应将产品退货处理□。
项目负责人签名： 年 月 日
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
顾 客 提 供 产 品 情 况 记 录 表
表号：G7-9
编号：
工 程 名 称
顾 客（业主） 产品名称
型 号 数 量
规 格 进场日期
质 保 书 编 号
有关验证、检验、遗失、损坏、不适用、不合格等情况记录：
主管： 经办人： 年 月 日
上 海 一 建 现 场 材 料 标 识 牌
产品名称 规格型号
数 量 进货日期
供货单位 责任人
质量状态 合格 □ 不合格 □ 待检 □ 在检 □
上海一建水泥、干粉砂浆仓库标识牌
供方： 生产厂（商标、规格）：
进货日期： 验收数量：
质保书 □ 备案证防伪打印件 □ 交易凭证□
抽查包数： 平均包重：
质量状态： 待检□ 送检□ 合格□ 不合格□
库存数量： 责任人：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
分 包 工 程 申 请 表
表号：G8-1
编号：
分包工程项目名称 分包内容
分包单位名称
分 包 费 用 分包工期
分包理由及说明：
项目经理签名： 日期：
申 请 单 位 经办人 日期
基层单位 审批人 日期
审 批
意 见 公司主管
部门预审
公司分管
领导审批
日期
注： １、本表适用于专业分包和劳务分包合同价超过 200 万元的评定审批。
２、本表一式三份，项目经理部、基层单位和公司各执一份。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
分 包 资 格 审 查 表
表号：G8-2
编号：
分包单位
名 称
法人代表 经营地址
资 质
等 级
营业执照
注册号
企 业 资 质
企 业
性 质
资质证书
编 号
安全生产
许可证编号
企业经营
范 围
工 地
负责人
分包项目
名 称
分包方式
分 包 内 容
企业同类型工程实绩及代表作品
序号 项 目 名 称 分 包 内 容 施工周期
项目经理部考察意见：
项目经理签名： 日期：
基层单位审查意见：
审 查 人： 日期：
公司主管部门审查意见：
审 查 人： 日期：
注:1.本表适用于专业分包和劳务分包的评定审批。
2.本表一式三份,项目经理部、基层单位和公司各执一份。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
分包合同台帐
表号：G8-3
编号：
开竣工日期
合同编号 分包单位 工程名称 承包范围
工程造价
（万元） 开工 竣工
单 价
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
合格分包方复评记录表
表号：G8-4
编号：
分包单位名称
企业资质 法人委托人
经济性质 注册资金
基本
情况
经营范围
质量保证能力
工期保证能力
管理与操作水平
以往
业绩
财务状况
年份 评价科目 质 量 工 期 安 全 综合评价结论
评价意见
评 价 人
评价日期
年份 评价科目
质 量 工 期 安 全 综合评价结论
评价意见
评 价 人
评价日期
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
合格分包方复评记录表（续表）
年份 评价科目 质 量 工 期 安 全 综合评价结论
评价意见
评 价 人
评价日期
年份 评价科目 质 量 工 期 安 全 综合评价结论
评价意见
评 价 人
评价日期
年份 评价科目 质 量 工 期 安 全 综合评价结论
评价意见
评 价 人
评价日期
年份 评价科目 质 量 工 期 安 全 综合评价结论
评价意见
评 价 人
评价日期
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
分包方业绩评定信息反馈表
表号：G8-5
分包方名称： 编号：
分包项目名称 分包负责人
分包施工内容/范围
分包工程实施基本要求：
进度达到指令性目标或节点计划要求；质量符合规范及合同要求，控制措施到位；安全生产遵章守纪，制
度齐全，监控到位；文明施工有工作目标和控制措施，基础资料齐全；规范用工证卡齐全，严禁非法用工；生
活区域环境卫生、宿舍用电等符合要求；无违法乱纪和有损总包方的行为。
内 容 评 定 意 见 及 扣 分 原 因（简要描述） 标准分 实得分
施工进度 15
工程质量 20
安全生产 15
文明施工 15
规范用工 13
宿舍卫生 12
综合治理 10
业
绩
评
定
合 计 100
项目经理部评定结论：
项目经理签名： 评定日期：
基层单位评定结论：
评定人： 评定日期：
注:1.本表适用于项目施工过程中一结构及二结构施工分包的业绩评定，每半年评定一次。
2.本表一式三份,项目经理部、基层单位和公司各执一份，作为重新调整发布合格分包方名录的依据。
上海市第一建筑有限公司
作业指导书审定确认表
企业工法□ 工艺规程□ 表号：G9-1
操作规程□ 专项措施□ 编号：
文 件 名 称 起草单位（人）
审 定 日 期 审 定 方 式
审 定 结 论 建议实施日期
评审和改进意见：
审定人员
技术部意见
负责人： 年 月 日
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
一 级 技 术 交 底 表
表号：G9-2
编号：
单位工程名称： 交底者签名： 年 月 日
分部或分项工程： 被交底者签名： 年 月 日
交底范围 主要施工方法、关键性的施工技术及可能存在的问题：
交底内容
交底范围 特殊工程部位的技术处理细节及注意事项：
交底内容
交底范围 新技术、新工艺、新材料、新结构和新设备的技术要求与实施方法：
交底内容
交底范围 总分包单位之间的协作配合问题的处理：
交底内容
交底范围 施工质量标准和安全技术，可采用的企业工法或操作规程：
交底内容
要求：１、本表一式三份，交底与被交底者各执一份，资料员备案一份。
２、若填报栏目偏小，可另行编写附本表后。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
二 级 技 术 交 底 表
表号：G9-3
编号：
单位工程名称： 交底者签名： 年 月 日
分部或分项工程： 被交底者签名： 年 月 日
交 底
范 围
交 底 内 容
质量标准
施工操作
要 点
工序交接
要 求
技术安全
措 施
质量通病
预防方法
成品防护
方 法
要求：本表一式四份，交底与被交底者各执一份，交项目工程师一份，资料员备案一份。若填报栏目偏小，
可另行编写附本表后。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
过程监视与测量检查表
表号：G10-1
被查单位： 被查项目部： 被查部门： 编号：
序 检 查 内 容 事 实 记 录 采取纠正措施要求 纠正措施验证
备
注
1、本表适用于非内审期间公司各部门、工程管理部、分公司对质量体系的日常检查。
2、本表也适用于对分包单位实施总包管理过程的控制。
3、本表一式二份，一份交被查单位，一份留存。
检查人： 日期：
验证人： 日期：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
质量情况记录表
表号：G10-2
编号：
单位工程名称 检查日期
被查部门（单位） 负 责 人
检 查 部 门 检 查 人
质量检查情况：
检查结论：
验证情况：
复验单位： 复验人： 年 月 日
说明：1．本表可供公司各部门、基层单位、项目经理部使用。
2．若填写栏目偏小，可另行编写附在本表后。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
泥浆水排放监视和测量记录表
表号：G10-3
编号：
工程项目名称： 分项工程名称：
委托单位名称： 检 查 日 期：
对相关方要求
确认内容：
方案措施制定 □ 硬地坪施工 □
二级沉淀池 □ 三级排放沟 □
泥浆水排放情况 □ 运输车辆清洗情况 □
检查结论：
检查人：
验证：
验证人： 验证日期：
说明：1．本表由项目经理部相关人员负责记录。
2．确认内容项，在□内打√或打。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
施工扬尘排放监视和测量记录表
表号：G10-4
编号：
工程项目名称 分项工程名称
记 录 人 记 录 日 期
施工扬尘控制措施：
检查情况：
验证：
验证人： 验证日期：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
施工噪声监测和测量记录表
表号：G10-5
编号：
测 量 时 间
白 天 夜 间序 日期
标准值 实测值 标准值 实测值
施工阶段 结果判断 监测人
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
建筑垃圾监测和测量记录表
表号：G10-6
编号：
外 运
序
日期 数量
外运单位名称 监测情况 处理
记录人：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
资源合理利用测量记录表
表号：G10-7
工程项目名称： 记录人： 编号：
年 加气、混凝土砌块数量 以钢代木数量
月 日
分部分项名称
本月消耗 m3 累积消耗 m3
本月使用钢模
m2
累计使用钢模
m2
折合木材
m3
注：1、钢模折合木材方法：钢模（含大模）使用数量 m2×周转次数×=木材数量 m3；
2、项目经理部应每月记录一次，依据为材料月报表；
3、各单位材料部门每年根据公司要求汇总上报一次（包括这一年竣工工程项目）。
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
目标指标符合情况监测和测量记录表
表号：G10-8
编号：
一、目标和指标
预定目标和指标 实际目标和指标 完成率（%） 备 注
二、分析评价
记录人： 确认人：
注：本记录表每年进行一次。
上海市第一建筑有限公司
监 视 和 测 量 装 置 台 帐
表号：G11-1
编号：
检定有效期统一
编号
装置名称 规格型号 出厂编号 准确度等级
测量
范围
数量
（台件）
检定周
期（月） 1 2 3 4 5
使用
单位
填报单位: 填报人:
上海市第一建筑有限公司
在用监视和测量装置周期检定情况表
表号：G11-2
__________年_________月份 编号:
检 定 情 况
序号 类别 计量器具名称 数量 计 划
受检数
检定数 合格数 受检率 合格率 检定单位
备 注
填报人： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
监 视 和 测 量 装 置 周 期 送 检 计 划
表号：G11-3
编号：
技术特征 周 期 检 定 日 期 (计划)
计划数／完成数
序
号
计量器具名称 数量
测量范围 分度值 等级
使用部门 检定单位 检定周期
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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填报人： 填报日期： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
岗位人员任职能力情况表
表号：G12-1
单位： 编号：
姓 名 性 别 出生年月 政治面貌
进企业
日 期
毕业学校
及学历
所学专业
当前学历
及专业
职称
资格
聘任专
业职务
现在部门
担任职务
拟担任
职 务
岗位证书
持有情况
工 作 资 历
起讫日期 工作单位（部门、项目） 所任职务 奖惩情况
业绩评价：
填表人： 年 月 日
判定意见：
判定者： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
质量/环境/职业健康安全意识教育记录表
表号：G12-2
编号：
项目经理部 日期
主讲人：
出席人员：
教育内容记录
记录人：
上海市第一建筑有限公司
建筑工程质量回访记录单
表号：G13-1
编号：
工程名称
工程地址
建设单位 设计单位
施工单位 回访日期
顾客意见：
顾客签章：
年 月 日
很满意 满 意 基本满意 不满意 很不满意回访
意见
施工单位签章： 回访人签章：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
建筑工程质量维修记录单
表号：G13-2
工程名称： 编号：
地 址
维修信息 回访□ 来信□ 来电□ 性质 急修 一般 联系人
报修日期 年 月 日 电 话
实施措施：
制订人： 年 月 日
维
修
内
容
完成日期 年 月 日 时 实施人
顾
客
意
见
顾客签章： 年 月 日
回 访 人： 年 月 日
派员 电话 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意
回
访
意
见
回访
形式
回访
意见
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
住宅工程质量回访记录单
表号：G13-3
编号：
工程名称 工程地址
回访对象 号 室 回访日期
物业单位 陪同人员
顾客意见：
很满意 满 意 基本满意 不满意 很不满意
回访
意见
顾客签章：
年 月 日
施工单位签章： 回访人签章：
上 海 市 第 一 建 筑 有 限 公 司
住宅工程质量维修记录单
表号：G13-4
工程名称： 编号：
地 址 路 弄 号 室
维修信息 回访□ 来信□ 来电□ 性质 急修 一般 联系人
报修日期 年 月 日 电 话
实施措施：
制订人： 年 月 日
维
修
内
容
完成日期 年 月 日 时 实施人
顾
客
意
见
顾客签章： 年 月 日
回 访 人： 年 月 日
派员 电话 很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意
回
访
意
见
回访
形式
回访
意见
上海市第一建筑有限公司
工程项目投标评审记录表
表号：G14-1
编号：
工程名称 面积 m2 工程造价 万元
工程项目要求的确定及评审意见：（记录附页）
评审部门 签名 日期
经营部
施工生产部
技术部
财务部
办公室（合约）
材料分公司
机械分公司
基层单位
评审结果：
负责人（签字）： 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
工程项目合同评审记录表
表号：G14-2
编号：
合同名称：
合同各方：
合同标的：
合同内容简介：
合同主管负责人：
签名： 年 月 日
办公室（合约）意见：
签名： 年 月 日
施工生产部意见：
签名： 年 月 日
财务部意见：
签名： 年 月 日
经营部经理意见：
签名： 年 月 日
分管或协管经营副总经理审核意见：
签名： 年 月 日
总经理审核意见：
签名： 年 月 日
董事长审核意见：
签名： 年 月 日
经办人： 日期：
上海市第一建筑有限公司
工 程 项 目 变 更 评 审 表
表号：G14-3
编号：
工程名称
变更前的主要内容： 变更后的主要内容：
评审部门 评审意见 签名 日期
评审结果：
负责人（签字）： 年 月 日
注：1、本表由基层单位经营科负责记录，并及时传递给公司经营部，并附相关资料。
上海市第一建筑有限公司
特殊过程鉴定表
工程项目名称： 编号： 表号：G15-1
鉴定过程：钢结构、管道焊接工程 □ 钻孔灌注桩工程 □ 钢筋混凝土工程 □
地下建筑外防水工程 □ 地下连续墙工程 □ 后张法予应力工程 □
一、工程分包
分包供方： 资 料 资 料
分包资质： 总包复印件备存 □ 分包原件经审查 □
鉴定人： 日期: 备注：
二、作业指导书（施组、方案、操作规程、焊接工艺评定）
作业指导书名称： 公司正式发布 / 经审查批准
1： □ □
2： □ □
3： □ □
4： □ □
鉴 定 人： 日期： 备注：
三、执行标准规范
标准规范名称： 公司受控范围内 / 分包提供经确认
1： □ □
2： □ □
3： □ □
4： □ □
鉴 定 人： 日期： 备注：
四、主要计量测试器具 设备所属 合格检定期
名 称 精度量程及型号 数 量 总包／分包 期内／期外 标识
1、 □ □ □ □
2、 □ □ □ □
3、 □ □ □ □
4、 □ □ □ □
5、 □ □ □ □
鉴 定 人： 日期： 备注：
五、人员持证上岗
持证人员总计人数: 人
其 中 ：在有效期内人数 特殊工种人数 分包复印件备存
人 人 □
鉴定人： 日期： 备注：
上海市第一建筑有限公司
特殊过程鉴定表（续表 G15-1）
六、主要施工设备 设备所属 验 收： 验收资料：
名 称 技术参数或规格 编 号 总包/分包 通过/不通过 总包备存
1、 □ □ □ □ □
2、 □ □ □ □ □
3、 □ □ □ □ □
4、 □ □ □ □ □
鉴定人： 日期： 备注：
七、安全作业条件
总包专职安全员 分包安全员
施工机械设备 已验收/未验收 安全防护设施 已验收/未验收
□ / □ □/ □
安全资料：
原件存放 复印件备份 总包原件经审查 分包原件经审查
总包□/分包□ 总包□/分包□ □ □
鉴定人： 日期： 备注：
八、主要材料和检测情况
供 方 1、 2、 3、
主 要 材 料： 已复试 复试中 备案证 资料存分包已核查
1、钢 筋 □ □ □
2、钢筋接头 □ □ □
3、防水涂料 □ □ □ □
4、商品混凝土 □
5、焊接母材： □ □
注 1：机械强度复试或化学成分分析（设计有要求的）
7、焊接接头： □ □
注 2：机械强度复试（设计有要求的）
6、手工电弧焊条：出厂合格证 □/现场烘焙设施 □/保温设施 □/烘焙记录 □
8、焊缝无损检测报告：已检测 □ 检测中 □
鉴定人: 日期: 备注:
上海市第一建筑有限公司
特殊过程确认书
编号： 表号：G15-2
本特殊过程确认书相关内容已经项目部鉴定，现提交确认。
项目名称：
项目经理（签字）：
确认过程：
钢结构、管道焊接工程 □ 钻孔灌注桩工程 □ 钢 筋 混 凝 土 工 程 □
地 下 建 筑 外 防 水 工 程 □ 地下连续墙工程 □ 后 张 法 预 应 力 工 程 □
确 认 记 录
确认内容（项目部填报）
二级（工管部） 一级（公司）
分包资质：
分包单位：
分包资质：
（钢筋混凝土工程为自行完成，此框不须填报）
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
作业指导书：
1、
2、
3、
4、
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
所执行的标准规范：
标准代号 标准名称 受控状态
1、
2、
3、
4、
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
主要施工设备：
名称 主要技术参数或规格 编号
1、
2、
3、
4、
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认状态
确认 □ 再确认 □
上海市第一建筑有限公司
特 殊 过 程 确 认 书（续表 G15-2）
人员持证上岗：
持证人员总计： 人
其中：证件在有效期内 人
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
主要监视和测量装置：
名 称 精度量程范围及型号 编号
1、
2、
3、
4、
5、
确认 □
不确认 □
确认人:
日期:
确认 □
不确认 □
确认人:
日期:
安全设施：
安全设施搭设和验收记录 □
安全技术交底和交底记录 □
确认 □
不确认 □
确认人：
日期:
确认 □
不确认 □
确认人：
日期:
主要材料供方：
1、———————————————————
2、———————————————————
3、———————————————————
主 要 材 料：
已复试 复试中 备案证
钢 筋： □ □ □
钢筋接头： □ □
防水材料： □ □ □
商品混凝土： □
焊接母材： □ □
注 1：机械强度复试或化学成分分析（设计有要
求的）
焊接接头： □ □
注 2：机械强度复试（设计有要求的）
手工电弧焊条：出厂合格证 □现场烘焙设施 □
保温设施 □烘焙记录 □
焊接工艺试验
无损检测报告：已检测 □ 检测中 □
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
确认 □
不确认 □
确认人：
日期：
上海市第一建筑有限公司装饰公司
设计合同评审记录
表号：G16-1
编号：
项目名称
合同编号
委托方
委托内容：
会签部门 姓名 职务 评审意见
经营部
工程部
设计所
总经理室
年 月 日
上海市第一建筑有限公司装饰公司
设 计 核 审 记 录
表号：G16-2
编号：
工程
名称
核审
项目
核
审
内
容
核
审
人
员
意
见
核
审
结
论
设计所所长：
年 月 日
上海市第一建筑有限公司装饰公司
设 计 评 审 记 录
表号：G16-3
编号：
工程
名称
评审
项目
评
审
内
容
评
审
人
员
意
见
经营部： 工程部： 材料中心： 设计所：
评
审
结
论
总设计师：
年 月 日
上海市第一建筑有限公司装饰公司
设计修改通知单
表号：G16-4
编号：
工程名称 设计项目
设计编号 主 送
修改（变更）原因：
修改（变更）内容：
设 计 年 月 日 审 核 年 月 日
签 发 日 期 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
环境因素清单
表号 Ｇ17-1
状 态 时 态
序
号
环 境 因 素 正
常
异
常
紧
急
过
去
现
在
将
来
备 注
施工生产部发布 年 月 日 批准 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
重要环境因素清单
表号：Ｇ17-2
序号
环境因
素编号 重 要 环 境 因 素 备注
施工生产部发布 年 月 日 批准 年 月 日
上海市第一建筑有限公司
环境因素评价表
表号：Ｇ17-3
项目经理部名称： 编号：
环境影响程度 法律法规要求 相关方要求
状态 时态 非
常
严
重
严
重
一
般
基
本
无
法
律
、
标
准
有
规
定
行
政
条
例
有
规
定
国
家
、
地
方
政
府
提
倡
没
有
任
何
要
求
必
须
控
制
在
一
定
范
围
控
制
希
望
要
求
控
制
无
明
确
要
求
序
号
环
境
因
素
编
号
产品；
施工
活动；
生活
服务；
办公
活动
排
放
物
环
境
影
响
正
常
异
常
紧
急
过
去
现
在
将
来
５ ３ 1 0 ５ ３ 1 0 ５ ３ 1 0
综
合
评
分
是
否
重
要
环
境
因
素
√
×
编制： 年 月 日 批准： 年 月
日
上海市第一建筑有限公司
重要环境因素控制一览表
表号 G17—4
单位 / 部门 / 项目名称 编号
控制文件
序号
环境
因素
编号
重要环境因素 A 管理方
案
B 程序或制度 C 应急预
案
控制部门/人 备注
注：控制文件应明确文件的全名以及落实实施控制的部门或人员。
上海市第一建筑有限公司
项目危险源辩识、风险评价和控制（更新）汇总表
表号：G18-1
单位、项目经理部名称： 编号：
作业条件危险性评价序
号
作业活动 危险源
可能导致
的事故 L E C D
评价 控制措施
主编： 参与： 日期： 审批： 日期：
上海市第一建筑有限公司
事 故 报 表
单位名称 工程名称 安 7─3
发生事故日期： 年 月 日 时 分 表号：G19-1
事故类别 主要原因分析 编号：
经济损失
受伤害人姓名
伤亡情况
（死、重、轻）
工种及
级别
性
别
年
龄
本工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工总
日 数 直接 间接
附 注
事故经过和原因：
预防事故重复发生的措施：
落实措施
负责人
项目部负责人 制表人 年 月 日
注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可另附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），
一份上报企业主管部门。
上海市第一建筑有限公司
合规性评价表
表号：G20-1
评价单位： 编号：
序号 环境因素 适用的法律法规合其他要求 遵守情况 评价结论
上海市第一建筑有限公司
合规性评价表（续表 G20-1）
序号 环境因素 适用的法律法规合其他要求 遵守情况 评价结论
合规性总体评价：
评价人： 批准人： 日期：
